关于产品跟踪卡规范使用的规定

关于产品跟踪卡使用的规定为有效控制公司的质量风险，考虑在可执行的情况下尽量降低产品召回的损失，防止标识不清混料，实现产品可追溯，特对产品跟踪卡的规范使用作如下规定：一、《产品跟踪卡》是识别产品状态的“身份证”，每道工序操作者对本道工序《产品跟踪卡》负责，是第一责任人。二、产品流转的所有场合，产品实物与《产品跟踪卡》必须保持一致，无《产品跟踪卡》产品一律不计入班产，下道工序不得接收，违者处以3元/次罚款，责令补齐《产品跟踪卡》后方可放行。三、因料筐容积大小不一，生产过程需分装不同的料筐时，各工序操作者应自觉、主动补齐《产品跟踪卡》，且炉号、批次号与分装前的料筐《产品跟踪卡》内容保持一致，有异议时要立即上报现场检验员核实后再填写，确保填写的信息真实、准确、可靠。违者处以3元/筐罚款。四、对可疑产品或检验状态不明确的产品（棒料）按不合格品对待，以黄牌标示，待检验员复检确认后方可流转。哪道工序产生的待处理品，由哪道工序负责标识，无标识卡者按2元/筐处罚责任人，由于无标识造成混料或产品报废，由责任人全额承担损失。五、《产品跟踪卡》产品名称/型号、原材料牌号、炉号、批次号未填或填写错误，按4元/项处罚。操作者、加工时间、质量状态三栏未填或填写错误，按2元/项/工序处罚。六、棒料磨外圆单位从我司拉料前，必须核实产品跟踪卡，加工完毕后，把《产品跟踪卡》“倒角”一项划去，更改为“磨外圆”，并把数量、操作者、加工时间、质量状态四项填写完整。棒料磨外圆单位向我司交料时，无产品跟踪卡或产品跟踪卡上磨外圆一栏信息未填写，按第二项执行。七、顾客，或认证机构评审，发现料箱无产品跟踪卡，或产品跟踪卡信息未填、填写错误，责任者按10元/项处罚。八、后道工序发现上道工序流转的料箱无产品跟踪卡，按1元/箱予以奖励，但后道工序要及时上报，由上道工序补齐产品跟踪卡后，下道工序再加工。上道工序料箱无产品跟踪卡，而后道工序视而不见，既不上报且继续加工，后道工序负连带处罚责任。以上规定，自2009年10月16日起执行。本规定作为Q/SZQ/C092-200812《工序间质量奖惩》补充规定，未写入本规定的细则，按《工序间质量奖惩实施细则》执行，每天生产现场检查涉及到产品跟踪卡的项目，奖惩按本规定执行。2009年10月15日