张家口发电厂确保完成2012年度生产经营目标行动计划(讨论稿)

张家口发电厂确保完成2012年度生产经营目标行动计划(讨论稿) 张 家 口 发 电 厂 确保完成2012年度生产经营目标行动计划 (讨论稿) 二?一二年一月 目 录 一、2012年度工作思路及工作目标...........................................................................................................错误～未定义书签。 ,一,2012年总体工作思路.............................................错误～未定义书签。 ,二,2012年全厂工作目标.............................................错误～未定义书签。 二、主要指标控制要点与责任落实............................................................................................................错误～未定义书签。 三、2012年确保生产经营指标完成的重点工作措施 .......................................................................错误～未定义书签。 四、组织机构和检查考核 ..................................................................................................................................错误～未定义书签。 ,一,行动计划领导小组 ...............................................错误～未定义书签。 ,二,行动计划检查考核工作小组 ......................................错误～未定义书签。 ,三,检查与考核 ....................................................错误～未定义书签。 五、附表......................................................................................................................................................................错误～未定义书签。 附表1 2012年全厂主要生产指标月度分解计划表 .........................错误～未定义书签。 附表2 2012年各机组发电生产计划分解表 ................................错误～未定义书签。 附表3 2012年全厂可靠性指标月度分解计划表 .............................错误～未定义书签。 附表4 2012年入厂标煤单价结构分解计划表 ..............................错误～未定义书签。 张 家 口 发 电 厂 确保完成2012年度生产经营目标行动计划 2011年是国家“十二五”开局之年～也是大唐国际中期规划第二阶段的起步之年～张家口发电厂按照集团公司“争创年”和大唐国际各项工作部署～以创先争优为主线～以安全生产为基础～以经济效益为中心～以项目管理为载体～以两全管理为抓手～围绕“四型”企业目标～争创一流、真抓实干、攻坚克难～努力推进企业各项工作～为公司“一保一降”攻坚战做出了卓有成效的贡献～被集团公司授予“一流企业”、“两型企业”荣誉称号。2011年内部模拟利润实现65,751万元～替代电量实现经济效益2000余万元～两个细则净收入1035万元,发电量完成139.566亿千瓦时～完成电网下达计划的102%,全年完成3台机组通流改造～供电煤耗完成332.36克/千瓦时～同比降低0.53克/千瓦时～7号机组达到集团公司同类别机组供电煤耗最优值,配煤掺烧水平不断提高～全年共掺配褐煤119万吨～降低燃料成本近7000万元～被集团公司评为配煤掺烧先进单位。 2012年是集团公司“管理提升年”～是大唐国际“四型”企业创建工作的关键一年。在国际经济形势复杂多变～国内经济增长放缓～电力市场供求基本平衡的大环境下～我厂在电网下达的电量计划上处于劣势～完成发电量目标任务异常艰难。煤炭市场方面～重点合同煤价格仍会上涨～燃料成本高位运行依然是制约我厂利润增长的主要原因。节能减排压力日益加大～固定费用不断紧缩～总体来看～我厂的经营形势不容乐观。为巩固和扩大“十二五”开局年取得的成果～2012年全厂上下要以“管理提升年”和“基层组织建设年”为契机～以项目管理为抓手～以行动计划指标为目标～夯实管理基础～不断提升生产经营管理水平～向管理要效益。 1 全面落实“2012年生产经营目标行动计划”各项重点工作措施～团结协作、对标一流、攻坚克难～确保全面完成2012年各项生产经营任务。 一、2012年度工作思路及工作目标 ,一,2012年总体工作思路 按照集团公司“管理提升年”和大唐国际中期发展规划第二阶段的各项工作要求～以本质安全为基础～以经济效益为中心～以项目管理为抓手～加快“四型”企业建设步伐～深化企业文化建设～加强重大决策部署和重点工作贯彻落实的监督检查～着力打造“一套机制”～抓好“两项落实”～对标一流～以优异的成绩迎接党的十八大召开。 ,二,2012年全厂工作目标 1.安全指标: , 杜绝生产人身伤亡事故, , 杜绝人为责任的重大及以上设备事故和全厂停电事故, , 杜绝电气误操作事故, , 杜绝重大火灾事故, , 杜绝负主要责任的重大交通事故, , 杜绝重大环境污染事故, , 杜绝发生因环保问题被政府通报事件, , 杜绝重大垮塌、灰场垮坝事故, 2 , 机组非计划停运不超过3次, , 《火电厂安全性评价》管理项目、重点问题整改率100%, , 实现“两票”管理的三个100%, , “安措”项目完成率100%, , “反措”项目完成率98%, , 职业病防控受检率实现100%～杜绝群体性职业病发生, , 实现企业安全生产化三级达标。 2.两全业绩考核指标 台年平均非指标 利润 入炉综合标入厂入炉煤责任事故控党群工作综监审工作综发电量 计划停运 供电煤耗 名称 总额 煤单价 热值差 制水平 合评价 合评价 次数 单位 万元 兆瓦时 元/吨 千卡/千克 次/台年 克/千瓦时 分 分 分 基准线 99432 13900800 662.42 120 1 332.28 95 80 80 目标线 100982 13980000 662.35 100 0.5 329.28 98 100 100 创新线 103709 14136000 662.31 72 0 328.78 100 120 120 3.两全监测控制指标 , 单位燃料成本:219.68元/兆瓦时, , 单位固定成本:69.96元/兆瓦时, , 发电单位成本:289.65元/兆瓦时, , 可控费用完成率:100%, , 入厂标煤单价确保低于区域对标平均～力争达到区域对标最低, , 重点合同到货率不低于90%, 3 , 燃料库存不低于30万吨, , 入厂煤热量:16900千焦/千克, , 褐煤采购量确保值不低于180万吨～力争达到200万吨, , 综合厂用电率:确保值6.38%～目标值6.28%, , 厂用电率:确保值5.8%～目标值5.6%～ , 发电综合水耗:确保值2.16千克/千瓦时～目标值2.01千克/千瓦时～创新值1.98千克/千瓦时, , 发电油耗:确保值7.15吨/亿千瓦时～目标值5.72吨/亿千瓦时～创新值4.29吨/亿千瓦时, , 发电设备等效可用系数确保不低于93.74%～目标值94.69%, , 主要污染物排放绩效 二氧化硫排放绩效:0.53克/千瓦时, 烟尘排放绩效:0.14克/千瓦时, 氮氧化物排放绩效:2.29克/千瓦时, 废水排放达标率:100% , 环保事件控制水平:脱硫设施投运率不低于95%～脱硫综合效率不低于90%, , 库存资金占用,含燃油,:6800万元, , 两个细则考核净收入:确保值200万元～目标值500万元～创新值1035万元, , 人才当量密度0.9, , 实业公司完成公司对外创收确保值3321万元～目标值3500万元～创新值3650万元, , 检修公司实现对外承揽检修创收确保值3800万元～力争达到4000万元,毛利率确保完成30%～目标值 完成32%～创新值完成35%。 4 二、主要指标控制要点与责任落实 各责任部门根据指标目标值及控制要点～做好各项指标的再分解工作～逐项落实责任～细化工作措 施～确保全面完成公司下达的各项生产经营指标任务。 序指标名称 单位 目标线 控制要点 牵头领导 责任部门 部门负责人 具体负责人 配合单位 号 发电量不低于139.8亿千瓦时。 发电部 赵世杰 赵世杰 综合厂用电率不超过6.28%。 发电部 赵世杰 张秀源 企划部 发电部 设备部 单位燃料成本低于219.68元/兆瓦时。 燃料部 杨海涛 杨海涛 燃贮车间 1. 利润总额 万元 100982 韩旭东 企划部 劳服公司 固定成本不超过91667万元。 财务部 宿明星 张世新 全厂各部门 两个细则净收入不低于‎‎200万元，目标值500万发电部 赵世杰 王海峰 元，创新值1035万元。 水费控制在2314万元以内。 安监部 苗永宁 罗道明 发电部 可控费用完各点检专业2. % 100 材料费控制在5040万元以内。 朱海元 设备部 刘永涛 成率 负责人 其他费用控制在7678万元以内。 财务部 宿明星 张家财 全厂各部门 成立抢发电量项目组，发挥项目管理优势。 发电部 赵世杰 王海峰 积极争取电网年度计划‎‎和电网调度调控空间，发电部 赵世杰 王海峰 超额完成电网计划电量‎‎。 积极争取有边际收入的‎‎替代电量。 发电部 赵世杰 王海峰 企划部 合理安排机组检修时间‎‎，避免因电网或机组检3. 发电量 亿千瓦时 139.8 李建东 设备部 刘永涛 李 涛 发电部 修造成不必要的电量损失‎‎。 加强运行人员调整，确保不发生限出力事件‎‎。 发电部 赵世杰 提高设备安全可靠性，控制非计划停运和降出‎‎各专业点检设备部 刘永涛 检修公司 力事件。 长 不发生煤质原因导致的‎‎机组降出力。 燃料部 杨海涛 贾云栋 发电部 5 序指标名称 单位 目标线 控制要点 牵头领导 责任部门 部门负责人 具体负责人 配合单位 号 陈瑞江 设备部 刘福斌 燃贮车间 发电部 贾云栋 设备部 保证燃料供应，库存不低于30万吨。 燃料部 杨海涛 陈瑞江 燃贮车间 刘福斌 企划部 劳服公司 发电部 贾云栋 设备部 入厂标煤单价确保低于‎‎区域对标平均，力争达燃料部 杨海涛 陈瑞江 燃贮车间 到区域对标最低‎‎。 刘福斌 企划部 劳服公司 发电部 设备部 重点合同煤兑现率不低‎‎于90%。 燃料部 杨海涛 刘福斌 燃贮车间 劳服公司 入炉综合标4. 元/吨 662.35 朱海元 发电部 煤单价 设备部 褐煤采购量确保不低于‎‎180万吨，力争达到200燃料部 杨海涛 贾云栋 燃贮车间 万吨。 企划部 劳服公司 发电部 设备部 发挥三期煤场的库容作‎‎用，平抑市场价格波动。 燃料部 杨海涛 贾云栋 燃贮车间 企划部 劳服公司 发电部 加强入厂煤监督、抽查管理力度，杜绝恶性造燃料部 杨海涛 贾云栋 设备部 假事件。 入厂入炉煤千卡/千燃贮车间 5. 100 朱海元 热值差 克 入厂、入炉采制化操作应严格‎‎按照国家标准或燃料部 杨海涛 陈瑞江 设备部 行业标准执行，确保化验结果的真实性‎‎和准确发电部 赵世杰 赵学民 燃贮车间 性。 6 序指标名称 单位 目标线 控制要点 牵头领导 责任部门 部门负责人 具体负责人 配合单位 号 定期倒烧煤场存煤，防止存煤热量损失，避免发电部 赵世杰 宗 威 热值差波动较大。 入厂煤机械采样装置投‎‎入率不低于95%。 设备部 刘永涛 崔连军 燃料部 入炉煤机械采样装置投‎‎入率不低于95%。 设备部 刘永涛 崔连军 发电部 各专业点检加大设备缺陷和维护管‎‎理，控制机组非停事件。 设备部 刘永涛 检修公司 长 确保运行操作无差错，保证机组安全稳定运行‎‎。 发电部 赵世杰 陈 军 开展机组非停危险点分‎‎析和做好机组非停预防‎‎设备部 刘永涛 李 涛 检修公司 台年平均非性措施，进一步夯实设备安全基‎‎础。 6. 计划停运次次/台年 0.5 李建东 保证各机组检修工期控‎‎制在计划工期之内。 检修公司 张晓明 数 确保检修质量，机组修后180天不发生非停。 检修公司 张晓明 贾云栋 发电部 不发生因燃煤库存而导‎‎致的停机事件。 燃料部 杨海涛 陈瑞江 劳服公司 刘福斌 企划部 专项小组成继续推进降“四耗”专项小组工作开展 发电部 赵世杰 张秀源 员 继续推进#5、#6机组通流改造工程，有效降低机设备部 刘永涛 刘 健 检修公司 组热耗。 克/千瓦加大设备节能改造和机‎‎组性能完善化研究。 设备部 刘永涛 刘 健 检修公司 7. 供电煤耗 329.28 李建东 时 确保负荷率75%以上。 发电部 赵世杰 王海峰 完善运行绩效考核体系，提高运行人员节能意发电部 赵世杰 张秀源 识。 厂用电率控制在5.6%以内。 发电部 赵世杰 张秀源 保证各机组检修工期控‎‎制在计划工期内。 检修公司 张晓明 发电部 赵世杰 发电设备等8. % 94.69 李建东 设备部 刘永涛 各专业点检效可用系数 控制非计划停运次数不‎‎超过3次。 检修公司 张晓明 长 燃料部 杨海涛 7 序指标名称 单位 目标线 控制要点 牵头领导 责任部门 部门负责人 具体负责人 配合单位 号 发电部 赵世杰 设备部 刘永涛 各专业点检降出力等效停运事件不‎‎超过80小时。 检修公司 张晓明 长 燃料部 杨海涛 结合本质安全型企业管‎‎控达标创建工作，切实安监部 苗永宁 冯 红 全厂各单位 履行好“四个责任”，确保安全事故控制水平‎‎。 组织制定2012年“十杜绝”保证措施;监督各 单位落实“十杜绝”保证措施，重点做好人身安监部 苗永宁 冯 红 全厂各单位 安全管理。 认真组织开展“三讲一落实”班组安全管理活 动，以月度星级考评为抓手，重点抓好大修现李文龙 安监部 苗永宁 全厂各单位 场、小型作业现场以及重大改造施工现场的危白泽光 险点分析与预控‎‎工作。 责任事故控9. 分 98 韩旭东 制水平 灰场、煤场设施完好，不发生污染纠纷。 设备部 刘永涛 杜智勇 实业公司 废水处理设施投运率达‎‎到100%，废水零排放。 设备部 刘永涛 崔连军 发电部 灰硫点检 锅炉点检 加大对脱硫、电除尘等环保设施的监督力度。物资部 保证脱硫设施投运率不‎‎低于95%、脱硫综合效安监部 苗永宁 罗道明 辅控车间 率不低于90%;电除尘设施投运率不低‎‎于95%;热控车间 烟尘排放达标率100%。 新垣公司 脱硫项目部 8 三、2012年确保生产经营指标完成的重点工作措施 为确保全面完成公司“管理提升年”下达的各项生产经营任务～全厂各部门要以创建本质安全型企业 为基础～以经济效益为中心～以项目管理为抓手～深化两全管理～研究制定详细的保障措施～落实责任～ 为全厂重点工作高质量完成奠定基础。 部门 具体 序号 工 作 内 容 重 点 工 作 措 施 完成时限 配合部门 负责人 责任人 一、提高安全生产水平，创建本质安全型企业 (1)推进安全文化与安全的有机契合，实现 安全指标、安全管控、安全文化“三达标”。 (2)进一步完善安全生产监督体系和保障体系， 实现安全监控的闭环效‎‎应。 1. 做好本质安全型企业创‎‎建工作。 1-12月 苗永宁 冯 红 (3)加强对安全人员的管理，制定专门的绩效管 理办法，将安全管理人员30%的工资和安全生产专 项奖励纳入绩效管理，提高和促进其在安全管理工 作中的履责意识和‎‎能力。 (1)组织制定2012年“十杜绝”保证措施;监督各 单位落实“十杜绝”保证措施，重点做好人身安全 管理。 (2)认真组织开展“三讲一落实”班组安全管理活 动，以月度星级考评为抓手，重点抓好大修现场、 小型作业现场以及重大‎‎改造施工现场的危险点分析李文龙 2. 深化安全生产长效机制‎‎建设。 1-12月 苗永宁 全厂各单位 与预控工作。 白泽光 (3)组织做好安全培训工作，以和深化安全日 学习为切入点，通过组织学习安全生产管理制度、 事故案例以及事故通报，促进全员安全意识、安全 技能的提高。 (4)深化安全点检工作，完善点检激励机制，净化 9 部门 具体 序号 工 作 内 容 重 点 工 作 措 施 完成时限 配合部门 负责人 责任人 点检员队伍，提升点检员水平。 (5)深化“三讲一落实”、“6S”管理、文明生产上 水平三大评‎‎星工作。 (6)加强对安全人员的培训工作，针对现场容易 出现的问题和违章，编制实用手册，提高安全人员 生产现场管理水平。 开展降非停、降异常、降缺陷三大行动，强化运行12月 刘永涛 李 涛 检修公司 人员、点检人员和检修人员的‎‎管理责任。 加强计划检修管理，在保证安全生产和经济运行的 前提下适当延长检修周期，提高机组等效可用系数12月 刘永涛 李 涛 检修公司 ，争创在网运行长周期纪‎‎录。 加强设备管理，争创全国可靠性金牌机‎‎完善自动化管理体制机‎‎制建设，提升设备自动化管3. 12月 刘永涛 李 涛 检修公司 组。 理水平。 加大设备检修、消缺的全过程管理，严格责任追 究，切实提高检修质量，确保机组长周期稳定运12月 刘永涛 李 涛 检修公司 行。 重点推进3、4、8号机组争创2012年全国可靠性金牌12月 赵世杰 张秀源 机组。 二、以经济效益为中心，提高企业利润水平 成立抢发电量项目组，发挥项目管理优势。 1月 赵世杰 王海峰 加大与调度部门沟通，积极抢发电量。 1-12月 赵世杰 各值长 积极争取有边际效益的‎‎替代电量。 1-12月 赵世杰 赵世杰 千方百计抢发电量，确保发电量按计划4. 完成。 与电网公司沟通，积极推进通流改造后机组铭牌变3月 刘永涛 杜智勇 发电部 更工作。 提高设备健康水平，加强运行人员调整，确保不发刘永涛 各专业点检长 1-12月 检修公司 生限出力事件‎‎。 赵世杰 各值长 10 部门 具体 序号 工 作 内 容 重 点 工 作 措 施 完成时限 配合部门 负责人 责任人 成立“两个细则”项目组，发挥项目管理优势，保1月 赵世杰 王海峰 继保、热控 持“两个细则”在公司系统内的领先水‎‎平。 优化机组协调品质，提高机组升降负荷速率和响应1-12月 孟庆刚 田 晔 两个细则考核净收入确‎‎保不低于200万时间，争取补偿金额。 5. 元，目标值不低于500万元，力争达到加强远动设备维护，确保向调度传输数据的及时性1035万元。 1-12月 胡月 张 莉 和准确性。 运行人员严格按AGC指令升降负荷，值长加强和调1-12月 王海峰 各值长 热控、继保 度沟通，争取对当班发电计划和调峰考核的‎‎免考。 建立财务预算和费用定‎‎额联动制度，及时分解、下 达、反馈各成本责任部门所负责的成本项目内部指‎‎1-12月 宿明星 闫碧松 全厂各部门 标和完成情况，确保各项成本指标可控‎‎、在控。 根据公司2012年预算核减情况，对我厂《三项费用 管理办法》、《运输费管理办法》等管理制度进行6. 加强成本预算管理。 3月 宿明星 张家财 全厂各部门 全面修订，变更费用管理模式，严格审批流程，加 大费用评价和考核力‎‎度。 制定《利润指标预测管理制度‎‎》，强化各部门对责 任指标的敏感性和责任意识，有效提高财务指标预7月 宿明星 相关人员 全厂各部门 测准确度。 设备部、发电部辅保证同煤重点合同100%兑现，全力压缩高价市场煤刘福斌 12月 杨海涛 控车间、燃贮车间、采购。 武建新 劳服公司 设备部、发电部辅保证优质煤重点合同到‎‎货率，优化进煤继续提高神华经济煤种‎‎到货率，努力降低标煤单刘福斌 7. 12月 杨海涛 控车间、燃贮车间、结构。 价，准格尔和包矿的到货率‎‎达到100%。 武建新 劳服公司 设备部、发电部辅重点催交催运蔚州矿业‎‎经济适烧煤种，到货率达到12月 杨海涛 刘福斌 控车间、燃贮车间、大唐国际直达电厂前三‎‎名。 劳服公司 11 部门 具体 序号 工 作 内 容 重 点 工 作 措 施 完成时限 配合部门 负责人 责任人 狠抓入厂煤质量管理，优选优质煤种入厂，最大限12月 杨海涛 贾云栋 设备部、发电部辅度掺烧褐煤，每月掺烧量不低于15万吨，力争全年陈瑞江 控车间、燃贮车间、实现200万吨的掺烧量‎‎提高入厂煤，使用功效，降低劳服公司 标煤单价。 燃料部 做好燃煤接卸与混煤工‎‎作。 1-12月 张秀原 宗 威 燃贮车间 加速对神华准格尔、包头矿、蔚州矿业及朔州煤电刘福斌 8. 多措并举控制入厂煤标‎‎煤单价。 四大最经济煤种的结算速度，提高服务质量，激励1-12月 杨海涛 财务部 张子健 矿方发煤积极性。 完善市场煤定价机制，利用市场规则，努力降低汽刘福斌 1-12月 杨海涛 财务部 车煤价格，缩小与张热汽车煤价格‎‎差距。 张子健 加强入厂煤质量、数量验收管理，建立新汽车煤户 考察期内价格和数‎‎量门槛。确保结算与入炉煤热值贾云栋 设备部、发电部、辅12月 杨海涛 差不超过500千焦/千克，入厂与入炉煤热值差控陈瑞江 控车间、燃贮车间 制在50千焦/千克以内。 加快三煤场运煤通道及‎‎输煤系统建设，充分利用第设备部、发电部、辅三煤场的优势，做好燃煤储存工作。利用煤炭市场1-12月 杨海涛 贾云栋 控车间、燃贮车间、的季节、价格时差，大力储备经济煤种。 劳服公司 9. 提高三期煤场接卸和盘‎‎倒能力。 设备部、发电部、辅在用电高峰和煤炭价格‎‎高峰期大力盘倒储备煤‎‎炭。 1-12月 杨海涛 贾云栋 控车间、燃贮车间、 劳服公司 三、深化节能减排，实现企业可持续发展 积极研究节能新技术，充分利用合同能源管理机12月 刘永涛 节能专工 制，对节能效果明显的项目创造条件进‎‎行实施。 10. 深化节能环保管理。 汽机、热控、 做好5、6号机组通流改造工作‎‎。 1月/6月 石 勇 陈 锐 综合、建安 做好1、2、6号炉空气预热器密封‎‎改造。 随检修进行袁彦伟 睢 轶 检修公司 12 部门 具体 序号 工 作 内 容 重 点 工 作 措 施 完成时限 配合部门 负责人 责任人 发挥十三个降耗工作组‎‎的作用，确保四耗指标的实12月 赵世杰 各专项组组长 现。 积极做好废水二期工程‎‎，确保节水效果，同时规划12月 刘永涛 崔连军 检修公司 中水全部利用‎‎。 宋贺强 李沫颖 要围绕双三十企业目标‎‎，监督好烟尘、二氧化硫、辅控车间、设备部、12月 罗道明 袁彦伟 杜志勇 氮氧化物、废水的减排工作。 热控车间 孟庆刚 赵学明 做好经济性评价及整改‎‎工作。 12月 夏东升 董邵存 王海滨 11. 加强能耗对标管理。 完善运行绩效考核体系‎‎，优化机组运行方式，加强6月 王海峰 徐东海 禹庆明 小指标对标管理，提高运行人员节能意识。 12月 刘永涛 刘继成 做好低氮燃烧器改造和脱硝系统改‎‎造工程。 设备部 罗道明 辅控车间 加强环保治理设施运行‎‎情况的监督工做好投运脱硝机组项目‎‎的验收工作。 12月 苗永宁 宋贺强 12. 检修公司 作。 李沫颖 脱硝其它相关单位 罗道明 宋贺强 设备部 做好环保治理设施运行‎‎情况的监督工作。 1-12月 苗永宁 李沫颖 检修公司 四、夯实管理基础，提升管理水平 进一步修订和完善部门‎‎考核指标体系和工作任务，12月 张丽芳 赵 鹏 全厂各部门 使考核标准更加科学、合理。 通过建立完善、科学的考核指标体系使员工认可考‎‎13. 进一步深化“两全”管理工作。 12月 张丽芳 赵 鹏 全厂各部门 核结果的真实性和客观‎‎性，最终实现“双挂”。 对照行动计划目标，修改完善各部门两全考‎‎核指12月 张丽芳 赵 鹏 全厂各部门 标，加强考核数据来源与过‎‎程的监督。 13 部门 具体 序号 工 作 内 容 重 点 工 作 措 施 完成时限 配合部门 负责人 责任人 继续加强“两全”工作理念内容的宣传工‎‎作。 12月 张丽芳 赵 鹏 全厂各部门 制定厂级“项目一条龙”管理项目，并进行节点控12月 张晓杲 张伟韬 14. 细化项目管理，实现重点工作全覆盖。 制。 启用督察督办系统，对职代会、周例会、经济活动 分析会等重要会议上领导安排的工作和厂内重点工李 东 作进行督办，有效提高各级管理人员的执行力。对12月 张晓杲 张伟韬 供电煤耗等重要指标及时组织分析并督办，确保各15. 强化督察督办职能。 项工作落实到位‎‎。 提高风险意识、法律意识，确保合法劳动用工率112月 张丽芳 赵 鹏 00%。 针对2011年标准化良好行为企业确认小组专家成员 对我厂提出的问题，认真整改落实，不断完善标准16. 扎实推进标准化工作。 12月 张晓杲 许崇峰 化体系，力争早日通过电力企业“标准化良好行为 企业”4A级标准认证。 设备部 制定2012年降低库存资金占用‎‎。库存资金占纪谦刚 热控车间 12月 姚 斌 用(含燃油)不超过6800万元。 物资采购主管 继电保护处 物资公司 继续推进物资管理，拓宽物资管理思继续大力开展增收节支‎‎，修旧利废活动，推动库存采购主管 设备部 17. 路，想方设法提高物资利用水平，降低闲置物资、帐外物资再利用，努力降低库存流动资3月 姚 斌 点检员 检修公司 库存物资占用总额‎‎。 金占用，提高库存物资的周转率‎‎。进行5年以上闲置车间专工 库存物资核查，印发5年以上闲置物资‎‎清册。 试行物资仓储条形码工‎‎作，进一步规范仓储物资管‎‎王建峰 设备部 理，堵塞管理漏洞，提高库房管理工作效率，使仓12月 张晓明 宗晓英 物资部 储管理向精细化方‎‎向发展。 五、深化结构调整，不断提高对外创收比例 编写下发《检修公司五年发展创建规划》，统一发18. 12月 张晓明 王建峰 王全福 展思想，明确核心目标。 14 部门 具体 序号 工 作 内 容 重 点 工 作 措 施 完成时限 配合部门 负责人 责任人 深化工作量工资，对每项工作进行量化。 1-12月 张晓明 王建峰 王全福 检修公司要继续做实做‎‎强。确保实现对做好人员、资金、技术、装备的补充，进一步开拓外创收3800万以上，力争达到4000万元12月 余 永 王全福 王立宏 检修市场，大力开展多元化经营。 。毛利率确保实现30%，目标值32%，创 新值完成35%。 扩大、开拓外部检修市场(实现年内完成两台60设备部 0WM机组A级检修任务)，创建维护基地，拓宽风电12月 余 永 王全福 王立宏 安监部 市场，加强风电尖端人才的培养，掌握风电设备的发电部 核心技术，确保我厂在风电运维领域的领先水‎‎平。 王全福、王立宏、 规范标准化项目管理，增强服务意识，提高工作效张卫军、各车间设备部 12月 余 永 率。 主任、检修队队安监部 长 进一步完善处室职能，按照专业化、高效化的原则 进一步理顺生产关系，使公司、车间、班组管理幅 度和管理层次更加符合‎‎生产实际，更趋科学、合12月 张晓明 王建峰 王全福 理。同时健全质量管理组织体系，强化市场开拓职 能、规范综合管理工作。 深化机制体制改革，全力提升员工检修水平‎‎。加强王全福 考试考核，对于考试考核名列前茅的人员要逐步提12月 石巍源 陈贵德 人劳部 拔，摒弃论资排辈的人员管‎‎理作风。 各车间主任 以餐饮服务为龙头，不断提升运输服务和物业服务崔付胜 刘永生 生活公司 运输公司 12月 郭晓东 能力。 任树庭 物业公司 以“6S”管理和文明生产治理为主线，不断提高生徐东升 赵纪平 劳服公司 新垣公司 实业公司围绕“综合服务、综合利用，12月 肖顺伟 产服务水平。 贾占平 粉煤灰公司 对外创收”三大定位全面开展多种经营19. 工作。公司对外创收确保值3321万元，将更多的粉煤灰推向市‎‎场为重点，努力提高粉煤灰12月 肖顺伟 赵纪平 目标值3500万元，创新值3650万元。 综合利用率。 利用已有资源，积极开拓新的对外创收项目，努力12月 房光辉 赵 伟 扩大企业利润增长点，实现企业多元化发展。 15 部门 具体 序号 工 作 内 容 重 点 工 作 措 施 完成时限 配合部门 负责人 责任人 严格控制成本，强化经营核算和账款回款能力管理各单位 12月 房光辉 实业公司各单位 ，努力实现效益最大化。 第一责任人 六、做好教育培训工作，突破人才制约 人员的提拔要通过各类‎‎考试、考核、评审层层筛选，12月 张丽芳 赵 鹏 实现“闯关型”人才管理模式。 深化新员工培训机制，做好职业导师的配备和‎‎考察。 12月 张丽芳 赵 鹏 继续加强培训工作，夯实基础培训力度，完善培训 基地建设，依托各类技术技能竞赛，借助公司举办 的中层干部和班组长培训，实施人才全方位培养，12月 张丽芳 赵 鹏 有针对性的开展专题培‎‎训，并努力提高人员站位，20. 创新人才管理模式。 促进员工换位思考。 加强技术、技能专家日常管理与考‎‎核。 12月 张丽芳 孔繁龙 完善点检岗位竞争上岗‎‎管理办法，培养研发式点检 人才，打造一支生产上会干，技术上精通，管理上12月 张丽芳 赵 鹏 会管，经济上会算的点检队伍‎‎。 培训率达到100%。 12月 张丽芳 赵 鹏 继续落实员工带薪休假‎‎制度，对执行情况加强督导12月 张丽芳 赵 鹏 检查，确保休假率100%。 21. 进一步加强人文关怀。 做好每年一次的职业健康和全员职工体检工作‎‎。 12月 张丽芳 赵 鹏 加强职工个人劳动保护‎‎用品发放，使用和管理。 12月 张丽芳 赵 鹏 七、着力做好党建工作，深化创先争优活动 继续以深入贯彻落实科‎‎学发展观为统领，在实施项 以创先争优活动促精品‎‎工程，进一步推目一条龙管理并逐步完善机制的基础上，重点抓好22. 12月 赵忠兵 阎文韬 动党建工作上‎‎水平。 提高企业盈利‎‎能力、突出优势的相关项目，抓成精 品，力争成为“皇冠上的明珠”。 16 部门 具体 序号 工 作 内 容 重 点 工 作 措 施 完成时限 配合部门 负责人 责任人 将创建学习型党组织活‎‎动纳入到党支部达标考核 中，大力开展创建学习型组织活动，组织进行“读12月 赵忠兵 阎文韬 一本书，写一篇心得”活动，从政治理论、党性修 养、技术技能三个层面入手，建立学习机制。 加强组织建设，继续利用发展党员、人员调整等手 段，努力消除空白班组，降低非党员班组长比例，12月 赵忠兵 阎文韬 力争达到公司达标要求‎‎。 加强文明单位创建管理‎‎办法的研究，做好日常数据 上报。 企划部 加强亮点、创新工作的建设，确保每月有亮点，每工会办 刘晓尧 23. 加强集团公司文明单位‎‎建设。 季有创新。 12月 赵忠兵 监审部 沈金营 加强宣传工作，修改、完善精神家园网站，确保满劳人部 足上报条件。 设备部 加强与公司沟通，时刻关注排名情况。 贯彻落实我厂《构建惩治和预防腐败体系工作考核‎‎ 实施细则》及《建立健全惩治和预防腐‎‎败体系200812月 王剑锋 水大海 ,2012年工作任务分解》内容，加强廉洁从业教育 和作风建设。 24. 打造阳光文化，推进惩防体系建设。 将治理商业贿赂工作与‎‎“阳光工程”建设紧密结燃料部 合，实施阳光燃料、阳光采购、阳光招标。特别是要12月 王剑锋 水大海 物资部 围绕燃料管理、物资采购等易发生商业贿赂的高危‎‎设备部 领域，开展“危险点”分析与控制工作。 17 四、组织机构和检查考核 为了保证各项措施得到有效落实～确保我厂各项目标的实现～成立行动计划领导小组和检查考核工作小组～明确职责。 ,一,行动计划领导小组 组 长:韩旭东 副组长:李建东 朱海元 成 员:王燕明 闫 青 贾 磊 夏东升 苗永宁 宿明星 赵世杰 房光辉 刘永涛 张晓杲 杨海涛 张丽芳 姚 斌 张晓明 赵忠兵 王剑锋 董志刚 职 责:全面组织指导行动计划的方案制定和实施工作～统筹协调各部门的关系～监督各项措施的执行～对 存在问题提出指导意见。 ,二,行动计划检查考核工作小组 组 长:朱海元 副组长:苗永宁 宿明星 赵世杰 房光辉 张晓明 成 员:张秀源 罗道明 王建峰 王海峰 李 涛 李 东 贾云栋 张锐锋 纪谦刚 赵 伟 赵 鹏 阎文韬 职 责:负责对生产经营目标责任分解和落实～及时协调、监督、检查、考核各项指标的完成情况。组织各 部门全方位、多手段地做好措施落实工作～全面完成各项生产经营目标任务。 18 ,三,检查与考核 1. 指标管理及行动措施负有主要责任的责任单位～依照本行动计划制定的目标～结合月度实际～制定月度分解计划～在月度计划任务书中下发～分阶段、分步骤地进行实施～特殊原因未完成的责任单位可填写计划变更申请单～按月进行考核。 2. 行动计划的月度分解计划由责任单位负责制定～制定的计划要目标明确、责任清晰～并于每月25日前同月度一并通过工作流程报至企业管理策划部综合计划主管。 3. 综合计划主管依照年度行动计划及各责任单位报送的月度分解计划～编制月度任务书～经各主管厂领导审核同意后～于次月3日前印发执行。 4. 为加强监督考核机制～行动计划中考核指标和重点工作项目补充到两全管理系统中。 5. 根据指标完成情况～在两全管理系统和月度经济责任制按月或年进行考核。 19 五、附表 附表1 2012年全厂主要生产指标月度分解计划表 指标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 发电量 月度 98000 92000 114000 116000 125000 133000 136000 116000 109000 112000 122000 125000 (万千瓦时) 累计 98000 190000 304000 420000 545000 678000 814000 930000 1039000 1151000 1273000 1398000 月度 上网电量 91846 86314 107069 108947 117150 124116 126643 108135 102155 105190 114887 117750 (万千瓦时) 累计 91846 178160 285229 394176 511326 635442 762085 870220 972375 1077565 1192453 1310203 综合厂用 月度 6.28 6.18 6.08 6.08 6.28 6.68 6.88 6.78 6.28 6.08 5.83 5.80 电率(%) 累计 6.28 6.23 6.17 6.15 6.18 6.28 6.38 6.43 6.41 6.38 6.33 6.280 月度 发电厂用电5.60 5.50 5.40 5.40 5.60 6.00 6.20 6.10 5.60 5.40 5.15 5.12 率(%) 累计 5.60 5.55 5.49 5.47 5.50 5.60 5.70 5.75 5.73 5.70 5.65 5.600 月度 供电量 92512 86940 107844 109736 118000 125020 127568 108924 102896 105952 115717 118600 (万千瓦时) 累计 92512 179452 287296 397032 515032 640052 767620 876544 979440 1085392 1201109 1319709 综合标煤 月度 307140 286902 355885 363226 391524 417567 426077 360538 335441 344344 373766 383078 量(吨) 累计 307140 594042 949927 1313153 1704677 2122244 2548321 2908860 3244301 3588645 3962410 4345488 月度 发电煤耗 313.4 311.9 312.2 313.1 313.2 314.0 313.3 310.8 307.7 307.5 306.4 306.5 (g/kwh) 累计 313.4 312.7 312.5 312.7 312.8 313.0 313.1 312.8 312.3 311.8 311.3 310.84 供电煤耗 月度 332.0 330.0 330.0 331.0 331.8 334.0 334.0 331.0 326.0 325.0 323.0 323.0 (g/kwh) 累计 332.0 331.0 330.6 330.7 331.0 331.6 332.0 331.9 331.2 330.6 329.9 329.28 月度 上网煤耗 334.4 332.4 332.4 333.4 334.2 336.4 336.4 333.4 328.4 327.4 325.3 325.3 (g/kwh) 累计 334.4 333.4 333.0 333.1 333.4 334.0 334.4 334.3 333.6 333.0 332.3 331.67 月度 发电水耗 2.1 2.1 1.9 1.9 1.9 1.9 2.2 2.12 2.1 2.1 1.96 1.93 (吨/兆瓦时) 累计 2.10 2.10 2.03 1.99 1.97 1.96 2.00 2.01 2.02 2.03 2.02 2.01 发电耗油量 月度 200 60 40 40 120 80 40 40 40 60 40 40 (吨) 累计 200 260 300 340 460 540 580 620 660 720 760 800 月度 内部利润 7079 6645 8235 8379 9029 9607 9824 8379 7873 8090 8812 9029 (吨) 累计 7079 13724 21959 30338 39367 48974 58798 67177 75050 83140 91953 100982 20 附表2 2012年各机组发电生产计划分解表 机组 指标名称 单位 全厂 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 134合计 5-8合计 机组 机组 机组 机组 机组 机组 机组 机组 容量 兆瓦 300 300 300 300 900 300 300 300 300 1200 2400 日历小时 小时 8784 8784 8784 8784 8784 8784 8784 8784 8784 8784 8784 大小修时间 小时 432 432 0 0 144 432 1560 432 0 606 411 非停时间 小时 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 等效降出力 小时 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 可用小时 小时 8307 8307 8739 8739 8595 8307 7179 8307 8739 8133 8328 停备时间 小时 960 1320 200 240 466.67 600 960 560 360 620 650 运行时间 小时 7347 6987 8539 8499 8128 7707 6219 7747 8379 7513 7678 年负荷率 % 76.68 73.95 76.12 76.48 76.41 76.12 76.11 75.73 75.59 75.87 75.87 年发电量 亿千瓦时 16.90 15.50 19.50 19.50 55.90 17.60 14.200 17.60 19.00 68.40 139.80 利用小时 小时 5633 5167 6500 6500 6211 5867 4733 5867 6333 5700 5825 等效可用系数 , 94.46 94.46 99.37 99.37 97.73 94.46 81.61 94.46 99.37 92.47 94.69 厂用电率 % 5.50 5.30 5.50 5.47 5.49 5.90 6.00 5.70 5.50 5.76 5.60 综合厂用电率 % 6.20 6.10 6.30 6.40 6.30 6.40 6.50 6.31 6.05 6.30 6.28 厂用电量 亿千瓦时 0.93 0.82 1.07 1.07 3.07 1.04 0.85 1.00 1.05 3.94 7.83 年供电量 亿千瓦时 15.97 14.679 18.43 18.43 52.831 16.56 13.35 16.60 17.96 64.461 131.97 上网电量 亿千瓦时 15.852 14.555 18.272 18.252 52.376 16.47 13.28 16.49 17.85 64.091 131.02 发电标准煤耗 克/千瓦时 316 313 311 312 313 306 314 308 308 309 310.84 供电标准煤耗 克/千瓦时 334.0 331.0 329.0 329.8 331 325.0 334.0 327.0 326.0 328 329.28 上网煤耗 克/千瓦时 336.5 333.8 331.8 333.1 334 327 336 329 328 330 331.67 综合标煤量 万吨 53.34 48.59 60.63 60.79 174.76 53.83 44.58 54.27 58.53 211.21 434.56 耗油量 吨 80 120 60 60 200 160 140 100 80 480 800 油折标煤量 吨 117 175 87 87 291 233 204 146 117 699 1166 煤折标煤量 万吨 53.33 48.57 60.62 60.78 175 53.80 44.56 54.26 58.52 211.14 434.44 发电耗用原煤量 万吨 93.52 85.17 106.31 106.60 306 94.35 78.15 95.15 102.63 370.28 761.88 现价总产值 万元 6031 5207 6951 6944 19925 6133 4943 6139 6646 23861 48994 21 附表3 2012年全厂可靠性指标月度分解计划表 指标名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 日历时间 月度 744 696 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 (小时) 累计 744 1440 2184 2904 3648 4368 5112 5856 6576 7320 8040 8784 检修时间 月度 108 0 24 90 135 54 0 0 0 0 0 0 (小时) 累计 108 108 132 222 357 411 411 411 411 411 411 411 月度 0 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 2 降出力等效 停运小时 累计 0 2 2 3 5 6 6 6 8 8 8 10 非停时间 月度 0 0 0 15 0 0 0 0 15 0 15 0 (小时) 累计 0 0 0 15 15 15 15 15 30 30 45 45 备用时间 月度 80 100 100 0 0 0 0 90 80 100 50 50 (小时) 累计 80 180 280 280 280 280 280 370 450 550 600 650 月度 636 696 720 615 609 666 744 744 705 744 705 744 可用小时 (小时) 累计 636 1332 2052 2667 3276 3942 4686 5430 6135 6879 7584 8328 运行小时 月度 556 596 620 615 609 666 744 654 625 644 655 694 (小时) 累计 556 1152 1772 2387 2996 3662 4406 5060 5685 6329 6984 7678 利用小时 月度 408 383 475 483 521 554 567 483 454 467 508 521 (小时) 累计 408 792 1267 1750 2271 2825 3392 3875 4329 4796 5304 5825 月度 73.44 64.32 76.61 78.59 85.52 83.21 76.16 73.90 72.67 72.46 77.61 75.05 负荷率 (,) 累计 73.44 68.72 71.48 73.31 75.80 77.14 76.98 76.58 76.15 75.78 75.95 75.87 等效可用 月度 85.48 99.71 96.77 85.28 81.59 92.36 100.00 100.00 97.64 100.00 97.92 99.73 系数, 累计 85.48 92.36 93.86 91.74 89.67 90.11 91.55 92.62 93.17 93.87 94.23 94.69 22 附表4 2012年入厂标煤单价结构分解计划表 入厂煤折标煤供应量 实际热量 到厂综合价 结算单价 运杂费 到站杂费 入厂热值 单价 矿别 吨 大卡/千克 元/吨 元/吨 元/吨 元/吨 元/吨 兆焦/千克 合 计 7377000 4041 360.46 339.66 11.14 9.66 624.47 16.90 大矿集团 650000 4656 484.70 430.60 39.31 14.79 728.69 19.47 大同煤业 350000 5467 517.29 465.25 37.15 14.89 662.36 22.86 同煤计划外 0 4940 596.05 544.44 36.82 14.79 844.60 20.66 准格尔(2) 1100000 5000 376.97 364.10 12.87 527.75 20.91 准格尔(5) 360000 4465 323.01 302.14 8.00 12.87 506.39 18.67 阳方口矿 0 4500 518.98 453.85 53.00 12.13 807.29 18.82 大同永久煤站 50000 4300 448.27 433.68 14.59 729.73 17.98 大同正通煤站 150000 4950 522.28 507.69 14.59 738.57 20.70 山西省能源 150000 4500 468.44 453.85 14.59 728.68 18.82 朔州小峪公司 50000 4300 448.27 433.68 14.59 729.73 17.98 蔚州火车 450000 3800 326.48 258.21 51.80 16.47 601.40 15.89 晋煤公司 200000 3721 326.26 269.28 44.79 12.19 613.75 15.56 万利矿区 0 #DIV/0! 0.00 包头矿 0 4668 366.76 351.97 14.79 549.97 19.52 朔州地区 0 4264 327.60 292.48 20.91 14.21 537.81 17.83 忻州地区 0 4300 517.91 446.50 57.05 14.36 843.10 17.98 山西统配 0 4300 355.14 294.02 45.19 15.93 578.13 17.98 王坪矿 0 5134 529.06 482.72 36.41 9.93 721.29 21.47 小峪矿 200000 4285 368.85 312.20 42.54 14.11 602.49 17.92 汽车褐煤 2000000 2800 224.91 219.69 5.22 562.28 11.71 汽车煤 1667000 4200 421.63 416.41 5.22 702.72 17.56 火车合计 3710000 4638 406.05 369.85 22.15 14.05 612.84 19.39 23