包装袋生产企业安全风险分级管控体系方案全套资料（2019-2020新标准完整版）

包装袋生产企业安全生产风险分级管控体系全套资料《2019-2020新标准整编汇总》单位名称：某包装袋生产企业2019年 X月目录第1章风险分级管控作业指导书   41.1编制目的 41.2编制依据 41.2.1相关法规及规定 41.2.2部门规章 51.2.3地规及文件 71.2.4标准和 81.3基本要求 101.3.1健全机构 101.3.2完善制度 101.3.3组织培训 111.3.4落实责任 111.4术语及定义 121.4.1风险评价 121.4.2危险源 121.4.3危害 121.4.4危险有害因素 121.4.5危害因素辨识 121.4.6风险 131.4.7工作危害分析法（JHA） 131.4.8安全检查表分析法（SCL） 131.4.9风险评估 131.5危害因素辨识 141.5.1辨识范围 141.5.2辨识内容 141.5.3危害因素造成的事故类别及后果 151.6风险识别、评价及控制流程 15第2章风险识别措施 162.1包装袋生产企业危险源（风险点）及辨识标准清单 16第3章风险评估体系 323.1企业风险源识别依据 323.2企业风险评价办法 333.3工作危害分析法（JHA） 333.3.1作业活动的划分 353.3.2作业危害分析步骤 353.3.3危险作业风险分析及安全措施 383.4安全检查表分析法（SCL） 553.4.1安全检查表编制的依据 563.4.2安全检查表编制分析要求 563.4.3安全检查表分析步骤 573.4.4测算危害发生可能性L判断标准 593.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准 603.5作业风险分析法 613.5.1作业条件风险程度评价（LEC） 613.5.2作业风险分析法（风险矩阵） 633.6包装袋生产车间全生产风险点统计表 733.7包装袋生产厂安全生产条件现场检查表 783.8包装袋生产工人安全操作指导 913.9包装袋生产企业生产车间风险分级管控清单 93第4章风险控制体系 1124.1风险责任人划分 1124.2风险控制措施 1164.2.1机械设备的使用及保养 1164.2.2包装袋生产企业危险源防范及应急救援措施 1164.3编制风险控制措施 1214.4选择风险控制时考虑因素 1224.5强化安全风险管理制度 1224.5.1企业安全生产管理制度 1224.5.2企业安全生产检查制度 1244.5.3安全生产管理制度 1244.5.4防火安全管理制度 1274.5.5安全教育制度 1314.6控制措施优先选择原则 1334.7风险控制效果评审 1334.8风险告知牌 133第5章附录样表 1615.1风险点分类标准 1615.2风险评估表 1665.3风险控制措施及实施期限 1675.4企业工作危害分析（JHA）记录表（样表） 1675.5企业安全检查表表法（SCL）记录表（样表） 1725.6作业活动清单 1755.7安全检查对照样表 1765.8设备设施清单 183风险分级管控作业指导书  编制目的 为了建立企业安全生产事安全生产分级管控长效机制，加强事故防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本，并贯彻落实《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定》的精神要求，进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我公司决定在建立安全生产分级管控体系并开展专项行动,进一步落实企业的安全生产主体责任，规范企业开展风险分级管控工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升企业本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任。 编制依据 相关法规及规定 序号 文件名 文件号、颁布实施日期 1 《中华人民共和国安全生产法》 中华人民共和国主席令13号（2014年），2014年12月1日实施 2 《中华人民共和国消防法》 中华人民共和国主席令第6号，2009年5月1日实施 3 《中华人民共和国劳动法》 中华人民共和国主席令第28号，中华人民共和国主席令第18号修改，2009年8月27日实施 4 《中华人民共和国职业病防治法》 中华人民共和国主席令第52号，中华人民共和国主席令第48号修改，2016年7月2日实施 5 《中华人民共和国突发事件应对法》 中华人民共和国主席令第69号，2007年11月1日实施 6 《中华人民共和国特种设备安全法》 中华人民共和国主席令第4号令，2014年1月1日实施 7 《中华人民共和国环境保护法》 中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1日实施 8 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》 中华人民共和国国务院令第352号，2002年5月12日实施 9 《特种设备安全监察条例》 中华人民共和国国务院令第549号，2009年5月1日施行 10 《危险化学品安全管理条例》 中华人民共和国国务院令第591号，国务院令第645号修订，2013年12月7日施行 11 《工伤保险条例》（2010年修订） 中华人民共和国国务院令第586号，2011年1月1日施行部门规章 序号 文件名 文件号、颁布实施日期 1 《危险化学品目录》(2015版) 国家安全监管总局等10部门2015年第5号公告，2015年5月1日实施 2 《危险化学品经营许可证管理办法》 国家安全生产监督管理总局令第55号，2012年9月1日起施行 3 《有限空间安全作业五条规定》 国家安全生产监督管理总局令69号，2014年9月29日实施 4 《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》 国家安全生产监督管理总局第79号令，2015年5月1日起实施 5 《国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定》 国家安全生产监督管理总局第79号令，2015年7月1日起实施 6 《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》 国家安全生产监督管理总局第80号令，2015年7月1日起实施 7 《油气灌区防火防爆十条规定》 国家安全生产监督管理总局第84号，2015年7月30日实施 8 《爆炸危险场所安全规定》 劳部发[1995]56号，1995年1月22日实施 9 《仓库防火安全管理规则》 公安部第6号令，1990年4月10实施 10 《消防监督检查规定》（2012年修订） 公安部令第120号，2012年11月1日施行 11 《危险化学品经营单位安全评价导则（试行）》 安监管管二字[2003]38号，2003年4月1日实施 12 《易制爆危险化学品名录》（2011年版） 公安部，2011年11月25日实施 13 《生产经营单位安全培训规定》 国家安全生产监督管理总局3号令，国家安全生产监管总局令第80号修正 14 《生产安全事故应急预案管理办法》 国家安全生产监督管理总局令第88号，2016年7月1日 15 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的》 安监总管三〔2011〕95号，2011年6月21日实施 16 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》 安监总管三〔2013〕12号，2013年2月5日实施 17 《国家安全监管总局关于宣布失效一批安全生产文件的通知》 安监总办〔2016〕13号，2016年2月4日实施地方法规及文件 序号 文件名 文件号、颁布实施日期 1 《XX省安全生产条例》 2007年11月29日经XX省十届人民代表大会常务委员会第32次会议通过，2008年1月1日施行 2 《XX省安全生产事故调查暂行规定》 XX省政府令第155号 3 《XX省消防条例》 2010年9月30日XX省第十一届人民代表大会常务委员会第十九次会议修订通过，自2011年1月1日起施行 4 《XX省安全生产应急预案管理办法（暂行）》 XX省安全生产监督管理局公告第8号 5 《关于在全省高危行业推行人身意外伤害保险的通知》 云安监管〔2008〕102号 6 《XX省人民政府贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作通知的实施意见》 云政发〔2010〕157号 7 《XX省安全生产监督管理局关于危险化学品经营行政许可有关事项的通知》 云安监管〔2013〕13号 8 《XX省安全生产监督管理局关于做好危险化学品目录调整后安全生产许可有关工作的通知》 云安监管〔2015〕58号标准和规范 序号 文件名 标准号、实施日期 1 《汽车加油企业设计与施工规范（2014年版）》 GB50156-2012，2013年3月1日 2 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014，2015年5月1日 3 《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005，2005年10月1日 4 《常用化学危险品贮存通则》 GB15603-1995，1996年2月1日 5 《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》 GB18265-2000，2001年5月1日 6 《危险化学品重大危险源辩识》 GB18218-2009，2009年12月1日 7 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》 GB17914-2013，2014年7月1日 8 《安全标志及其使用导则》 GB2894-2008，2009年10月1日 9 《危险货物运输包装通用技术条件》 GB12463-2009，2010年5月1日 10 《防止静电事故通用导则》 GB12158-2006，2006年12月1日 11 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014，2014年10月1日 12 《液体石油产品静电安全规程》 GB13348-2009，2009年12月1日 13 《消防安全标志设置要求》 GB15630-1995，1996年2月1日 14 《化学品分类和危险性公示通则》 GB13690-2009，2010年5月1日 15 《企业职工伤亡事故分类》 GB6441-1986，1987年2月1日 16 《危险场所电气防爆安全规范》 AQ3009-2007，2008年1月1日 17 《企业作业安全规范》 AQ3010-2007，2008年1月1日 18 《加油企业视频安防监控系统技术要求》 AQ/T3050-2013，2013年10月1日 19 《安全评价通则》 AQ8001-2007，2007年4月1日 20 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 AQ3013-2008，2009年1月1日 21 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》 GB/T29639-2013，2013年10月1日 22 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》 SH/T3022-2011，2011年6月1日 23 《用电安全导则》 GB/T13869-2008，2008年12月1日 24 《工业企业总平面设计规范》 GB50187-2012，2012年8月1日 《化学危险品重大危险源辨识》 (GB18218-2014) 《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ/T169-2004） 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 《水泥工业大气污染物排放标准》 （GB4915-2013） 污水综合排放标准》 （GB8978-1996） 基本要求健全机构为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全，需要全体干部、职工同心协力、齐抓共管；进一步关注每个职工的生命安全，关心我站的安全问题，已成为公司每个员工责无旁贷的责任。我们公司本着有岗就有责，有职就有责的原则，制定“一岗双责”安全责任制度，对于落实好我公司安全工作，确保公司各项工作顺利开展具有重要的意义。企业建立主要负责人或分管负责人牵头的安全生产分级管控体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参与风险分级管控工作。主要负责人作为本单位安全生产分级管控建设的第一责任人，应保证安全生产分级管控工作的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的安全生产分级管控工作，以确保企业安全生产能够得到有效的控制。完善制度企业在隐患排查体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善风险分级管控制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。组织培训企业制定风险分级管控体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。落实责任企业建立风险分级管控目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。包装袋企业安全生产风险分级管控体系方案混编13术语及定义风险评价风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度所进行的分析和评估，并以既定指数、等级或概率值作出定性、定量的表示。危险源危险源是指可能导致事故的潜在的不安全因素。现实的各种系统不可避免的会存在某些种类的危险源。危害危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。危险有害因素指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。危害因素辨识识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险(R)=频率(L)×严重度(S)风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。工作危害分析法（JHA）是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。安全检查表分析法（SCL）依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。风险评估评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。危害因素辨识辨识范围（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的活动；（5）汽油、柴油的装卸、存储和加油过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地震及其他自然灾害等。辨识内容在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。风险识别、评价及控制流程风险识别评价流程图如下：风险因素的识别风险评价判定风险是否允许编制风险控制计划（如有必要）评审措施计划的充分性风险再评价1220风险识别措施包装袋生产企业危险源（风险点）及辨识标准清单危险源识别风险评价表 序号 活动/设备/场所 危险源识别 现行控制措施 暴露于危险环境的人员 伤害的可能性 伤害的严重程度 风险级别 风险控制策划措施 1. 车间物品搬运/摆放 搬运装卸托盘断裂引起物料砸伤人 搬运储存条例，不超量搬运，超高堆垛 现场员工 有可能 严重 C 运行控制急救预案 2. 电路老化引起火灾 及时更换电线、消防安全检查 现场员工 有可能 严重 C 火灾紧急预案 3. 柴油罐料泄漏＼爆燃 严禁烟火；保持通风；动火作业需经公司批准并采取措施后进行 现场员工 有可能 严重 B 火灾紧急预案 4. 生产现场 粉尘产生 地面保持湿润、定时撒水、低位轻缓卸料 现场人员 不太可能 严重 B 监测运行控制 5. 饮水 饮用水不符合卫生标准导致肠胃疾病 使用自来水公司提供的饮水，不用生水； 员工等 极不可能 一般 D 6. 窗户 推拉铝合金窗掉落砸伤人 铝合金窗装锁扣固定 员工及外来人员等 极不可能 一般 D 7. 高处擦洗坠落 外强由专业人员进行、安全意识宣传教育 员工 一般 D 8. 车间作业面 地面平滑致摔伤 保持地面干燥、一定的摩擦力 员工及外来人员等 极不可能 一般 D 9. 照明不良易摔伤、碰伤 配足够照明灯具 员工等 极不可能 一般 D 10. 火灾发生 配足消防器材、确保消防通道畅通、消防演习与培训、成立义务消防队；设吸烟区 员工等 有可能 严重 C 火灾紧急预案 11. 电脑 显示屏辐射 采购、使用合格产品，孕妇禁止使用显象管式显示器 员工 极不可能 轻微 E 12. 厂内公共通道车辆 交通肇事 司机证照齐全，遵守规则；保安引导外来车辆、不乱停车 员工 不可能 严重 B 厂内限速取证上岗 13. 搬运物料砸伤人 搬运指引 员工 极不可能 轻微 E 14. 废气排放 车辆年检合格 员工 极不可能 轻微 E 15. 噪音影响健康 车辆年检合格 员工 极不可能 轻微 E 危险源识别风险表部门：生产部页次：2/5 序号 活动/设备/场所 危险源识别 现行控制措施 暴露于危险环境的人员 伤害的可能性 伤害的严重程度 风险级别 风险控制策划措施 16. 自然灾害 台风产生 提前通知，消除隐患，实施预案 员工 极不可能 轻微 E 17. 山洪暴发 提前通知，消除隐患，实施预案 员工 极不可能 轻微 E 18. 上下班与外出办事 因不慎受到人身伤害与财产损失 对员工进行安全意识教育、设员工上下班班车 员工 不太可能 一般 D 19. 夏季工作 高温中暑 增加通风设施、采取各种降温措施 员工 有可能 一般 D 20. 生产车间 工人上下班交通事故 按规程操作 现场员工 极不可能 一般 D 21. 机械噪音 定期检修保养 现场员工 极不可能 轻微 E 22. 有机废气伤害 口罩 现场员工 有可能 轻微 E 23. 抛光打磨废气伤害 口罩 操作人员 有可能 严重 B 24. 树脂等粉尘吸入导致矽肺病 操作规程 操作人员 不太可能 一般 D 25. 长发、衣袖卷入转动设备 不留长发、穿工作服、设立警示标识、隔离标线或护栏、禁止无关人员接近 操作人员外来人员 不可能 严重 B 急救预案、作业指导 26. 输送装置碰刮伤害 禁止靠近运行的输送装置 靠近人员 极不可能 一般 D 27. 触电 按规范操作 操作人员 有可能 严重 C 急救预案、作业指导书 28. 电路老化引起火灾 配备灭火器、及时更换电线 操作人员 有可能 严重 C 火灾紧急预案 29. 砂轮机碰刮伤害 禁止靠近运行的砂轮机 靠近人员 不太可能 一般 D 30. 触电 按规范操作 操作人员 有可能 严重 C 急救措施 31. 设备噪声影响听力 降噪处理 操作人员 极不可能 一般 D 32. 模具更换不慎掉落压伤手脚 员工合格上岗，不疲劳作业 现场人员 不太可能 一般 D 33. 砂轮飞出伤人 防护盖，安全操作 现场人员 有可能 一般 C 34. 人员高处跌落 阿安全操作、防护带 操作人员 极不可能 一般 D 危险源识别风险评价表部门：生产部页次：3/5 序号 活动/设备/场所 危险源识别 现行控制措施 暴露于危险环境的人员 伤害的可能性 伤害的严重程度 风险级别 风险控制策划措施 35. 机加工车间 转动的工、卡具、工件飞出导致事故 安全操作规程 现场人员 极不可能 一般 D 36. 加工物件跌落砸伤 安全操作规程 现场人员 有可能 严重 C 急救预案 37. 机床设备漏电 定期检查 操作人员 有可能 严重 C 38. 岗位热辐射、烫伤 规范操作 操作人员 不太可能 一般 D 39. 刀具蹦断伤人 安全操作规程 现场人员 不太可能 严重 C 40. 加工物件高温烫手 手套 现场人员 不太可能 一般 D 41. 噪声产生 设备定期检修保养， 现场人员 极不可能 一般 D 42. 双保护失灵 定期检查 现场人员 可能 一般 D 43. 违规操作导致手压伤 员工合格上岗，不疲劳作业 现场人员 有可能 一般 D 监督按规程操作 44. 零件更换不慎掉落压伤手脚 员工合格上岗，不疲劳作业 现场人员 不太可能 一般 D 45. 衣袖、手卷入传动轮、导辊 穿工作服，禁止无关人员接近，安全教育 现场人员 不太可能 严重 C 46. 疲劳作业 按时下班 现场人员 有可能 一般 D 47. 新员工操作 三级教育 现场人员 有可能 一般 D 48. 工卡刃具摆放不符合要求，倾倒伤人 日常检查 现场人员 不太可能 一般 D 49. 吹塑 挤出件烫伤 劳保穿戴、规范操作 现场人员 不太可能 一般 D 50. 粉尘排放 口罩、定期体检 现场人员 不太可能 一般 D 51. 模具砸伤 劳保穿戴、规范操作 现场人员 不太可能 一般 D 52. 高温设备烫伤 保温 现场人员 不太可能 一般 D 53. 换模具时刮伤 安全操作 现场人员 不太可能 一般 D 54. 产品倒塌砸伤 日常检查 现场人员 有可能 严重 C 危险源识别风险评价表部门：生产部页次：4/5 序号 活动/设备/场所 危险源识别 现行控制措施 暴露于危险环境的人员 伤害的可能性 伤害的严重程度 风险级别 风险控制策划措施 55. 吹塑 岗位热辐射 劳保用品 现场人员 现实存在 一般 C 56. 物料自燃 规范操作 现场人员 不太可能 一般 D 57. 行车 坠落砸人 定期检修 现场人员 现实存在 严重 C 58. 维修时挂警示牌伤人 定期检修 现场人员 不太可能 一般 D 59. 维修时未有监护 定期检修 现场人员 现实存在 一般 D 60. 刹车失效 定期检修 现场人员 有可能 严重 C 61. 未定期检修 规范操作 现场人员 现实存在 一般 D 62. 线路老化 定期检修 现场人员 不太可能 一般 D 63. 钢丝绳老化断 定期检修 现场人员 现实存在 一般 D 64. 接地不良，触电 定期检修 现场人员 不太可能 一般 D 65. 绝缘不良，触电 定期检修 现场人员 现实存在 一般 D 66. 无漏电措施，触电 定期检修 现场人员 不太可能 一般 D 67. 接触器短路 定期检修 现场人员 现实存在 一般 D 68. 限位装置失效 定期检修 现场人员 不太可能 一般 D 69. 紧急开关失效 定期检修 现场人员 现实存在 一般 D 70. 紧急开关失效 定期检修 现场人员 不太可能 一般 D 71. 吊装钢丝绳打绞 定期检修 现场人员 现实存在 一般 D 72. 吊装物脱落 定期检修 现场人员 不太可能 一般 D 73. 变配电室 安全工具配备不齐全 配备足够绝缘垫 现场人员 不太可能 一般 D 74. 地面无绝缘垫 补漏 现场人员 不太可能 一般 D 75. 配电房无防水漏水 定期检修 现场人员 不太可能 一般 D 76. 接地不良 定期检修 现场人员 不太可能 一般 D 77. 绝缘不良 定期检修 现场人员 不太可能 一般 D 78. 电容器电解液泄漏 定期检修 现场人员 不太可能 一般 D 79. 空气开关缺损 定期检修 现场人员 不太可能 一般 D 危险源识别风险评价表部门：生产部页次：5/5 80. 变压器与地面无距离 足够距离 现场人员 不太可能 一般 D 81. 电缆沟无防止小动物进入措施 电缆沟填沙 现场人员 不太可能 一般 D 82. 配电柜温度偏高 加装空调 现场人员 不太可能 一般 D 83. 电磁辐射 发放劳保用品 现场人员 不太可能 一般 D 风险评估体系我公司结合所设企业的实际情况，选择工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL），进行工艺危害风险分析。企业风险源识别依据《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第13号）《山东安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令2016年第303号）《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【2016】36号）《关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案》（鲁安办发〔2016〕10号）《关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企业的通知》（鲁安办发〔2016〕11号）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2016﹞16号）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第79号）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第303号）《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版）《重点监管的危险化学品名录》（2015年完整版）《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T2882-2016《汽车加油企业设计与施工规范》GB50156-2002(2006版)《危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设方案》（XX安监管危化[2016]71号）《XX安全生产委员会关于进一步加强安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设工作的指导意见》（XX安委【2016】3号）《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986)《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008)《××企业安全现状评价报告》《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13861-2009《工作场所职业病危害作业分级第二部分：化学物》（GBZ/T229.2-2010)《职业性接触毒物危害分级》(GBZ230-2010)《工作场所物理因素测量第10部分：体力劳动强度分级》（GBZ/T189.10-2007）企业风险评价办法 评价小组应对所识别的危害加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效的控制措施，从而把风险降低或控制在可以承受的程度。常用的评价方法有：1、预危险性分析法PHA2、危险与可操作性分析法HAZOP3、安全检查表分析法SCL4、工作危害分析法JSA5、作业条件危险性分析法LEC。工作危害分析法（JHA）工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。1．方法概述工作危害分析方法(JobHazardAnalysis，简称JHA)，是一种比较细致的分析作业过程中存在危害的方法。它将一项工作活动分解为相关联的若干个步骤，识别出每个步骤中的危害，并设法控制事故的发生。这是一种定性与定量相结合的方法，先辨识出工作中的危害，然后根据风险度=风险发生的概率×后果的公式来计算出数值，确定其数值大小来确定风险的大小和分级，然后采取相应的措施。第一步把一项工作分解为若干主要步骤，即先做什么，后做什么，用三四个词表示一个步骤。分解时应该认真研究这项工作，班组有关人员—起讨论，分解出合理的工作步骤。工作危害分析的主要步骤是先确定待分析的工作，然后将该工作划分为若干个步骤，再辨识出每一步骤的潜在危害，最后确定相应的预防措施。分析前应当成立分析小组，确定分析的具体工作，把这项工作分解成若于步骤后，填写到工作危害分析记录表中。记录表包括工作步骤，该步骤的潜在危害、主要后果、风险度和建议改进措施等内容。这种方法需要有一些长期积累的基础数据，并认真总结和统计，在计算时才能更准确地反映出真实情况；否则由于分析人员认识的不同可能产生较大的偏差。2．方法应用该方法首先把一项工作分解为若干主要步骤。分解时，各岗位有关人员要一起讨论，认真研究该项工作，才能分解出合理的工作步骤。在辨识危害过程中的方法基本与上期介绍的标准危害(隐患)分析方法一致，结合相关标准和工作经验进行辨识，并列出清单。然后，再判断危害发生的可能性和后果的严重性，比照已划分好的标准分别填写相应的数值。在测算危害发生的可能性时，重点考虑同类事故以前是否发生过，以及人体暴露在危险中的频繁程度、安全防范措施、安全检查、操作规程和员工技能等方面的因素。针对每一因素制定具体的测算标准，根据工作中的实际情况逐项比照标准填写相应的数值。测算的标准可参照表1所列内容。作业活动的划分本体系按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段等参考点进行有机结合，而进行划分。（1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检；（2）异常情况处理：停电，加油机设备故障处理；（3）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、汽车装卸车、储罐、清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业；（4）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。作业危害分析步骤（1）划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》（参照表1）。表1作业活动清单格式（记录受控号）单位:风险点（单元/装置）：No： 序号 岗位/地点 作业活动 活动频率 备注 1 2 填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）（2）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。（3）辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA）评价表》（LEC法参照表2-1，LS法参照表2-2）。表2-1工作危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位：风险点岗位：工作任务：No： 序号 作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要后果 控制措施 L E C D 评价级别 管控级别 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。表2-2工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：风险点岗位：工作任务：No： 序号 作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要后果 控制措施 L S R 评价级别 管控级别 工程控制 管理措施 个体防护 应急处置 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）可以按下述问题例举提示清单提问：1）身体某一部位是否可能卡在物体之间？2）工具、机器或装备是否存在危险有害因素？3）从业人员是否可能接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤？4）从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中？5）噪声或震动是否过度？6）空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽？7）照明是否存在安全问题？8）物体是否存在坠落的危险？9）天气状况是否对可能对安全存在影响？10）现场是否存在辐射、灼热、易燃易爆和有毒有害物质？可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。（4）识别现有安全控制措施，可以从工程控制、管理措施和个体防护各方面考虑。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。（5）对危害因素产生的主要后果分析。按照4.3对危害因素产生的主要后果进行分析。（6）根据评价准则进行风险评估，确定风险等级，判断是否为可容许风险。危险作业风险分析及安全措施1.动火作业 序号 风险分析 安全措施 1 易燃易爆有害物质 ①将动火设备、管道内的物料清洗、置换，经分析合格。②储罐动火，清除易燃物，罐内盛满清水或惰性气体保护。③设备内通（氮气、水蒸气）保护。④塔内动火，将石棉布浸湿，铺在相邻两层塔盘上进行隔离。⑤进入受限空间动火，必须办理《受限空间作业证》 2 火星窜入其它设备或易燃物侵入动火设备 切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板＿＿＿块隔断，挂牌，并办理《抽堵盲板作业证》。 3 动火点周围有易燃物 ①清除动火点周围易燃物，动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。②电缆沟动火，清除沟内易燃气体、液体，必要时将沟两端隔绝。 4 泄漏电流（感应电）危害 电焊回路线应搭接在焊件上，不得与其它设备搭接，禁止穿越下水道（井）。 5 火星飞溅 ①高处动火办理《高处作业证》，并采取措施，防止火花飞溅。②注意火星飞溅方向，用水冲淋火星落点。 6 气瓶间距不足或放置不当 ①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m，二者与动火地点之间均不小于10m。②气瓶不准在烈日下曝晒，溶解乙炔气瓶禁止卧放。 7 电、气焊工具有缺陷 动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，不准带病使用。 8 作业过程中，易燃物外泄 动火过程中，遇有跑料、串料和易燃气体，应立即停止动火。 9 通风不良 ①室内动火，应将门窗打开，周围设备应遮盖，密封下水漏斗，清除油污，附近不得有用溶剂等易燃物质的清洗作业。②采用局部强制通风； 10 未定时监测 ①取样与动火间隔不得超过30min，如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min，必须重新取样分析。②做采样点应有代表性，特殊动火的分析样品应保留至动火结束。③动火过程中，中断动火时，现场不得留有余火，重新动火前应认真检查现场条件是否有变化，如有变化，不得动火。 11 监护不当 ①监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。②监火人随时扑灭飞溅的火花，发现异常立即通知动火人停止作业，联系有关人员采取措施。 12 应急设施不足或措施不当 ①动火现场备有灭火工具（如蒸汽管、水管、灭火器、砂子、铁铣等）。②固定泡沫灭火系统进行预启动状态。 13 涉及危险作业组合，未落实相应安全措施 若涉及下釜、高处、抽堵盲板、管道设备检修作业等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。 14 施工条件发生重大变化 若施工条件发生重大变化，应重新办理《*级动火作业证》。2.进入受限空间作业 序号 风险分析 安全措施 1 隔绝不可靠 ①与该设备连接的物料、蒸汽、氮气管线使用盲板隔断，并办理《抽堵盲板作业证》。②拆除相关管线 2 机械伤害 办理设备停电手续，切断设备动力电源，挂“禁止合闸”警示牌，专人监护。 3 置换不合格 置换完毕后，取样分析至合格。 4 氧气不足 设备内氧含量达18～21％。 5 通风不良 ①打开设备通风孔进行自然通风。②采用强制通风。③佩戴空气呼吸器或长管面具。④采用管道空气送风，通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认，严禁通入氧气补氧。⑤设备内温度需适宜人员作业。 6 未定时监测 ①作业前30min内，必须对设备内气体采样分析，合格后方可进入设备。②采样点应有代表性。③作业中应加强定时监测，情况异常立即停止作业。 7 触电危害 ①设备内照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、狭小容器风作业应小于等于12V。②使用超过安全电压的手持电动工具,必须按规定配备漏电保护器。 8 防护措施不当 ①在有缺氧、有毒环境中，佩戴隔离式防毒面具；②在易燃易爆环境中，使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具，不准穿戴化纤织物；③在酸碱等腐蚀性环境中,穿戴好防腐蚀护具扒渣服耐酸靴耐酸手套护目镜。 9 通道不畅 设备进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍物。 10 监护不当 ①进入设备前，监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号；②监护人随时与设备内取得联系，不得脱离岗位；③监护人用安全绳拴住作业人员进行作业。 11 应急设施不足或措施不当 ①设备外备有空气呼吸器、消防器材和清水等相应的急救用品；②设备内事故抢救时,救护人员必须做好自身防护方能进入设备内实施抢救。 12 涉及危险作业组合，未落实相应安全措施 若涉及动火、高处、抽堵盲板等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。 13 施工条件发生重大变化 若施工条件发生重大变化，应重新办理《受限空间作业证》 14 设备内遗留异物 设备内作业结束后，认真检查设备内外，不得遗留工具及其它物品。3.临时用电作业 序号 风险分析 安全措施 1 违章作业 ①作业人员必须持有电气安全作业证。②临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5米，道路不低于5米。③所有临时用电线路，不得采用裸线。④临时用电线路架空线，不得在树上或脚手架上架设。 2 电缆损坏 暗管埋设及地下电缆线路应设有“走向”标志和安全标志，电缆埋设深度大于0.7米。 3 配电盘、配电箱短路 现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施。 4 防止设施损坏 ①临时用电设施应有漏电保护器。②用电设备、线路容量、负荷应符合要求。 5 防止火灾爆炸 所使用的临时电气设备和线路须达到相应的防爆要求。 6 作业条件发生重大变化 若作业条件发生重大变化，应重新办理《临时用电作业证》。4.高处作业 序号 风险分析 安全措施 1 作业人员不熟悉作业环境或不具备相关安全技能 作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求，按《高处作业证》内容检查确认安全措施落实到位后，方可作业。 2 作业人员未佩戴防坠落防滑用品或使用方法不当或用品不符合相应安全标准 作业人员必须戴安全帽，拴安全带，穿防滑鞋。作业前要检查其符合相关安全标准，作业中应正确使用。 3 未派监护人或未能履行监护职责 作业监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。 4 跳板不固定，脚手架、防护围栏不符合相关安全要求 搭设的脚手架、防护围栏应符合相关安全规程。 5 登石棉瓦、瓦檩板等轻型材料作业 在石棉瓦、瓦檩板等轻型材料上作业，应搭设并站在固定承重板上作业。 6 登高过程中人员坠落或工具、材料、零件高处坠落伤人 高处作业使用的工具、材料、零件必须装入工具袋，上下时手中不得持物。不准空中抛接工具、材料及其他物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落。 7 高处作业下方站位不当或未采取可靠的隔离措施 高处作业正下方严禁站人，与其他作业交叉进行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业。若必须垂直进行作业时，应采取可靠的隔离措施。 8 与电气设备（线路）距离不符合安全要求或未采取有效的绝缘措施 在电气设备（线路）旁高处作业应符合安全距离要求。在采取地（零）电位或等（同）电位作业方式进行带电高处作业时，必须使用绝缘工具。 9 作业现场照度不良。 高处作业应有足够的照明。 10 无通讯、联络工具或联络不畅 30米以上高处作业应配备通讯、联络工具，指定专人负责联系，并将联络相关事宜填入《高处作业证》安全防范措施补充栏内。 11 作业人员患有高血压、心脏病、恐高症等职业禁忌症或健康状况不良 患有职业禁忌症和年老体弱、疲劳过度、视力不佳、酒后人员及其他健康状况不良者，不准高处作业。 12 大风大雨等恶劣气象条件下从事高处作业 如遇暴雨、大雾、六级以上大风等恶劣气象条件应停止高处作业。 13 涉及动火、抽堵盲板等危险作业，未落实相应安全措施 若涉及动火、抽堵盲板等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。 14 作业条件发生重大变化 若作业条件发生重大变化，应重新办理《高处作业证》。5.断路作业 序号 风险分析 安全措施 1 标识不明，信息沟通不畅，影响交通，引发事故 ①作业前，施工单位在断路路口设置交通档杆、断路标识，为来往的车辆提示绕行线路 ②交管部门审批《断路作业证》后，立即通知调度等有关部门。 2 作业期间，无适当安全措施或不到位，引发交通事故或人员伤害事故 ①断路作业过程中，施工单位应负责在施工现场设置围栏、交通警告牌，夜间应悬挂警示红灯 ②在断路施工作业时，施工单位应设置安全巡检员，保证在应急情况下公路的随时畅通。 ③在断路施工作业期间，施工单位不得随意乱堆施工材料。 3 作业结束后，现场清理不彻底，阻碍交通，能上能引发事故 ①断路作业结束后，施工单位应负责清理现场，撤除现场和路口设置的挡杆、断路标志、围栏、警告牌、警示红灯，报交管部门。 ②交管部门到现场检查核实后，通知各有关单位断路工作结束，恢复交通 4 变更未经审批，引发事故 ①断路作业应按《断路作业证》的内容进行，严禁涂改、转借《断路作业证》，严禁擅自变更作业内容、扩大作业范围或转移作业部位。 ②在《断路作业证》规定的时间内未完成断路作业时，由断路申请单位重新办理。 5 涉及危险作业组合，未落实相应安全措施 若涉及高处、动土等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。 6 施工条件发生重大变化 若施工条件发生重大变化，应重新办理《断路作业证》。6.破土作业 序号 风险分析 安全措施 1 管线、电缆破坏，造成事故 ①电力电缆已确认，保护措施已落实。 ②电信电缆已确认，保护措施已落实。 ③地下供排水管线、工艺管线已确认，保护措施已落实。 ④动土临近地下隐蔽设施时，应轻轻挖掘，禁止使用抓斗等机械工具。 ⑤已按施工方案图划线施工 ⑥道路施工作业已报；交通、消防、调度、安全监督管理部门 2 发生坍塌 ①多人同时挖土应保持一定的安全距离。 ②挖掘土方应自上而下进行，不准采用挖地脚的办法，挖出的土方不准堵塞下水道和窨井。 ③开挖没有边坡的沟、坑等必须设支撑，开挖前，设法排除地表水，当挖到地下水位以下时，要采取排水措施。 ④已进行放坡处理和固壁支撑。 ⑤作业人员必须戴安全帽。坑、槽、井、沟上端边沿不准人员站立、行走。 3 出现中毒 ①备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪。 ②作业人员必须佩戴防护器具。 ③人员进出口和撤离保护措施已落实：A梯子B、修边坡。 4 造成坠落 ①作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置。 ②作业现场夜间有充足照明：A普通灯B防爆灯。 ③作业人员上下时要铺设跳板。 5 涉及危险作业组合，未落实相应安全措施 若涉及高处、断路等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。 6 施工条件发生重大变化 若施工条件发生重大变化，应重新办理《动土作业证》。7.吊装作业 序号 风险分析 安全措施 1 无证操作 吊装和指挥人员必须经过专业培训,持证上岗. 2 指挥混乱 非紧急意外情况下，现场专人统一指挥,信号明确。 3 无警戒线或警示标志 有完善的吊装方案,划定警戒线，设置安全标志，禁止非施工人员入内。 4 作业条件不良 ①夜间作业现场要有足够的照明。 ②遇暴雨、大雾及6级以上大风等恶劣气象条件，须停止作业。 5 未严格执行吊装作业“十不吊” ①指挥信号不明或乱指挥不吊； ②超负荷或物件重量不明不吊； ③斜拉重物不吊； ④光线不足，看不清重物不吊； ⑤重物下站人不吊； ⑥重物埋在地下不吊； ⑦重物紧固不牢，绳打结，绳不齐不吊； ⑧棱刃物件没有放垫措施不吊； ⑨安全装置失灵不吊； ⑩重物超过人头不吊。 6 涉及危险作业组合，未落实相应安全措施 ①吊装过程中如需阻断道路交通，应办理《断路作业证》。 ②吊装现场，作业人员登2米以上高处作业时，应办理《高处作业证》。 ③涉及其他危险作业须办理相关作业证。8.盲板抽堵作业 序号 风险分析 安全措施 1 盲板有缺陷 盲板材质要适宜，厚度应经强度计算，高压盲板应经探伤合格，盲板应有一个两个手柄，便于辨识、抽堵，应选用与之相配的垫片。 2 危险有害物质（能量）突出 ①在拆装盲板前，应将管道压力泄至常压或微正压；②严禁在同一管道上同时进行两处及两处以上抽堵盲目板作业；③气体温度应小于60℃；④作业人员严禁正对危险有害物质(能量)可能突出的方向，作好个人防护。 3 明火及其它火源 在易燃易爆场所作业时，作业地点30m内不得有动火作业；工作照明使用防爆灯具；使用防爆工具，禁止用铁器敲打管线、法兰等。 4 操作失误 ①抽堵多个盲板时，应按盲板位置图及盲板编号，由作业负责人统一指挥；②每个抽堵盲板处应设标牌表明盲板位置。 5 通风不良 ①将门窗打开，加强自然通风；②采用局部强制通风。 6 监护不当 ①作业时应有专人监护，作业结束前监护人不得离开作业现场；②监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化。 7 应急不足 作业复杂、危险性大的场所，除监护人外，其他相关部门人员应到现场，作好应急准备。 8 涉及危险作业组合，未落实相应安全措施 若涉及动火、受限空间、高处等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。 9 作业条件发生重大变化 若作业条件发生重大变化，应重新办理《抽堵盲板作业证》。安全检查表分析法（SCL）安全检查表分析法的目的是针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目；以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，进行检查或评审。为了系统地找出系统中的不安全因素，把系统加以剖析，列出各层次的不安全因素，然后确定检查项目，以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审，这种表就叫作安全检查表。安全检查表是进行安全检查，发现和查明各种危险和隐患、监督各项安全规章制度的实施，及时发现并制止违章行为的一个有力工具。1．安全检查表的特点：1)能够事先编制，故可有充分的时间组织有经验的人员来编写，做到系统化、完整化，不致于漏掉能导致危险的关键因素；2)可以根据规定的标准、规范和法规，检查遵守的情况，提出准确的评价；3)表的应用方式是有问有答，给人的印象深刻，能起到安全教育的作