珠宝仓库管理制度

傅生珠宝库房#管理#一、目的为了使本公司的库房管理规范化，保证财富物质的合理使用,依据公司管理和财务管理的一般要求，联合本公司的详细状况，特拟订本条例.二、库房管理员的岗位职责1．依据本规定做好物质的入库和出库工作，并使物质储藏、供给、购买各环节均衡连接；2．做好物质的保留工作,实发实记库房实物帐,按期清点、盘点库存物质,做到帐、卡、物相乎；3．踊跃展开废旧物质、生产余料的回收、整理、利用工作，辅助做好积压物质的办理工作；4．做好库房安全捍卫工作和消防工作，保证库房和物质的安全。三、库房物质的入仓程序1．外购物质抵达后，采买员凭物质购进申请单及送货单、发票办理入库手续，仓管员依据物料的名称、规格、数目、单价填写物料入库查收单，检查质量能否合格,将实物点清入库,两方查对无误后分别署名，仓管员凭入库查收单的存根登记库房实物帐，一联交财务,一联随发票办理报销付款手续；2．公司自己生产的成品入库,须有质量管理部门出具的产质量量合格证，由专人送交成品库房，仓管员依据入库状况填制成品进仓查收单，两方查对无误后分别署名，仓管员凭进仓查收单的存根登记库房实物帐，一联交生产车间作产量统计依照，一联交财务作成本核算依照;3．拜托外加工的资料竣工后，入库手续如外购物质的入库手续，但在“入库单"上注明其根源，并在“外加工登记簿“上予以登记；4．因生产需要而直接进入生产车间的外购物料或已竣工的拜托加工资料，应同时办理入库手续和出库手续，以正确反应公司的物流量；5．车间余料退库应填制红字领料单调式三份，并在备注栏内详尽说明原由，如是月尾的退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续；6．关于物料查收入库过程中发现数目、质量、规格和品种等不相乎或单价异样的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度有关部门或总经理办理。四、库房物质的出仓程序1．生产车间领用原料、工具等物质，仓管员凭生产、技术部门的用料定额和车间主管签发的领料单发放，仓管员和领料人须在领料单上署名，领料单调式三份，一联退回车间作为其物质耗费的查核依照，一联交财务部作为成本核算依照，一联留库房作为登记实物帐的依照。2．公司库房的全部产品的对外发放,一律凭盖有财务专用章和总经理或总经理拜托的代理人署名的商品调拔单库房联，由公司业务员办理出库手续，仓管员依据“商品调拔单“注明业务包办人，一联由库房作为登记实物帐的依照，一联由仓管员按期交财务部.3．发放外单位拜托加工的资料，应相同办理出库手续，但须在出库单上注明,并设置“外加工登记簿”进行登记。4．关于全部手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视程度报告有关部门或总经理办理。五、库房物料的保留1．库房设置商品资料等实物保留帐，库房实物帐按物质类型、品名、规格分类进前进销储藏核算；登记数目及单价,同时，在每一商品资料寄存点设置商品资料实物登记卡，只记数目，不记金额；仓管员依据入仓单、出仓单和领料单实时登记库房实物帐及实物登记卡，保证帐、卡、物符合.2．每个月一定对库存的商品资料进行实物盘点一次,财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点表一式三份，一联库房保存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与库房实物帐查对，若有消耗或升溢,应在盘点表中有关栏目内填写，经财务部核实，并报有关部门领导同意，方可作调帐办理，以保证财务帐、库房实物帐、实物登记卡和实物相乎合。2．库房物质的计量工作应按通用的计量标准推行，对不一样物质采用不一样计量方法，保证物质计量的正确性。3．库房物质的保留依据各样物质不一样种类特征,联合库房条件，用不一样方法分别寄存，既保证物料免受伤害，又保证物料进出和盘存方便.4．成立和健全进出库人员登记制度，入库人员均须经仓管员同意，进入库房人员一律不得携带易燃易爆物品，不得在库房内抽烟。5．仓管职工作调换时,一定办理移交锋续，由领导进行监交，表上署名，只有办理完交接手续后，方可走动工作岗位。6．未按规定办理物质入、出库工作而造成物质欠缺、规格或质量不合要乞降帐实不符，仓管员担当由此惹起的损失。六、物质发放1．仔细检查领料审批程序能否完美，按物料品名、规格、数目逐个盘点,限量发放,不可以整批或多量发放；2．如手续不全，一律不得发料，发出的各种物质,除质量问不可以使用外,一律不得改换，当发现有质量问题时，一定立刻反应及通知供给商改换；3．规定“以旧换新”的物质，以及规定回收的包装、容器都要做好回竣工作并妥当寄存；5．领出的物质，因特别状况，需作退库办理,领料部门应实时填写“退料单”,经物料管理部主管审批后，仓管员方可按质、按量核实退货,如领出时间太长或破坏严重，不可以再使用,则不可以退库；6．发放物质要坚持“先进后出”的规定，同时按实质需要发放,禁止“一批清”的简单发料方法;7．管理好组长领料发松手续,不可以一次性领取太多，月未汇总一份各组长领用工具月报表交财务部；8．严格履行多领少取方法管理。一、交收程序1、全部交罢手续一定按实物点收入仓,禁止不按实物入仓而填制入仓单，不然全部责任由仓管员自行担当;2、全部交收一定实物点清两方署名确认，谁主管谁负责，一切争议以票据为准；3、全部设施及更新申购后领用，一定以旧换新，旧物质指定地址寄存。二、月盘点1、由仓管员先填制盘点月结表，再由核算统计员进行实物盘点手续依照；2、发现盘点数据不乎，而属库房员自己问题,由库房管理员自行负责补偿；三、废料办理1、每个月报表、核算员作出统计数据相乎后，应于次月5号前交会计员.2、每季度一定将库存料已坏已无用物拿出由财务、总经应当面点算核销确认；3、全部废料核销后不可以存于正常仓，应放于专一寄存废料仓寄存，不可以抛弃。四、资料查收1、对不熟习其性能的机械、设施工具，一定由该使用部门技术人员陪伴查收入仓；2、而库房无按以上规定而自行查收入仓,出现问题时，公司一概不负责任。五、回仓再用要求1、不属申购或增添设施购入的产品，比如工人退仓等却不可以与正常收入、付出帐页共用，规定另设一帐页登记；2、回仓再用物品应与正常购入分开地方分类寄存。六、存库次序1、一定保持环境清爽，物品齐整,按类井井有条寄存；2、寄存分类一定清楚列明，分动工具、机械、文具清楚区分；3、再用交接按上第二点手续要求区分,不可以与第二点手续同放一齐；4、待维修亦应规定地点寄存；5、废料的物品分开地点寄存.七、帐页设置1、正常进出仓明细帐页；2、职工领用固定增添登记帐页;3、回收再用帐页；4、发出维修登记帐页；5、报表一定准时于次月2号交财务核算员。管理目的：帐物相乎,数据均衡，控制用量,严格滥存，数据真切。一、职责1、仔细貫彻履行库房管理制度,工作仔细，效忠职责2、固守岗位，做到随时以有物料存库，知足生产需要.3、拥有优秀的职业道德，对已入库存的各种物品，没有入仓的要补入仓，不得据为已有或随意把库存里的物品送人.4、仓管职工作时间有得带外人进入库房，不得在库房内聊天,严禁仓内抽烟。5、严格履行上、下班制度，做好库房防火、防盗、防潮、防腐的工作，常常检查货物及能源。6、做到帐目清楚，帐物一致。7、抓好物料进出仓的计量，检查工作，任何物品都应入库储藏。8、仓管员要努力学习业务知识，不停提升业务水平，对所管理的物料品种，等级，质量等要有必定的鉴识能力.9、如发现仓管员对工作不负责任，出现库房杂乱或帐物不乎，因为不守职责而造成库房火、水灾等原由损失，依据情节追查仓管员法律及经济责任。10、生产职工抽屉锁匙要妥当寄存，工人不得自行换锁,因为人为性破坏，开具罚款单后到库房还锁改换.11、收到人事部旷工人员名单，需立刻点清工具及通知后勤洁净好抽屉、台面、若有失物速呈交行政人事部。12、每个月应做好盘点月结报表，财务不得虚报。13、年结时要把公司所属财富，固定、流动、消耗费产全面盘点交财务。14、酒精、化工用品、天那水、除腊水要求用矿泉水瓶分开发放,天那水、电油每天由库房发出,由保安增添，下班只同意小量存于保安室。二、物料寄存1、应按物料不一样属性分区寄存，每一品种注明存仓卡记录，保持卫生及空气通畅。2、全部报废物料,以旧换新的物料，分开一地区寄存.3、汽油,天拿水不得放于库房内，应放于专用危险物品库.三、物料入库1、料入库一定严格履行入库查收制度，须凭采买（申请)，进货发票以及质检部门的质量查收合格单，对物料的品种、规格、数目、质量、等级等进行查收，填写入库单后入库，不切合要求之物料,禁止入库。四、物料出库1、指定主管署名开具物料领料单发货，票据署名要齐备，发货正确无误，领料单不得涂改，经领、发料两方核实正确无误，两方署名后方可出仓。五、成立健全库房分类明细帐，每天一小结，每个月进行一次盘点，并同财务核实成本，正确无误，做到帐、物一致。六、库房物料申购计划要合理,以防物料欠缺或积压。七、工人领用管理1、建立各车间工人须用工具明细帐；2、建立组长领用帐。一、职责1、仔细贯彻履行工具仓管理制度，全部外购物品由记帐员开具入仓单，仓管员凭入仓单收货，不可以先入仓后补单，若有发现，一律重严办理；2、全部物料退仓，由记帐员开具内部退料单，仓管员凭退料单入仓；3、每个月帐项，由记帐员正确编制报表，盘点核实数据，于次月5号前交财务；4、盘点时须复核库存物料及借出物料正确性；5、需维修的物品，实时通知工程组进行维修，保证生产工具的正常使用；二、资料帐页管理1、全部帐页一定真切填写，照实反应明细帐，妥当保留进出退仓票据，以备核查；2、每天帐页，一定按财务出数模式,日结月清，不可以胡乱登记，格式一定规范;3、发现有问题数据,包含车间组长、工人、库房须清楚查明；4、工人退料，由仓管员检查有否错漏或破坏,如属人为性破坏，由仓管员注明后署名交记帐员开具退料单后正式退仓；5、工人辞职、自离、由组长负责署名确认物料能否齐备或丢失，交仓管员核实署名，由核算员同意署名，才能放行;6、如发现收入物料单价有改动，有权拒绝收货；7、健全帐项,安全寄存,下班时作好保留工作；8、不得泄漏公司机密供给及文件。