监理单位等定期自查自纠规定

ISO9001：2000漳州鼎成工程监理有限公司第项目部监理单位及其项目管理机构定期自查自纠规定一、自查自纠活动不代替施工、监理单位及其项目管理机构日常的工程质量监控和安全生产管理。二、监理单位及其项目管理机构开展自查自纠活动的频率应不低于表一、表二规定，并分别按表三、表四要求做好记录。三、监理单位的自查自纠可由单位内设机构或经法定代表人授权的分支机构组织实施。自查自纠活动可与企业的旬检查、月检查和季度检查相结合。四、有下列情形之一的，应按本办法第四条第（二）项规定给责任人记分：1、未按规定组织项目管理机构进行自查自纠的；2、项目管理机构自查自纠活动记录无签字、盖章的；3、施工现场存在可能导致群死群伤的安全隐患，项目管理机构自查自纠未发现或未按规定进行记录的；4、本单位自查自纠提出的问题未及时落实整改的。表一各施工阶段自查自纠频率序号施工阶段自査自纠频率监理单位项目管理机构01地基与基础地基处理每施工段1次机械成桩每施工段1次人工挖孔桩前10根1次，每增加30根加1次ISO9001：2000漳州鼎成工程监理有限公司第项目部01基坑支护（含土方开挖）每层地下室每施工段土方开挖不少于1（2）次02模板及支架安装每检验批不少于1（2）次03起重吊装及安装拆卸工程安装过程每台基础安装、每次加高（节）时分别不少于1次拆卸过程不少于1次使用过程10天1次04脚手架工程10天1次05钢结构安装10天1次06网架或索膜结构安装10（7）天1次07预应力工程张拉过程每检验批不少于1次08地下暗挖、顶管、水下作业工程每检验批不少于1次备注：1、表二危险性较大的分部分项工程依照建设部建质[2009]87号文件规定；2、施工、监理单位及其项目管理机构对危险性较大的分部分项工程的自查自纠工作可与各施工阶段自查自纠工作相结合；3、括号内数据为超过一定规模的危险性较大砧ZX立17ZXTr?i-T工口l±l1±1厶II止百壶表四监理单位及其项目管理机构自查自纠记录表序号自査项目自査内容自査记录自纠记录01总监到岗履责情况关键部位施工作业时到岗情况如下关键部位施工作业时，总监是否到现场巡视：（1）深度大于5米的基坑（槽）支护、土方开挖，高大模板（拱架）安装，脚手架基础施工及第一步搭设，悬挑式脚手架悬挑梁安装，爬升式脚手架爬升安装，特种设备安装（含塔吊、施工升降机加节升高安装）拆卸，悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备安装调试，盾构掘进机等地下暗挖设备安装调试，爆破工程爆破，其他危险性较大分部分项、安装、拆卸时。（2）桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装和砼浇筑施工，预应力张拉，斜拉桥拉索张拉，悬索桥主缆架设，钢结构、网架、索膜安装，劲钢（管）安装，建筑幕墙骨架安装，污工拱砌筑，大梁等预制构件起重吊装，地下暗挖工程掘进，涉及结构安全的其他分部分项工程施工、安装。桩基础均有到现场巡视检杳，无出现质量及女全情况。无发生质量及安全情况02重要环节到岗情况如下重要环节总监是否到岗：（1）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其他危险性较大安全设施验收（2）基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、索膜、劲钢（管）砼、幕墙、道路各结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、管道主体结构、隧道结构和其他涉及质量安全的分部或子分部验收（含中间验收）均有到岗巡视及组织基槽、桩基子分部验收及基础结构验收符合要求03履行主要职责情况履行主要职责情况（1）是否对施工单位或其项目管理机构的定期检杳进行监督（2）是否出具虚假或不真实监理报告（3）是否存在与建设或施工单位串通，弄虚作假，降低工程质量现象（4）工程质量无法保证需要进行停工处理时或有必要停工以消除隐患时以及发生必须暂时停止施工的紧急事件时，总监理工程师是否按规定签发了工程暂停令（5）是否存在施工现场发现安全事故隐患，未书面要求施工单位整改的现象（6）安全事故隐患消除后，是否及时组织复查并签署复查（7）可能导致群死群伤的安全事故隐患，施工单位拒不整改或不停工整改，是否及时向工程项目监管部门报告的（以书面材料为准）（8）是否存在未及时制止违规施工作业的现象均有至现场履行主要职责符合要求序号自査项目自査内容自査记录自纠记录04安全生产检杳施工单位安全生产管理情况施工单位是否存在下列问题：（1）不按监理通知按期整改（2）未按规定配备专职安全生产管理人员的（3）使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料（4）未根据工程特点组织制定、落实安全施工措施（5）未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施（6）特种作业人员存在无证上岗现象（7）项目负责人、专职安全生产管理人员存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现象（8）在作业人员进入新的岗位或新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，未对作业人员进行相应的安全生产教育培训（9）未按规定向作业人员提供安全防护用具（含安全帽、安全带）和安全防护服装，并书面告现场施工单位安全生管理措施不完善。存在第（9）第，未全部提供安全帽，存在部分操作人员未佩戴女全帽。已书面通知施工单位及时做好各项安全管理。基本符合要求。知危险岗位的和违章操作的危害05危险性较大分部分项工程(1)是否存在总监尚未按规定对施工现场已施工、安装或搭设的以下安全技术措施或专项施工进行审查的现象：基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、模板、特种设备安装、拆卸(含塔吊、施工升降机)大型装配(吊装)工程、地下暗挖工程、脚手架(含料台、)拆除、爆破以及其他危险性较大分部分项工程施工现场临时用电施工组织设计或者安全用电技术措施和电气防火措施。(2)经总监审批签字的安全技术措施或专项施工方案是否还存在违反安全强制性或针对性差的现象(3)是否存在未监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案组织施工的现象(4、是否按规定参加建筑起重机械的验收并签字(5)是否对整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续进行核查、签收、备案危险性较大分部分项工程均有按相关规范要求进程序执行。符合要求(5)施工现场是否存在安全隐患序号自査项目自査内容自査记录自纠记录06安全生产施工现场安全防护措施情况宝”“四口”临边防安全防护措施是否存在事故隐患施工用电安全护措施是否存在不符合相关规定施工机具安全防护措施是否符合相关规定是否按规定设置安全警示标志牌对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，是否采取了专项防护措施(如存在上述问题，应注明处数、部位)施工现场安全防护措施情况正在及时完善中。基本符合要求07涉及安全的临时设施情况（1）是否将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离（2）是否存在在建工程住工人（3）工人宿舍用电是否存在乱拉乱搭现象（4）工人宿舍内是否存在使用“三炉”现象（5）施工现场、工人宿舍、食堂以及其他容易发生火灾的部位消防设施、措施是否符合要求涉及安全的临时设施情况基本符合要规定要求。符合要求08工程质量监理单位质量行为（1）是否存在未真实、完整地出具监理文件资料行为（2）是否存在未如实出具工程质量评估报告行为（3）是否存在将不合格的建设工程、建筑材料、构配件和设备按照合格签字行为（4）施工单位在上一工序未验收合格的情况下进入下一道工序施工，是否存在未采取有效措施予以制止（5）对施工过程中出现的质量问题，是否及时下达监理工程师通知，要求承包单位整改（6）质量问题整改结果是否及时组织核实检杳并做好记录（7）对需要返工处理或加固补强的质量事故，是否责令承包单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案（8）是否对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收（9）是否按规定制定旁站监理方案并按方案实施旁站监理（10）是否按规定对工程材料、构配件和设备采用平行检验或见证取样方式进行抽检（11）是否书面通知施工单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场并跟踪落实均有按监理规范要求对各项质量行为落实到位，并对各项质量要求及时跟踪检查。符合要求序号自査项目自査内容自査记录自纠记录9工程质量检查施工单位质量行为情况施工单位是否存在下列行为：（1）偷工减料（2）未按工程设计图纸施工或擅自修改工程设计（3）未经验收合格便擅自隐蔽施工（1）未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备便在工程上使用、安装（2）未经监理工程师签字，便进入下道工序施工（3）使用未经检验或检验不合格建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土（4）未按规定对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验（5）未按规定对涉及结构安全的试块、试件和有关材料实行见证取样送检（6）未按相关规定处理质量缺陷、质量问题行为施工单位质量行为情况自查内容均符合要求。符合要求10工程实体质量情况（1）是否存在涉及结构安全的工程质量问题（2）是否存本项第（1）点以外的工程质量问题否符合要求11其他检杳情况汇总1、本次共检查出履行职责问题条，其中监理单位问题条，施工单位条。2、本次共检查出实体工程质量问题条，其中结构安全隐患的问题条；施工安全隐患条，其中重大施工安全隐患条。整改复查情况截至年月日，施工安全隐患已整改条，尚有条正在整改中；工程质量问题已整改条，尚有条正在整改中。检查人（签字）：检查日期：自纠复查人（签字）：复查日期：ISO9001：2000漳州鼎成工程监理有限公司第项目部监理单位或项目管理机构（盖章）总监（签字）：ISO9001：2000漳州鼎成工程监理有限公司第项目部