成本改善实施方案PPT课件

2012年成本改善实施方案报告日期：2012年5月27日报告人：朱晓峰2012-5-27朱晓峰总裁总经理裁决*二、2012年成本改善之目的、范围、目标三、成本改善小组相关职责四、成本降低改善主要项目目录一、成本改善小组组织架构五、各部门成本降低改善****数位事业部成本改善小组组织架构图版本：A/1第一页共1页日期：2012-5-27组长工程部生产部品管部PMC部生技部模具部副组长：***※目的：为了公司的持续发展，针对目前原材料上涨，人民币汇率不断上升的压力，人力成本大幅上涨。公司要坚持不断地做好开源节流，从公司内部挖潜节能降耗全面控制成本，有效降低成本。一.2012年成本改善之目的、范围、目标：※范围：******数位事业部※目标：毛利率控制在35%以内*★组长(***)：1）制定成本改善阶段性目标，总结、检查、督促落实情况。2）全权负责成本改善小组组织运作3）对成本改善工作的重大决策。二、******数位事业部成本改善小组相关职责2.1主导者职责：★副组长(***)以产品为导向，以技术革新为牵引，管理上要开源节流，全面统一布署，统筹处理。1）会议的组织及决议的；2）改善议案的整理；3）提报成本改善小组结案归档；*二、东莞宇球数位事业部成本改善小组相关职责提供需改善产品的精确BOM表，拟定工程面改善提案和改善资金预算；请产品工程师和相应技术人员参与，结合其他部门改善提案，评估汇总后，做最终改善方案。按改善产品提供各生产工序的产能工时、工资，并提供成品5PCS，零部件10套（会议检讨备用）；并请对应生产课长及产品线长参与检讨，提供制程改善提案。提供需改善制品不良履历，产能工时，并请品管课长和QC组长参与检讨，提供对应制品不良改善提案；对改善后制品进行可行性分析、验证，提供验证报告。及时配合改善过程中各种物料、设施之需求；对改善品生产安排、进度跟进；每月提供客户别、产品别定单需求一览表。PMC部职责2.2各部门职责*二、东莞宇球数位事业部成本改善小组相关职责每周提供最新原材料价格行情表；及时配合改善过程中各种物料、设备、设施之需求。提供需改善产品成本明细表，对每种改善方案进行成本估算；每半个月提供一次在制品利润分析明细表。对改善项目达成状况追踪，结果确认；对改善结案产品，督促财务更新成本明细，整理文件，提报成本改善小组结案归档。根据改善提案产生的效果，对申报人和执行人给予相应的奖励。对各职能中心改善效果落实，并实施考核。2.2各部门职责*N0(COSTDOWN)改善项目备注1品质不良最高的产品改善2治具/检具改善3生产效率提升改善4模具管理改善5材料利用率改善6自动机开发7工序合并改善8产品结构设计改进9办公用品费用降低10报废金额费用降低三、成本降低改善主要项目*三、成本降低改善主要项目N0(COSTDOWN)改善项目备注11机物料消耗费用控制12生产用电费用降低13修理维护费用降低14异常额外工时费用降低15人力成本控制16安全生产管理(工伤事故费用降低)17人员流失控制18订单生产数量准确性管理19不良品拆掉管理20物料消耗控制管理*四、各部门成本降低改善计划改善主项目目标设定项目实施方案执行单位执行人开始执行日期监督人品质不良最高的产品改善单个成品检验不良≥6000ppm改善.1、罗列单款产品检验不良≥6000ppm改善推行计划表.装配课***2012-05-1***2、依据计划表日程,组织相关单位主管落实项目改善.零部件来料不良≥1%的改善.1、罗列单款零件来料不良≥1%改善推行计划表.2、依据计划表日程,组织相关单位主管落实项目改善.夹治具/检具改善现有栽具无满穴数,产品不易放入或放入不稳,产品易铆坏,产品铆压后不易取拿,治具存在安全隐患,无防呆或模板推动较紧,治具数量不够等进行改善.罗列夹治具异常改善推行计划表,组织生技主管落实改善内容并对改善后的结果由专人负责跟踪.装配QC课***2012-05-1***部分检具效率低或维修频率高改善.罗列部分检具测试不稳定改进计划,由专人负责落实跟踪.生产效率提升注塑件成型周期缩短改善.罗列注塑件周期缩短改善推行计划表并专人负责落实跟踪.注塑课***2012-05-1***冲压件冲次速度提升改善.罗列冲压件速度提升改善推行计划表并专人负责落实跟踪.五金课***2012-05-1装配单个成品时产效率提升改善.罗列装配单个成品效率提升改善推行计划表并专人负责落实.装配课***2012-05-1模具管理注塑模具出模穴数低改善.罗列部分注塑模具出模穴数低清单并由专人负责落实改善.注塑课***2012-05-1***备模开发推行改善.罗列维修频率高的模具清单,提出备模申请,专人负责落实.2012-05-14.1.生产部成本改善计划推进表-（1）*东莞宇球电子数位事业部改善主项目目标设定项目实施方案执行单位执行人开始执行日期监督人模具管理模穴数增加推行改善（针对订单量大）.针对订单量大而实际出模穴数少清单,由专人组织开会落实.注塑课***2012-05-1***维修费用在今年基础上降低10%.整理2012年模具维修履历表,体现单个模具维修次数推行改善.模具入库合格率100%管理.设模具管理专员,制定管理职责及<模具管理实施办法>文件.出模率保证≥95%管理.每天统计车间出模率并对数据输入电脑,低于标准每天检讨.水口料杆重量减轻改善.罗列水口料杆重量减轻改善推行计划表并由专人负责落实.塑胶模具浇口杯长度缩短改善.罗列塑胶模具浇口杯长度缩短改善推行计划表,专人落实.维修频率频繁高的模具彻底整修改善.罗列维修频率频繁高的模具改善推行计划表并由专人落实.备模开发推行改善.罗列维修频率高的模具清单,提出备模申请,专人负责落实.五金课***2012-05-1***模穴数增加推行改善（针对订单量大）.针对订单量大而实际出模穴数为1或2只并专人组织开会落实.四、各部门成本降低改善计划4.1.生产部成本改善计划推进表-（2）*改善主项目目标设定项目实施方案执行单位执行人开始执行日期监督人模具管理维修费用在今年基础上降低10%.整理2012年模具维修履历表,体现单个模具维修次数推行改善.五金课***2012-05-01***模具入库合格率100%管理.设模具管理专员,制定管理职责及<模具管理实施办法>文件.模具切边废料浪费改进.罗列模具切边废料浪费改进推行计划表并专人落实改善.维修频率频繁高的模具彻底整修改善.罗列维修频率频繁高的模具改善推行计划表并由专人落实.材料利用率改善库存PBT4830,PBT3015,PBT2306水口料消耗.罗列目前库存PBT4830,PBT3015,PBT2306水口料单个零件消耗推行计划表并由专人负责跟踪对零件进行试装/品质验证及消耗落实.注塑课***2012-05-01***库存LCP350水口料消耗.罗列目前库存LCP350水口料单个零件消耗推行计划表并由专人负责跟踪对零件进行试装/品质验证及消耗落实.库存PA9T水口料消耗.罗列目前库存PA9T水口料单个零件消耗推行计划表并由专人负责跟踪对零件进行试装/品质验证及消耗落实.调机、洗料筒损耗物料减少报废数量.每次有调机、洗料筒损耗物料报废时进行数据统计,在现有机器未增加的情况下,每月报废的重量必须减少10%的重量.<塑胶回料配比标准>文件修订.切合现状实际情况,将不同材质的水口料回料配比落实到每款零件(配比比例必须有试产报告及品质验证报告).四、各部门成本降低改善计划4.1.生产部成本改善计划推进表-（3）*改善主项目目标设定项目实施方案执行单位执行人开始执行日期监督人材料利用率改善部分冲压料带材料利用率＜30%推行改进.罗列部分自制冲压零件目前材料利用率＜30%改善推行计划表,专人负责组织相关人员开会落实.五金课***2012-05-01***自动机开发量大且工艺简单的产品推行自动机装配.罗列目前部分产品订单量大且装配工艺简易管理清单,由专人负责组织相关单位主管开会落实.装配课***2012-05-01工序合并部分产品组装后工序铆压合并.罗列产品组装后工序铆压可合并管理清单,专人负责落实.装配课***2012-05-01***无铆压工序或单个铆压工序产品推行个人单独计件生产.罗列目前无铆压工序或单个铆压工序产品管理清单,由专人负责组织单位线长级干部商讨并专人负责跟踪改善后的效果以小线推行集体计件(1人装多工序).组织单位线长级干部研讨改善目的及改善完成时间.2012-05-01***产品结构设计改进注塑件主体基座壁厚,减轻基座重量.罗列注塑件主体基座壁厚,减轻基座重量可改善管理清单并由专人负责与模具主管沟通可行性方案,编制推行改善计划.注塑课***2012-05-01部分五金件电镀易重叠,避免重叠改善.罗列目前五金件有串联或重叠管理清单,由专人与技术部门主管一起研讨改善方案.确认后编制推行计划表.装配课***2012-05-01对注塑件基座孔内无防呆造成五金件变形进行改善.罗列目前哪些产品在装配中五金脚有变形可装入基座主体(基座孔内无防呆)改善推行计划表,专人负责跟踪.2012-05-01***零件装入基座主体易掉或不易装入,造成效率影响.罗列目前哪些五金件装入基座主体(易在过程推动或铆压工序掉出或震掉)改善推行计划表,专人负责跟踪.2012-05-01四、各部门成本降低改善计划4.1.生产部成本改善计划推进表-（4）*改善主项目目标设定项目实施方案执行单位执行人开始执行日期监督人办公用品费用控制降低办公用品费用,在2012年上半年基础上费用至少再降10%.由各课主管罗列2012年上半年办公用品请购项目清单(项目中含每月费用)作为2012年下半年办公用品请购依据(无特殊情况,所请购的办公用品项目数量给予下降).五金课注塑课装配课QC课*********2012-05-01***报废金额费用控制降低报废金额费用,在2012年上半年基础上费用至少再降10%.由各课主管统计2012年上半年当中报废金额数据(数据分解到每月)作为2012年下半年费用降低参考依据.从执行日期起,针对报废费用超出目标值则于次月15日前检讨报废原因及拟订对策五金课注塑课装配课*********2012-05-01***机物料消耗费用控制降低机物料消耗费用(机物料指辅助性材料(不包括产品使用的材料),在2012年上半年基础上费用至少再降10%.由各课主管统计2012年上半年当中机物料消耗费用数据(数据分解到每月)作为2012年下半年费用降低参考依据.从执行日期起,针对费用超出目标值则于次月中旬检讨报废原因及拟订对策五金课注塑课装配课QC课************2012-05-01生产用电费用控制降低生产用电费用,在2012上半年基础上费用至少再降10%.由各课主管统计2012年上半年用电费费用数据(数据分解到每月)作为2012年下半年费用降低参考依据.从执行日期起,针对电费费用超出目标值则于次月中旬检讨电费超支原因及拟订对策五金课注塑课装配课*********2012-05-01修理维护费用控制降低修理维护费用(修理维护费用指车间提出的基础设施维修或设备维修所发生的费用),在2012年上半年总费用基础上再降10%.由各课主管统计2012年上半年修理维护费用数据(数据分解到每月)作为2012年下半年费用降低参考依据.从执行日期起,针对费用超出目标值则于次月中旬检讨费用超支原因及拟订对策五金课注塑课装配课QC课************2012-05-01四、各部门成本降低改善计划4.1.生产部成本改善计划推进表-（5）*改善主项目目标设定项目实施方案执行单位执行人开始执行日期监督人异常额外工时费用控制异常额外工时指车间因各种原因产生的额外工时费用(不包括新进员工计时费用),在2012年上半年总费用基础上再降20%.各课主管统计2012年上半年异常额外工时费用数据(数据分解到每月)作为2012年费用降低参考依据.从执行日期起,针对费用超出目标值则于次月10日检讨费用超支原因及拟订对策五金课注塑课装配课*********2012-05-01***人力成本控制人力成本控制费用(计划在2012年上半年发计件员工总工资中)生产总人数至少减少10%以上),但总发计件工资一样,而人数减少及员工工资上升.针对计时人员也同样,总人数未变而每年薪资调整的金额从降低成本内拿出,但其它事项支出的总金额控制在2012上半年总费用范围内.由各课主管统计2012年下半年全年生产产量(当中配置设备数量\计件人员人数\计时人员人数),支出计件人员总金额费用\支出计时人员人数,将数据分解到每月作为2012年下半年参考数值.当月工作结束,次月10日前由各课统计员将数值进行汇总及数据记录.由部门经理月15日组织各课课长进行数据分析,对费用支出超出目标给予检讨并拟订改善对策.五金课注塑课装配课QC课************2012-05-01人员流失控制各课计件总人数人员流失率控制在6%内由各课主管统计2012年上半年人员流失数据(数据分解到每月)作为2012年下半年人员流失管理参考依据.同时,各课主管编制<留人激励措施及管理办法>文件.五金课注塑课装配课QC课************2012-05-01***订单生产数量准确性管理注塑件订单生产数量准确性控制≤5%.五金件订单生产数量准确性控制≤5%.装配成品订单生产数量准确性控制≤0.5%1、各课主管严格依照计划生产指令对订单生产数量进行控制(过程中做好日生产数据统计),每周一对订单完成状况进行总结.对生产数量超出计划数,书面提报资料先与生管进行沟通,确认超单不可接收的零件或成品,连续3个月无单则提出报废申请并说明报废原因\改善对策及实施问责.2、由各课主管编制<订单生产数量准确性控制管理办法>文件,要求2012年9月30日前完成.五金课注塑课装配课*********2012-05-01四、各部门成本降低改善计划4.1.生产部成本改善计划推进表-（6）*改善主项目目标设定项目实施方案执行单位执行人开始执行日期监督人异常额外工时费用控制异常额外工时指车间因各种原因产生的额外工时费用(不包括新进员工计时费用),在2012年上半年总费用基础上再降20%.各课主管统计2012年上半年异常额外工时费用数据(数据分解到每月)作为2012年费用降低参考依据.从执行日期起,针对费用超出目标值则于次月10日检讨费用超支原因及拟订对策五金课注塑课装配课*********2012-05-01***不良品拆掉管理可拆好的五金件必须控制非人为因素拆坏,将拆掉的零件经IPQC确认合格再次合理利用.各线拆掉的不良品,开力<报废单>签字,由各线长进行确认,品管进行判定.生产课长进行抽查,部门经理复查.控制NG零件内混OK零件.装配课*********2012-05-01物料损耗控制管理五金原材料消耗控制(单位:KG)≤0.3%装配零件物料消耗控制(单位:%)≤0.5%各课物料使用中,针对消耗的物料超出比例,书面提报原因分析\改善对策.理由不充分的对责任单位主管实施问责.同时,每月5日,从EPR系统中倒出相应数据(了解实际月领用零件量\期初盘点数\期末盘点数\退仓数量\入库零件或成品需求零件数\,计算出物料消耗比率实际值)五金课注塑课******2012-05-01***四、各部门成本降低改善计划4.1.生产部成本改善计划推进表-（7）*四、各部门成本降低改善计划4.2.生技课成本改善计划推进表-（1）*四、各部门成本降低改善计划4.2.生技课成本改善计划推进表-（2）*四、各部门成本降低改善计划4.3.工程课成本改善计划推进表序号产品料号改善类型现状计划改善内容工程负责人执行人员预计完成时间备注1PC007制程改善(切端子料带治具改善)端子头部无倒角,预装后盖端子易变形切端子料带治具增加切倒角功能,利于装盖子******2012-09-012USB287(664)产品结构优化产品插拔力偏大,不利于产线作业及使用修改外壳弹片结构******2012-8-30样检及验证合格后正式生产3USB287(664)产品结构优化产品组装后有端子弹点下陷现象增加端子弹高******2012-9-44USB287(664)制程改善CCD端子弹点下陷电测时使用测下陷公头产品,取消CCD工站******2012-9-2待验证后使用5USB287(664)制程改善手工电测测试导通与短路电测半自动机(手工摆产品)，直接电测区分良品不良品***外协制做或厂内用现有设备改装2012-10-8待采购寻找厂商新开发*四、各部门成本降低改善计划4.4.品质部成本改善计划推进表-（1）序号产品类别改善类型现状计划改善内容工程负责人验证执行人员预计完成时间负责人备注1HDMI降低材料成本使用全新LCP料改用原料+水口料或者用抽粒料******2012-05-01***1.用原料+水口30%，可以降低塑胶成本20%；2.改用抽粒料可以降低塑胶成本50%。3.具体金额待改善验证OK后统计2PJ3014/3017降低材料成本使用全新PA9T料改用原料+水口料或者用抽粒料******2012-05-01***3USB287/664降低材料成本使用全新PA9T料改用原料+水口料或者用抽粒料******2012-05-01***4PC系列降低材料成本使用全新PBT料改用原料+水口料或者用抽粒料******2012-05-01***5RJ系列降低材料成本使用全新PA9T料改用原料+水口料或者用抽粒料******2012-05-01****四、各部门成本降低改善计划4.4.品质部成本改善计划推进表-（2）序号产品类别改善类型现状计划改善内容工程负责人验证执行人员预计完成时间负责人备注1USB系列降低生产成本端子接触端100%刷镀金接触端功能区电镀要求100%符合规格，功能区以外确保有镀层即可肖涛***2012-05-01***具体金额待改善验证OK后统计2PJ系列降低生产成本端子100%浸镀金接触端功能区电镀要求100%符合规格，功能区以外确保有镀层即可何龙响***2012-05-01***3RJ系列降低生产成本端子接触端100%浸镀金接触端功能区电镀要求100%符合规格，功能区以外确保有镀层即可甘廷鹏***2012-05-01***4PC系列降低生产成本端子接触端100%浸镀金接触端功能区电镀要求100%符合规格，功能区以外确保有镀层即可胡详龙***2012-05-01***5D-SUB系列降低生产成本端子接触端100%浸镀金接触端功能区电镀要求100%符合规格，功能区以外确保有镀层即可何龙响***2012-05-01****四、各部门成本降低改善计划4.4.品质部成本改善计划推进表-（3）序号改善主项目项目内容项目实施方案执行单位配合单位推行人开始执行日期节省金额/每月备注1人员精实制程QC人员精实1.推动产品是制造出来的,制造者要进行自主检查,每工序建立自主检查记录表组装课品管部***一月一日　　2.下工序是上工序的客户组装课品管部***一月一日　　3.对重点工序重点监控,做到及时发现不良,设置重点工序点检表,以便落实IPQC,生产组长,线长的责任组装课/品管部品管部***一月一日　　4.根据实际情况逐步减少检查站,减少检查人员,降低成本预计实施时间:10月份开始推行,一个月进行1-2个机种产品负责人:周建军,(需要生产部门配合)组装课/品管部品管部****一月一日　　IQC/QE/实验室人员精实5.1.IQC人员由原来7人减为5人5.2：制程QE由原来4人减少为2人，5.3：实验室人员由原来7人减为5人,5.4：制程IPQC由原来36人减少为28人。品管部品管部***已经执行28000/月　*四、各部门成本降低改善计划4.4.品质部成本改善计划推进表-（4）序号改善主项目项目内容项目实施方案执行单位配合单位推行人开始执行日期节省金额/每月备注2制程不良改善对各机种采用专案改善小组方式进行改善PJ系列品管部改善小组***依计划表执行具体金额验证后提供根据专案不良下降比率核算节省金额PC系列品管部改善小组***依计划表执行具体金额验证后提供　USB系列品管部改善小组***依计划表执行具体金额验证后提供　BTOB系列品管部改善小组***依计划表执行15000/月BTOB以前每天有600PCS的耐压不良，经过改善耐压不良已经没有D-SUB系列品管部改善小组***依计划表执行具体金额验证后提供　PJ系列品管部改善小组***依计划表执行具体金额验证后提供　HDMI系列品管部改善小组***依计划表执行具体金额验证后提供　*四、各部门成本降低改善计划4.4.品质部成本改善计划推进表-（5）序号改善主项目项目内容项目实施方案执行单位配合单位推行人开始执行日期节省金额/每月备注3环保测试费用改善将原来半年送外测试改为1年一次，年度测试费用要求由厂商承担将原来半年送外测试改为1年一次，年度测试费用要求由厂商承担品管部采购***年度测试计划1120元/月一次测试以800元计算，半年需要测试机种7种，一年需要测试14次，可节省11200元4办公费用降低办公用品以旧换新办公用品以旧换新品管部品管部***1月份开始执行比去年12月份下降10%因为目前不知道单价，8月份具体费用目前不知道，需要采购协助建议事项：建议公司大力发展自动化，目前人力成本持续攀升，而且还将持续，根据营业订单状况开发自动机生产，节省人工成本。*四、各部门成本降低改善计划4.5.PMC成本改善计划推进表**