供应商联络函

可编辑可编辑------------------------------------------------------------------------------------------------------------------可编辑---------------------------------------------------------TO:各协力厂商首先非常感谢各协力厂商的支持和配合，在此对大家表示衷心感谢！我司办公系统于四月一日开始使用，现把部分流程再次告知，请大家配合为谢！一、报价单报价单以双方签名确认为准，不能有涂改。二、采购单收到采购单后于一个工作日内签名盖章回传，如有疑问请以书面或邮件回复，否则，视默认所有条款。三、交货交期交货严格按交期执行，提前或推迟交货都需提前与采购沟通，经采购同意后方可执行。四、交货单证交货需附：。如未提供齐全，仓库有权拒收。五、对账对账日期为：每月1日至每月5日；对账周期为：上月1日至本月最后一天，逾期不对账。六、发票所有发票于每月15号前送至我司财务部，送发票需附：送货单和签回对账单，如单位为批，需附销货清单。发票抬头以采购单为准，单、双月分开例：三月份，纸箱发票抬头“”，四月份，抬头应该开“”。三月份，模具钢材发票抬头为“”；四月份，抬头应该开“”。七、请款请款时需附：送货单，签回对账单，收据，委托书。时间为下午三点到五点，具体日期以我司电话通知为准。如需转账请提供正确的银行资料以及委托书原件至我司财务部。以上请大家按要求执行，特殊情况，请书面告知，另附两份开票资料。采购部20年月日..