岗位廉政风险点查找及防控措施登记表（物流中转站）

PAGE\*MERGEFORMAT4岗位廉政风险点查找及防控措施登记表单位：县局（分公司）部门：物流中转站岗位：站长主要业务工作1、负责拟定中转站#管理#和工作目标、工作计划、工作安排；2、负责编制中转站送货线路，并适时进行优化；3、负责中转站卷烟退换货审核工作，对送货服务质量进行督导检查，处理客户咨询、投诉。权力点卷烟发货权、卷烟收货监管权风险类别风险点风险等级防控措施思想意识1、理想信念弱化三观不正；2、组织纪律涣散；3、学习不够廉政规范意识不强；三级1、加强政治理论学习，牢固树立正确的三观意识；2、提高政治站位，认真履职尽责；3、加强廉政教育学习，充分运用监督执纪四种形态，增强廉洁自律意识。制度机制执行不到位。二级强化考核、监督、约束机制，进一步完善监督管理工作制度。岗位职责1、违反规范经营制度，参与不规范的卷烟促销活动；2、不按照订单地址送货，为违规经营大户提供方便；3、内外勾结为违规大户提供紧俏货源订货信息，方便违规经营大户违规收购；4、截留客户紧俏品牌或畅销品牌；5、利用职务便利吃、拿、卡、要等；6、利用职务便利，将公司财物非法占为已有。二级1、加强法律、法规学习和教育，规范经营意识，强化责任；2、严格按照客户的实际订单地址送货；3、严格落实卷烟规范经营，实行落地销售；4、提高自身道德和素质修养，树立正确的人生观和价值观。5、加强廉洁意识教育。工作流程违反工作流程，工作开展不严谨。三级严格按照工作流程开展工作，公开工作流程接受监督。外部环境受外部环境因素影响，不按规定办事。三级加强廉洁思想教育，自觉做到廉洁自律。岗位廉政风险点查找及防控措施登记表单位：县市局（分公司）部门：物流中转站岗位：保管主要业务工作1、安全准时确准确配送卷烟；2、保障卷烟搬运、运输途中的质量完整性；3、及时掌握、反馈区域内卷烟零售户经营情况信息，提高服务质量；权力点卷烟发货权、卷烟收货签字监管权风险类别风险点风险等级防控措施思想意识1、理想信念弱化三观不正；2、组织纪律涣散；3、学习不够廉政规范意识不强；三级1、加强政治理论学习，牢固树立正确的三观意识；2、提高政治站位，认真履职尽责；3、加强廉政教育学习，充分运用监督执纪四种形态，增强廉洁自律意识。制度机制规章制度执行不到位。二级强化考核、监督、约束机制，进一步完善监督管理工作制度。岗位职责1、违反规范经营制度，参与不规范的卷烟促销活动；2、内外勾结为违规大户提供紧俏货源订货信息，方便违规经营大户违规收购；3、截留客户紧俏品牌或畅销品牌；4、利用职务便利吃、拿、卡、要等；5、利用职务便利，将公司财物非法占为已有。二级1、加强法律、法规学习和教育，规范经营意识，强化责任；2、严格落实卷烟规范经营，实行落地销售；3、提高自身道德和素质修养，树立正确的人生观和价值观；4、加强廉洁意识教育。工作流程违反工作流程，工作开展不严谨。三级严格按照工作流程开展工作，公开工作流程接受监督。外部环境受外部环境因素影响，不按规定办事。三级加强廉洁思想教育，自觉做到廉洁自律。岗位廉政风险点查找及防控措施登记表单位：县市局（分公司）部门：物流中转站岗位：驾驶员兼送货员主要业务工作1、安全准时确准确配送卷烟；2、保障卷烟搬运、运输途中的质量完整性；3、及时掌握、反馈区域内卷烟零售户经营情况信息，提高服务质量；4、安全驾驶车辆，监督车辆维修。权力点卷烟发货权、卷烟收货签字监管权风险类别风险点风险等级防控措施思想意识1、理想信念弱化三观不正；2、组织纪律涣散；3、学习不够廉政规范意识不强；三级1、加强政治理论学习，牢固树立正确的三观意识；2、提高政治站位，认真履职尽责；3、加强廉政教育学习，充分运用监督执纪四种形态，增强廉洁自律意识。制度机制规章制度执行不到位。二级强化考核、监督、约束机制，进一步完善监督管理工作制度。岗位职责1、违反规范经营制度，参与不规范的卷烟促销活动；2、不按照订单地址送货，为违规经营大户提供方便；3、内外勾结为违规大户提供紧俏货源订货信息，方便违规经营大户违规收购；4、截留客户紧俏品牌或畅销品牌，低价购买倒买倒卖卷烟，从中谋利；5、利用职务便利，将公司财物非法占为已有。利用职务便利吃、拿、卡、要等；6、违反工作纪律，收受车辆修理厂方的好处或对修理厂徇私情；7、私自更改行车里程数；8、公车私用，私自运输与卷烟无关的货物；9、利用职务便利，将公司财物非法占为已有。二级1、加强法律、法规学习和教育，规范经营意识，强化责任；2、严格按照客户的实际订单地址送货；3、严格落实卷烟规范经营，实行落地销售；4、提高自身道德和素质修养，树立正确的人生观和价值观；5、加强廉洁意识教育；6、加强车辆费用及行车里程的审核。工作流程违反工作流程，工作开展不严谨。三级严格按照工作流程开展工作，公开工作流程接受监督。外部环境受外部环境因素影响，不按规定办事。三级加强廉洁思想教育，自觉做到廉洁自律。岗位廉政风险点查找及防控措施登记表单位：县市局（分公司）部门：物流中转站岗位：送货员主要业务工作1、安全准时确准确配送卷烟；2、保障卷烟搬运、运输途中的质量完整性；3、负责协助客户清点卷烟确认签收，及二维码的扫码确认签收相关工作；4、及时掌握、反馈区域内卷烟零售户经营情况信息，提高服务质量；权力点卷烟发货权、卷烟收货签字监管权风险类别风险点风险等级防控措施思想意识1、理想信念弱化三观不正；2、组织纪律涣散；3、学习不够廉政规范意识不强；三级1、加强政治理论学习，牢固树立正确的三观意识；2、提高政治站位，认真履职尽责；3、加强廉政教育学习，充分运用监督执纪四种形态，增强廉洁自律意识。制度机制规章制度执行不到位。二级强化考核、监督、约束机制，进一步完善监督管理工作制度。岗位职责1、违反规范经营制度，参与不规范的卷烟促销活动；2、不按照订单地址送货，为违规经营大户提供方便；3、内外勾结为违规大户提供紧俏货源订货信息，方便违规经营大户违规收购；4、截留客户紧俏品牌或畅销品牌，低价购买倒买倒卖卷烟，从中谋利；5、利用职务便利吃、拿、卡、要等；6、利用职务便利，将公司财物非法占为已有。二级1、加强法律、法规学习和教育，规范经营意识，强化责任；2、严格按照客户的实际订单地址送货；3、严格落实卷烟规范经营，实行落地销售；4、提高自身道德和素质修养，树立正确的人生观和价值观；5、加强廉洁意识教育。工作流程违反工作流程，工作开展不严谨。三级严格按照工作流程开展工作，公开工作流程接受监督。外部环境受外部环境因素影响，不按规定办事。三级加强廉洁思想教育，自觉做到廉洁自律。