供应商考核表

Sheet1 供应商考核表 供应商名称 营业执照及税务登记号 业务负责人 主要产品 注册资金 厂房面积 公司地址 电话 主要客户 传真 企业性质 E-mail 调查项目 调查内容 评分 质量/环保体系(32分) 总要求 质量管理体系（质量体系和有害物质管理体系）是否健全(包括书面描述)? 4 经营层高级主管有宣示对质量、环保方针的承诺。 4 环保计划之执行，设置有推行组织及具此专业的责任者，明定其责任、职权、功能。 4 是否有明确的质量方针？并建立体系化质量目标? 4 依据法规限制及客户对环保的要求，及时进行修改及调整目标、作法、对策。 4 公司的信息传递、教育训练、管理指示等，所属各部皆有妥当及相对措施之执行及管理。 4 是否有订定有害物质管制办法？ 4 是否有内部的环保技朮标准可供执行？ 4 产品实现(52分) 进料检验 是否有进料检验规定的程序? 4 有否明确的抽样检验计划? 4 有否明确的检验作业和判定的指导书? 4 检验报告之项目和是否与SOP相符?判定结果是否完整?有否特采处理流程? 4 异常时，有否知会供货商改善，并跟踪改善结果? 4 供应商送货是否有有害物质（ICP）测试报告﹐及不使用环境关联物质的声明？ 4 进料包装上是否有环保材料标识？进料检验是否有作区域隔离？不良品是否划分区域集中管理？ 4 材料检验﹐储存﹐移转﹐生产状态是否标示清楚？ 4 制程检验 是否有制程检验规定的程序? 4 有否明确的检验作业和判定的指导书? 4 有否足够的检验设备?状态是否良好? 4 检验报告之项目和记录是否与SOP相符?判定结果是否完整?有否特采处理流程? 4 各检验人员是否明确各工站之质量要求、操作程序、注意事项、物料情况? 4 调查项目 调查内容 评分 产品实现(１１６分) 出货检验 有否足够的检验设备?状态是否良好? 4 有否明确的检验作业和判定的指导书? 4 不良品的定义是否清楚?不良品有否标识?返工之不良品有否进行再检验? 4 是否有出货检验规定的程序? 4 检验报告之项目和记录是否与SOP相符?判定结果是否完整?有否特采处理流程? 4 成品包装是否有效地保护产品? 4 成品的管制是否有先进先出？环保产品是否有专区管制？ 4 成品的外包装箱上是否有适当的标示可供辨识？成品单体是否有适当的标示可供辨识？ 4 是否有送样计划进行有害物质第三方环保测试机构（ICP）含量检测? 4 产品防护／标识 是否有物料收发管制流程﹖ 4 产品之储存、包装、搬运、交货及生产的各个环节是否纳入“识别“与“追溯性“? 4 是否执行了防止损坏与劣化的搬运与储存手段? 4 是否有规定储存期限之管制项目﹖ 4 对于原材料及产品皆采取防止混入措施及相关，避免不合格品混入。 4 监视和测量装置 公司使用之仪器设备、检具有无定期校验及记录﹖ 4 是否有足够的检测设备满足产品质量检测的需要? 4 是否有建立环保物料与非环保物料清单？环保原物料清单是否有定期更新？环保原物料清单更新时是否有报备？ 4 是否有导入全场环保物料生产？非全厂导入之厂商﹐是否有完全隔离不同区域生产？ 4 所有之仪器设备、夹具、治具有无完整的保养﹖治工具是否专用及标识？ 4 生产机台是否有保养维护记录？生产机台是否专用及标识？ 4 各工作站相应的作业指导书上是否有环保标识？ 4 从事环保材料生产的作业人员﹐是否有经过相关之教育训练？ 4 不合格品控制 是否有检验和试验状态的标识或记录? 4 是否有明确的不良品处理流程?有无明确的环保异常通报流程？ 4 有否进行不良改善?效果有何跟踪? 4 针对不合格品进行识别管理及区隔管理。 4 如何对不合格进行标识、隔离？进料、制程、出货阶段发现不合格如何进行标识？ 4 当出现不合格时如何进行评审？评审的职责权限是否明确？ 4 当出货后发现不合格如何进行处理？包括环保异常出货处理？ 4 调查项目 调查内容 评分 产品实现(20分) 客诉处理 客诉处理流程是否明确并执行? 4 用以减少不良的措施有无实施及管制? 4 预防措施是否有执行并得到以有效的管制? 4 当客户投诉发生时处理流程是否明确？ 4 客户发生书面或口头投诉时有无保留相关纪录？ 4 环保体系管理(80分) 交付能力 订单接受前是否实施订单评审？评审内容是否包括交付能力、环保符合能力？ 4 订单评审职责权限是否明确？ 4 有无制定订单交付保证的进度计划？当订单不能按期完成时如何进行处理？ 4 订单变更时如何进行沟通？能否确保订单变更内容让相关人员知道？ 4 管理 是否制定员工环境环保、质量意识相关培训计划? 4 如何确保与质量、环保操做岗位人员得到相关知识培训？ 4 如何进行培训有效性的评估？培训记录有无进行保留? 4 培训是否包括公司质量、环保政策对供应商的宣传、培训? 4 是否对环保意识进行宣传且制定环保政策? 4 废弃物管理 公司有无化学品、危险废弃物管理规定 4 有无建立化学品清单？如何进行化学品泄漏、挥发管理？ 4 如何采取预防措施确保有害物质、废弃物污染、混入客户的产品？ 4 化学品使用现场有无获取有效的MSDS？员工清楚化学品泄漏、挥发的应急处理？ 4 公司是否对废弃物进行分类且配置相关垃圾箱? 4 危险废弃物是否执行五联单管理? 4 工程管理 在设计管理中设置有客户之有害物资管制辨法，并建立有符合客户之要求标准的原料、零件、组件、产品及制程等数据库，以利产品设计开发。 4 工程管理中对于禁用物质之使用，建立妥善的管理标准、并做好文件记录管控，以及储存地点、用量等皆有记录加以管控。 4 订单评审时有无进行工程技术能力评估?工程变更有无实施评估？ 4 涉及材料的工程变更有无实施向顾客进行报告?并得到客户批准后实施变更? 4 工程变更控制记录是否得以有效管理?现场使用工程技术图纸是否为最新版本? 4 供应商分类 1.总分得分=实际评分得分×0.33折算系数。 2.供应商得分为90～99分评价为优秀供应商；（可加大采购） 3.供应商得分为85～89评价为优良供应商；（可适时增加采购） 4.供应商得分为75～84评价为一般合格供应商；（可正常采购） 5.当供应商得分为60～74评价为合格待改进供应商；（加强辅导、减少采购量） 6.当供应商得分为60以下评价为不合格供应商。（予以淘汰） 评审结论： □     优秀供应商□优良供应商 □     一般合格供应商□合格待改进供应商 □不合格供应商 （在相应的□打“√”表示） 供应链部经理Sheet2 Sheet3