山西柳林鑫飞下山峁煤业有限公司联合试运转初验存在问题整改方案

山西柳林鑫飞下山峁煤业有限公司联合试运转初验存在问题整改 山西柳林鑫飞下山峁煤业有限公司 90万吨/年矿井兼并重组整合建设项目 联合试运转初验存在问题整改报告 山西柳林鑫飞下山峁煤业有限公司 二?一三年二月二十五日 柳林县煤炭工业局: 贵局于2013年2月3日组织有关部门、科室及包保组相关人员对我公司90万吨/年矿井兼并重组整合建设项目进入联合试运转进行了初验～验收组对我公司90万吨/年矿井兼并重组整合建设项目初步设计、安全专篇及有关图纸资料进行了核查、校对～同时对井上、下建设项目按照采掘、机运、“一通三防”、地测防治水、安全管理五个专业进行了全面的排查和核准～此次初验共检查发现各类问题113条。针对此次检查发现的113条问题～我矿高度重视～立即成立了以矿长为组长、各分管副矿长、副总工程师为副组长～各职能科室、专业队伍参与的联合试运转初验存在问题整改领导组～严格按照专业对口、分工明确的原则～定整改措施、整改期限、整改责任人～对照检查发现的问题～逐条逐项认真整改落实。现已全部整改落实到位～请贵局复验～准予我矿进入联合试运转为盼。 附:山西柳林鑫飞下山峁煤业有限公司90万吨/年矿井兼并重组整合建设项目联合试运转初验存在问题整改方案。 山西柳林鑫飞下山峁煤业有限公司90万吨/年矿井兼并重组整合建设项目联合试运转初验存在问题整改销号表。 山西柳林鑫飞下山峁煤业有限公司 二?一三年二月二十五日 山西柳林鑫飞下山峁煤业有限公司 90万吨/年矿井兼并重组整合建设项目 联合试运转初验存在问题整改方案 山西柳林鑫飞下山峁煤业有限公司 二?一三年二月五日 2013年2月3日～柳林县煤炭工业局组织县局相关部门、科室及包保组有关人员对我公司90万吨/年矿井兼并重组整合建设项目进入联合试运转进行了初验～验收组对我公司90万吨/年矿井兼并重组整合建设项目初步设计、安全专篇及有关图纸资料进行了核查、校对～同时对井上、下建设项目按照采掘、机运、“一通三防”、地测防治水、安全管理五个专业进行了全面的排查和核准～此次初验共检查发现各类问题112条。针对此次检查发现的112条问题～我矿高度重视～立即成立了以矿长为组长、各分管副矿长、副总工程师为副组长～各职能科室、专业队伍参与的联合试运转初验存在问题整改领导组～严格按照专业对口、分工明确的原则～定整改措施、整改期限、整改责任人～对照检查发现的问题～逐条逐项认真整改落实～为此～制定具体的整改方案。 一、成立专门的联合试运转初验存在问题整改领导组 组 长:李 朴 副组长:贾保生 成小平 贺建华 郭恩合 成承云 高保旦 秦小成 武计牛 刘东林 高金平 成 员:李永平 李 龙 刘国忠 李雷平 李成全 曹成照 各专业队伍队长、副队长 领导组下设办公室～办公室设在生技科～刘国忠兼任办公室主任～负责复工复产初验存在问题整改落实情况汇总、梳理和上报工作。 二、各专业存在问题及整改方案 ,一,采掘专业 1、采掘专业存在问题整改领导小组 组 长:贾保生 副组长:高保旦 白七奴 刘贵珍 成 员:张定保 刘焕平 张建平 李青云 冯探锁 李金顺 1、与设计不一致问题及整改方案 ,1,设计为8102回风、运输顺槽掘进～现实际掘进8102回风、8104回风顺槽。 整改措施:按设计要求合理安排采掘作业 整改责任人:贾保生 高保旦 成小平 整改期限:15天 ,2,东翼回风大巷初喷350米～还有170米未喷,轨道大巷初喷200米～还有150米未喷,三条大巷贯眼70米未喷浆,西翼回风大巷130米未喷浆,运输大巷170米未喷浆,轨道大巷20米未喷浆,贯眼70米未喷浆 整改措施:加快喷浆速度～防止煤层自燃 整改责任人:贾保生 高保旦 整改期限:15天 ,3,东翼三条大巷最后一个贯眼设计为拱形断面实际为矩形断面。 整改措施:变更设计～保证设计与实际相符 整改责任人:贾保生 高保旦 整改期限:15天 ,4,8101综采工作面顺槽支护形式与设计不符～设计邦锚未梯子梁、金属锚杆～现场无梯子梁、锚杆为树脂锚杆。 整改措施:变更设计～保证设计与实际相符 整改责任人:贾保生 高保旦 整改期限:15天 ,5,8101综采工作面采煤机型号与设计不相符～设计为MG200/500-WD～ 实际为MG200/510-WD 整改措施:变更设计～保证设计与实际相符 整改责任人:贾保生 高保旦 整改期限:15天 2、现场存在问题及整改方案 ,1,8101综采工作面上下隅角退锚不及时～悬顶面积大。 整改措施:及时退锚或采取人工强制放顶办法～处理大面积悬顶 整改责任人:高保旦 整改期限:3天 ,2,超前支护拉杆硬连接无收缩。 整改措施:更换硬连接 整改责任人:高保旦 整改期限:5天 ,3,工作面折壁严重护帮不及时 整改措施:打开液压支架护帮板 整改责任人:高保旦 整改期限:3天 ,4,顺槽皮带急停保护未延伸到位。 整改措施:及时延伸皮带机听保护拉线 整改责任人:高保旦 贺振万 整改期限:5天 ,5,压风供水系统未安装。 整改期限:尽快安装 整改责任人:贾保生 成承云 整改期限:10天 ,6,黄泥灌浆管路未接至工作面。 整改措施:接至工作面 整改责任人:贾保生 高保旦 整改期限:10天 ,7,回采工作面未见探水孔。 整改措施:及时组织人员进行探放水～确认无危险后～方可进行回采 作业 整改责任人:贾保生 刘东林 整改期限:15天 ,8,回采工作面未注水。 整改措施:及时注水 整改责任人:贾保生 刘东林 整改期限:15天 ,9,回采工作面皮带顺槽行人通道不畅。 整改措施:疏通通道 整改责任人:贾保生 高保旦 高云飞 整改期限:7天 ,10,割煤机内喷雾压力不足。 整改措施:增大、调整采煤机内喷雾压力～确保喷雾效果 整改责任人:贾保生 高保旦 贺振万 整改期限:15天 ,11,8102回风顺槽综掘机截割头未落地。 整改措施:综掘机停止作业时截割头落地 整改责任人:高保旦 整改期限:1天 ,12, 综采工作面、综掘工作面施工作业牌板未悬挂。 整改措施:及时悬挂各种管理牌板 整改责任人:高保旦 整改期限:3天 ,13,巷道水沟部分无盖板。 整改措施:及时加盖盖板 整改责任人:高保旦 高云飞 整改期限:2天 ,14,8101运输顺槽乳化液泵站灭火器失效。 整改措施:更换灭火器 整改责任人:高保旦 李永平 整改期限:1天 ,二,机运专业 1、机运专业存在问题整改领导小组 组 长:郭恩合 副组长:贺振万 李成全 成 员:赵宏利 刘忠林 成学锋 高振玉 李玉忠 高来贵 2、地面机运存在问题及整改方案 ,1,主斜井1250KVA变压器所带负荷与实际不相符 整改措施:重新绘制与实际相符的供电系统图～ 整改责任人:郭恩合 李成全 整改期限:5天 ,2,主斜井强力皮带逆止器、制动器与设计不符～且逆止器为一个～ 与设计不相符 整改措施:按设计要求～完善主斜井强力皮带逆止器、制动器配臵 整改负责人:郭恩合 贺振万 李成全 整改期限:15天 ,3,主皮带电机无铭牌 整改措施:设臵铭牌 整改责任人:郭恩合 贺振万 整改期限:2天 ,4,主皮带电机与减速器联接采用硬联接～与设计不符 整改措施:按设计要求更换主皮带电机与减速器联接方式 整改责任人:郭恩合 贺振万 整改期限:7天 ,5,主皮带无在线监测装臵 整改措施:按规定设臵主皮带在线监测装臵 整改责任人:郭恩合 曹成照 整改期限:10天 ,6,主斜井检修绞车、副井绞车铭牌上配套电机与设计不符 整改措施:按设计要求更换电机,或绞车铭牌, 整改责任人:郭恩合 李成全 整改期限:10天 2,7,矿井双回路供电为LGJ3×120mm架空线路～与实际不符 整改措施:按设计要求更换架空线路 整改责任人:郭恩合 李成全 整改期限:15天 ,8,供电图与实际不相符的:主斜井运输设备为单回路,空压机为单回路,主皮带设计电机功率为2×160Kw～供电图为2×250Kw,副立井绞车设计功率为160Kw～供电图为220Kw,主斜井检修绞车设计功率为为315Kw～供电图为400Kw 整改措施:重新制作与实际相符的供电系统图 整改责任人:郭恩合 李成全 整改期限:7天 3、井下机运存在问题及整改方案 ,1,主斜井带式输送机选用DTC100/28/2×185～电动机无铭牌～现实际电机为2×250Kw 整改措施:加贴与实际相符的铭牌 整改责任人:郭恩合 李成全 整改期限:3天 ,2,井下中央变电所供电系统中开关与实际不相符～图纸多余调度绞 车开关～实际在变电所外安设 整改措施:重新绘制与实际相符的供电系统图 整改责任人:郭恩合 贺振万 整改期限:7天 ,3,井下中央变电所、采取变电所供电系统图签相关人员均未签字 整改措施:重新绘制与实际相符的供电系统图并完善图签 整改责任人:郭恩合 贺振万 整改期限:7天 ,4,主水泵房、中央变电所设备运送的轨道被装潢材料遮挡～不便运 输 整改措施:处理遮挡轨道的装潢材料～确保运输畅通 整改责任人:郭恩合 贺振万 整改期限:7天 ,5,中央变电所、主水泵房与矿调度室未实现直通电话 整改措施:重新装设电话～实现中央变电所、主水泵房与矿调度室电 话直通 整改责任人:郭恩合 贺振万 整改期限:7天 (6)中央变电所、采区变电所消防沙箱灭火器未设在硐室出口附近 整改措施:重新设臵中央变电所、采区变电所消防沙箱灭火器位臵 整改责任人:郭恩合 贺振万 整改期限:7天 ,7,主水泵房吸水井井口未封闭严密 整改措施:采取可靠封闭措施～确保矿井灾害时主水泵房吸水井井口 能够封闭严密 整改责任人:郭恩合 贺振万 整改期限:15天 ,8,主水泵房两道防水闸门不能关严,装潢板影响, 整改措施:及时处理影响主水泵房两道防水闸门关闭的装潢板～确保 防水闸门安全可靠 整改责任人:郭恩合 贺振万 整改期限:7天 ,9,井下轨道大巷两处挡车栏高度不足 整改措施:重新安装合符规定要求的挡车栏 整改责任人:郭恩合 贺振万 整改期限:5天 ,10,西无极绳巷轨道中间硬化锁车的跑车防护装臵起不到防护作用 整改措施:重新调整跑车防护装臵～确保跑车防护装臵的防护作用 整改责任人:郭恩合 贺振万 整改期限:7天 ,11,煤仓以西的大巷皮带未拆除,设计中没有, 整改措施:按设计要求作业～及时拆除设计中没有的机电设备 整改责任人:郭恩合 贺振万 整改期限:10天 ,12,西翼电机无铭牌 整改措施:及时加贴铭牌 整改责任人:郭恩合 贺振万 整改期限:1天 ,13,东翼第一步皮带,DSJ10050/2×132,一台电机无铭牌～一台电 机功率看不清～东翼第二部皮带未安装,设计为DTL100/60/110型电机 110Kw, 整改措施:加设铭牌～按设计安装井下机电设备 整改责任人:郭恩合 贺振万 整改期限:10天 ,14,东翼皮带巷电缆线未分钩悬挂,水泵、照明、监控,8101皮顺 电缆应归巷道一侧 整改措施:按规定要求分钩悬挂电缆 整改责任人:郭恩合 贺振万 整改期限:7天 ,15,东翼皮带、8101运输顺槽皮带H架接地不实 ,单木楔支设, 整改措施:设臵稳定可靠的皮带机H架接地装臵～确保皮带稳定运行 整改责任人:郭恩合 贺振万 整改期限:12天 ,16,8101运输顺槽无照明 整改措施:增设照明设施 整改责任人:郭恩合 贺振万 整改期限:10天 ,17,8101运输顺槽皮带架局部地段靠帮距离近～无检修间距 整改措施:安全检修间距不足的地段进行扩帮处理 整改责任人:郭恩合 贺振万 整改期限:15天 ,18,8101回风顺槽坡度大～无“一坡三挡”设施 整改措施:增设“一坡三档”设施～确保辅助运输安全 整改责任人:郭恩合 贺振万 整改期限:15天 ,19,采区变电所防火铁门门槛固定～轨道运输无法进行 整改措施:处理固定门槛～变为活动门槛～保证运输顺利进行 整改责任人:郭恩合 贺振万 整改期限:15天 ,20,8101工作面采煤机设计MG200/500-WD～实际为 MG200/510-WD 整改措施:变更设计～保证实际与设计相吻合 整改责任人:郭恩合 贺振万 整改期限:15天 ,三,“一通三防”及六大系统组 1、采掘专业存在问题整改领导小组 组 长:成承云 副组长:秦小成 李乃全 李永平 成 员:陈梁梁 高小东 高云飞 成炳生 林金柱 李永红 2、现场存在问题及整改方案 ,1,六大系统补充设计未报煤监局备案。 整改措施:尽快报煤监局备案 整改责任人:曹成照 整改期限:3天 ,2,安全监控系统设计型号KJ80N～初设变更后KJ80N～实际为KJ70N,人员定位系统设计KJ69J～广播系统设计KXJ23～初设变更后为CMKXY—NP～实际为KT211～已定货未安装～无线通讯系统未明确型号～初设变更后手机型号为KTH～实际系统型号KJ105(A)～手机KJ105—S。 整改措施:变更设计～保证实际与设计相吻合 整改责任人:秦小成 曹成照 整改期限:15天 ,3,紧急避险系统未完工～供水施救～压风自救系统无设施。 整改措施:尽快完工、安装设施 整改责任人:贾保生 成承云 曹成照 整改期限:15天 33,4,采取变电所初设需风量360m/min,实际为302m/min. 整改措施:按设计要求调节风量 整改责任人:李永平 整改期限:3天 ,5,8101综采面未安设甲烷传感器,回风顺槽超前支护,～回风顺槽测风站处未安设温度传感器。 整改措施:尽快安设 整改责任人:曹成照 整改期限:3天 ,6,8102顺槽几部局部通风机未安设开停～风筒传感器～且不能实现风电、甲烷风电闭锁。 整改措施:按规定安设各种传感器～实现风电、瓦斯电闭锁 整改责任人:成承云 秦小成 贺振万 整改期限:10天 ,7,东翼回风巷未设臵测风站及甲烷、一氧化碳、风速传感器。 整改措施:及时布臵测风站并安设甲烷、一氧化碳、风速等传感器 整改责任人:成承云 曹成照 整改期限:15天 ,8,人员定位、产量监控系统未上传至上级部门。 整改措施:及时处理～按规定上传有关部门 整改责任人:贾保生 成承云 曹成照 整改期限:15天 ,9,标校室标校气样全部过期。 整改措施:更换新设备 整改责任人:成承云 曹成照 整改期限:7天 ,10,甲烷传感器强验2013年2月6日到期。 整改措施:到期时及时更换 整改责任人:成承云 曹成照 整改期限:15天 ,11,采取变电所甲烷传感器应设臵在进风侧。 整改措施:按要求设臵 整改责任人:成承云 曹成照 整改期限:2天 ,12,西翼回风未设臵隔爆水棚～其它地点水棚牌板无检查日期。 整改措施:设臵隔爆水棚并填写检查日期 整改责任人:成承云 李永平 整改期限:5天 ,13,监控值班6人～持证2人～标校3人～持证2人～巡检员8人～ 持证6人。 整改措施:尽快办理或换有持证的人 整改责任人:成承云 曹成照 整改期限:15天 ,14,人员定位系统井口未安设唯一性检卡装臵～井下识别器安设数量 不足,三岔路口处,～不能正确反映人员行走路线。 整改措施:添加识别器数量 整改责任人:成承云 曹成照 整改期限:15天 ,15,8101与8102共用一个回风顺槽。 整改措施:按设计要求布臵采掘作业～实现分区通风 整改责任人:成小平 成承云 贾保生 整改期限:15天 ,16,东上山喷浆未完工～西翼回风未喷浆。 整改措施:尽快完场喷浆 整改责任人:贾保生 整改期限:15天 ,17,黄泥灌浆系统未完工～束管监测系统未到位。 整改措施:安排专人加快施工～保证各种监控设施设备及时到位 整改责任人:贾保生 成承云 郭恩合 整改期限:15天 ,18,8101综采未实际煤层注水。 整改措施:应注水后进行回采 整改责任人:贾保生 刘东林 整改期限:15天 ,19,井下各主要硐室和采掘面无消防栓。 整改措施:及时设臵消防栓 整改责任人:李永平 整改期限:7天 ,20,井下消防材料库均未完工。 整改措施:尽快完工 整改责任人:贾保生 成承云 整改期限:15天 ,21,粉尘测定仪表不全。 整改措施:按设计要求配臵各种测尘仪表 整改责任人:成小平 成承云 秦小成 整改期限:10天 ,22,主风机型号与设计不符。 整改措施:更改设计内容 整改责任人:成承云 整改期限:15天 ,23,热风机房无人值班～无管理牌板～无消防设施～卫生差。 整改措施:派人值班并及时填写牌板打扫卫生和加强消防设施 整改责任人:郭恩合 整改期限:2天 ,24,部分风门联锁不完好～无风门开闭传感器。 整改措施:检查联锁并检修安装风门开闭传感器 整改责任人:成承云 贺振万 整改期限:7天 ,四,地测防治水专业 1、地测防治水专业存在问题整改领导小组 组 长:成小平 副组长:刘东林 李雷平 成 员:李艳军 任志强 王升升 贾吉祥 宋天鹏 高玉廷 2、存在问题及整改方案 ,1,4#煤层充水性图不同单位出具的两张结果不一样。 整改措施:重新核定～确保煤层充水性图资料的准确性 整改责任人:刘东林 整改期限:7天 ,2,地面物探成果未出,现在只有草稿, 整改措施:与勘探单位取得联系～及时出具并完善物探成果图纸资料 整改负责人:成小平 整改期限:7天 ,3,探放水钻孔布臵示意图用铅笔绘制 整改措施:按照规定的绘图要求～精确绘制图纸 整改责任人:李雷平 整改期限:2天 ,4,防治水人员对排水系统各部位不熟悉 整改措施:加强安全教育培训～提升防治水人员安全安全素质和业务 水平～掌握必要的安全生产知识～熟悉岗位业务 ,5,钻探原始记录不清楚～异常情况不熟悉 整改措施:加强日常管理～做好各种要钻探原始记录,加强岗位培训～ 保证岗位人员业务素质满足岗位需要 整改责任人:成小平 刘东林 李雷平 整改期限:10天 ,6,探放水方案中止水套管长度为5米～《防治水规定》为不能小于10米 整改措施:重新编制《探放水方案》～确保《探放水方案》符合国家有关规定 整改责任人:李雷平 整改期限:5天 ,7,钻探水方案中钻孔布臵示意图不清 整改措施:重新绘制钻孔布臵示意图～确保图纸资料清晰、可靠 整改责任人:李雷平 整改期限:2天 ,8,探水前测量人员和防治水负责人不亲临现场确定孔位的角度、深度、倾角 整改措施:加强日常管理～保证探水前测量人员和防治水负责人亲临现场确定孔位的角度、深度、倾角～指导探水工作 整改责任人:刘东林 整改期限:3天 ,9,钻探通知单、探放水记录、探放水施工验收台账、探放水安全确认签字移交单为一人签字,代其他人签, 整改措施:加强管理～严格按程序执行相关的安全确认签字手续 整改责任人:成小平 刘东林 李雷平 整改期限:3天 ,10,水泵房设计装设ZPBZ型汽水两用喷射泵～实现水泵无底阀排水～实际未安装 整改措施:按设计及时装设ZPBZ型汽水两用喷射泵～实现水泵无底阀排水 整改责任人:成小平 刘东林 整改期限:2天 ,11,安全专篇明确开采8#、9#煤层时探放上覆古空区积水～8101回采作业前未探4#积水 整改措施:严格执行和落实安全专篇有关内容～8101首采工作面回采作业前探明4#煤层积水情况～确保工作面回采作业安全 整改责任人:刘东林 探水队长 整改期限:15天 ,12,井下未采用全站仪对巷道实测～未重新核实底板等高线 整改措施:使用全站仪实测井下巷道并重新核定地板等高线～为安全生产提供第一手资料 整改责任人:李雷平 整改期限:15天 ,13,4#煤层充水性图积水范围不清且与实际不符 整改措施:重新核定4#煤层积水范围并精确标识在4#煤层充水性图纸上 整改责任人:成小平 刘东林 李雷平 整改期限:15天 (14)回采工作面钻探验证孔方案中设计50米一个～现场存在漏探现象 整改措施:按设计补打钻孔～杜绝漏探 整改责任人:刘东林 探水队长 整改期限:15天 ,15,地面物探报告提供综合成果图未标注井下实际采掘现状 整改措施:与勘探单位取得联系～完善地面物探成果图纸资料～在地 面物探报告综合成果图上标注井下实际采掘现状 整改负责人:成小平 整改期限:7天 ,16,副立井井口房消防设施缺水桶 整改措施:按规定配齐配全消防设施、设备 整改责任人:贺建华 成小平 整改期限:1天 ,17,副立井井底摇台未按设计投用 整改措施:按设计要求～完善井底摇台设施并投入使用 整改责任人:成小平 郭恩合 整改期限:7天 ,18,副立井临时机电硐电缆混乱 整改措施:重新整理电缆～规范悬挂 整改责任人: 整改期限:1天 ,19,中央变电所、中央水泵房电话与调度室不直通 整改措施:重新安装电话～实现中央变电所、中央水泵房电话与调度 室直通 整改责任人:郭恩合 贺振万 整改期限:1天 ,20,中央水泵房主、备用、检修水泵未挂牌管理 整改措施:及时设臵各种管理牌板～明确责任人～实现挂牌管理 整改责任人:郭恩合 贺振万 整改期限:1天 ,21,副立井井底车场停放一列车～未设臵挡车设施 整改措施:按要求设臵挡车设施～杜绝跑车 整改责任人:郭恩合 贺振万 整改期限:2天 ,22,副立井井底隔爆水棚挂钩不规范～部分挂钩角度小于65? 整改措施:重新设计、制作隔爆水棚挂钩架～挂钩架角度满足要求 整改责任人:成小平 成承云 秦小成 整改期限:5天 ,23,西主皮带机头安设防护栏不规范 整改措施:重新按规定要求安设防护栏 整改责任人:郭恩合 贺振万 成小平 整改期限:3天 ,24,东运输巷全断面水幕开关位臵设臵不合理～应设臵在人行侧～,实 际安装在皮带架, 整改措施:重新调整全断面水幕开关位臵～便于控制 整改责任人:成小平 成承云 秦小成 整改期限:1天 ,25,8104回风顺槽风筒未编号管理 整改措施:风筒进行编号管理 整改责任人:成小平 成承云 秦小成 整改期限:1天 ,26,8101综采工作面液压支架压力表安装位臵不规范 整改措施:重新调整液压支架压力表位臵 整改责任人:郭恩合 贺振万 成小平 整改期限:5天 ,27,8102运输顺槽局扇未设臵开停传感器 整改措施:按规定设臵开停传感器 整改责任人:成小平 成承云 秦小成 贺振万 整改期限:1天 ,28,采区变电所瓦斯传感器应挂在进风侧,实际在回风侧, 整改措施:重新调整传感器悬挂位臵 整改责任人:成小平 成承云 秦小成 整改期限:1天 ,29,采区变电所防火门关不住～且电缆穿过防火门垛未设臵套 管 整改措施:查明原因～及时处理～确保防火门能够关闭严密,穿墙电缆应设臵套管～并封堵严密 整改责任人:成小平 成承云 秦小成 贺振万 整改期限:3天 ,30,8102运输顺槽探放水记录牌板的内容与探放水台账不一致～角度不符合要求 整改措施:加强日常探放水资料管理～做到各种记录与台账一致～探放水钻孔技术数据合符要求 整改责任人:刘东林 李雷平 整改期限:5天 ,31,带压开采设计方案公司总工未审批,8104回风顺槽、西回风大巷、8101综采工作面探放水设计未经公司总工审批 整改措施:严格执行并规范各种探放水方案、设计、安全技术措施措施的审批手续 整改责任人:成小平 刘东林 李雷平 整改期限:7天 ,32,煤层注水未按设计建成 整改措施:按设计要求进行煤层注水 整改责任人:贾保生 高保旦 刘东林 整改期限:15天 ,五,安全管理 1、安全管理专业存在问题整改领导小组 组 长:贺建华 副组长:李 龙 高玉廷 成 员:成海忠 杨秀明 张艳龙 任杰斌 成冬海 薛艳龙 2、存在问题及整改方案 ,1,B类管理人员渠金生等9人无证 整改措施:及时培训～取得安全资格证 整改责任人:贺建华 成承云 整改期限:15天 ,2,安全管理机构未建立调度中心、安全指挥中心无任命文件 整改措施:建立健全安全管理机构～配齐配足安全管理人员 整改负责人:李 朴 贺建华 整改期限:15天 ,3,安全培训中心教师3人无资格证 整改措施:按规定取得安全教育培训资格证 整改责任人:贺建华 成承云 整改期限:15天 ,4,未建立地面急救站及井下医务室～有关人员、设备设施未配备 整改措施:按规定和要求建立地面急救站及井下医务室～配备有关人 员和设备设施 整改责任人:李 朴 贺建华 整改期限:15天 ,5,未建立辅助矿山救护中队～设施设备未配备 整改措施:按要求建立辅助矿山救护中队～配备必要的救护设施设备～配齐配足救护人员 整改责任人:贺建华 整改期限:15天 ,6,劳保用品发放无工作服、安全帽、防尘口罩等～无清单～未进行发放 整改措施:按规定发放劳保用品～并造册登记各种发放记录 整改责任人:贺建华 李 龙 整改期限:15天 ,7,应急预案为2010年8月编制～为报审、备案 整改措施:根据矿井实际情况及时编制应急预案～按规定进行审批、备案 整改责任人:贺建华 李 龙 整改期限:15天 ,8,民爆物品使用许可证过期 整改措施:重新办理民爆物品使用许可证 整改责任人:贺建华 整改期限:7天 ,9,特种作业人员证件与统计表不符,标校工3人有证2人在矿、人员不足,机电工李海海、刘国平复训未通过、无证上岗,曹成照为监控中心主任、安全员车小明为生技科副科长、采煤机司机李永平为通风科科长 整改措施:加强安全教育培训管理～杜绝无证上岗 整改责任人:贺建华 成承云 整改期限:15天 三、整改要求 1、各专业整改组组长必须严格按照国家有关法律、法规、规章、规范、要求和省市县有关规定～逐条逐项认真整改落实～本专业组不能及时解决或解决难度较大的～必须及时上报矿整改领导组组长～由矿整改领导组组长统一协调～制定具体的整改落实措施。 2、整改过程中～各专业整改组组长必须亲自把关～层层落实整改任务和整改责任～明确整改要求和标准～限期整改落实到位～坚决杜绝走过场～搞形式。 3、各专业整改组必须每天把整改进展情况向矿整改领导组下设办公室汇报～以便于整改情况的汇总、梳理和上报。 4、整改任务结束后～由矿整改领导组统一复查整改结果～经矿整改领导组复查合格后～上报县局包保组复查。 山西柳林鑫飞下山峁煤业有限公司 二?一三年二月五日 煤矿隐患整改销号情况表 2013年2月25日 检查 整 改 整改 验 收 验收 销号 安全生产隐患内容 整改措施 时间 责任人 期限 负责人 时间 情况 设计为8102回风、运输顺槽掘进～现实际掘进2.3 高保旦 15天 贾保生 2.18 已销 按设计要求合理安排采掘作业 8102回风、8104回风顺槽。 东翼回风大巷初喷350米～还有170米未喷,轨 道大巷初喷200米～还有150米未喷,三条大巷 贯眼70米未喷浆,西翼回风大巷130米未喷浆,高保旦 15天 贾保生 2.18 已销 2.3 加快喷浆速度～防止煤层自燃 运输大巷170米未喷浆,轨道大巷20米未喷浆, 贯眼70米未喷浆 东翼三条大巷最后一个贯眼设计为拱形断面实际2.3 高保旦 15天 贾保生 2.18 已销 变更设计～保证设计与实际相符 为矩形断面。 8101综采工作面顺槽支护形式与设计不符～设计变更设计～保证设计与实际相符 邦锚未梯子梁、金属锚杆～现场无梯子梁、锚杆高保旦 15天 贾保生 2.18 已销 2.3 为树脂锚杆。 101综采工作面采煤机型号与设计不相符～设计变更设计～保证设计与实际相符 高保旦 15天 贾保生 2.18 已销 2.3 为MG200/500-WD～实际为MG200/510-WD 及时退锚或采取人工强制放顶8101综采工作面上下隅角退锚不及时～悬顶面积高保旦 3天 贾保生 2.6 已销 2.3 大。 办法～处理大面积悬顶 超前支护拉杆硬连接无收缩。 高保旦 5天 贾保生 2.8 已销 2.3 更换硬连接 2.3 工作面折壁严重护帮不及时 高保旦 3天 贾保生 2.6 已销 打开液压支架护帮板 2.3 顺槽皮带急停保护未延伸到位。 贺振万 5天 高保旦 2.8 已销 及时延伸皮带机听保护拉线 检查 整 改 整改 验 收 验收 销号 安全生产隐患内容 整改措施 时间 责任人 期限 负责人 时间 情况 压风供水系统未安装。 成承云 10天 贾保生 2.13 已销 2.3 尽快安装 2.3 黄泥灌浆管路未接至工作面。 高保旦 10天 贾保生 2.13 已销 接至工作面 及时组织人员进行探放水～确 回采工作面未见探水孔。 认无危险后～方可进行回采作刘东林 15天 贾保生 2.18 已销 2.3 业 回采工作面未注水 刘东林 15天 贾保生 2.18 已销 2.3 及时注水 回采工作面皮带顺槽行人通道不畅。 高保旦 7天 贾保生 2.10 已销 2.3 疏通通道 增大采煤机内喷雾压力～确保割煤机内喷雾压力不足。 高保旦 15天 贾保生 2.18 已销 2.3 喷雾效果 2.3 8102回风顺槽综掘机截割头未落地。 综掘机停止作业时截割头落地 高保旦 1天 贾保生 2.4 已销 综采工作面、综掘工作面施工作业牌板未悬挂。 及时悬挂各种管理牌板 高保旦 3天 贾保生 2.6 已销 2.3 巷道水沟部分无盖板。 高云飞 2天 高保旦 2.5 已销 2.3 及时加盖盖板 2.3 8101运输顺槽乳化液泵站灭火器失效。 李永平 1天 高保旦 2.4 已销 更换灭火器 重新绘制与实际相符的供电系 贺振万 5天 郭恩合 2.8 已销 2.3 主斜井1250KVA变压器所带负荷与实际不相符 统图～ 2.3 贺振万 2天 郭恩合 2.5 已销 主皮带电机无铭牌 设臵铭牌 检查 整 改 整改 验 收 验收 销号 安全生产隐患内容 整改措施 时间 责任人 期限 负责人 时间 情况 主斜井强力皮带逆止器、制动器与设计不符～且逆按设计要求～完善主斜井强力2.3 贺振万 15天 郭恩合 2.18 已销 止器为一个～与设计不相符 皮带逆止器、制动器配臵 按设计要求更换主皮带电机与2.3 贺振万 7天 郭恩合 2.10 已销 主皮带电机与减速器联接采用硬联接～与设计不符 减速器联接方式 按规定设臵主皮带在线监测装2.3 贺振万 10天 郭恩合 2.13 已销 主皮带无在线监测装臵 臵 主斜井检修绞车、副井绞车铭牌上配套电机与设计按设计要求更换电机,或绞车贺振万 10天 郭恩合 2.13 已销 2.3 铭牌, 不符 2矿井双回路供电为LGJ3×120mm架空线路～与实际 贺振万 15天 郭恩合 2.18 已销 2.3 按设计要求更换架空线路 不符 供电图与实际不相符的:主斜井运输设备为单回 路,空压机为单回路,主皮带设计电机功率为2× 重新制作与实际相符的供电系2.3 贺振万 7天 郭恩合 2.10 已销 160Kw～供电图为2×250Kw,副立井绞车设计功率 统图 为160Kw～供电图为220Kw,主斜井检修绞车设计 功率为为315Kw～供电图为400Kw 主斜井带式输送机选用DTC100/28/2×185～电动 2.3 贺振万 3天 郭恩合 2.6 已销 加贴与实际相符的铭牌 机无铭牌～现实际电机为2×250Kw 检查 整 改 整改 验 收 验收 销号 安全生产隐患内容 整改措施 时间 责任人 期限 负责人 时间 情况 井下中央变电所供电系统中开关与实际不相符～重新绘制与实际相符的供电系统 2.3 贺振万 7天 郭恩合 2.10 已销 图纸多余调度绞车开关～实际在变电所外安设 图 井下中央变电所、采取变电所供电系统图签相关重新绘制与实际相符的供电系统 2.3 贺振万 7天 郭恩合 2.10 已销 人员均未签字 图并完善图签 主水泵房、中央变电所设备运送的轨道被装潢材处理遮挡轨道的装潢材料～确保 2.3 贺振万 7天 郭恩合 2.10 已销 料遮挡～不便运输 运输畅通 中央变电所、主水泵房与矿调度室未实现直通电重新装设电话～实现中央变电所、贺振万 7天 郭恩合 2.10 已销 2.3 主水泵房与矿调度室电话直通 话 中央变电所、采区变电所消防沙箱灭火器未设在重新设臵中央变电所、采区变电 贺振万 7天 郭恩合 2.10 已销 2.3 硐室出口附近 所消防沙箱灭火器位臵 采取可靠封闭措施～确保矿井灾 2.3 主水泵房吸水井井口未封闭严密 害时主水泵房吸水井井口能够封贺振万 7天 郭恩合 2.10 已销 闭严密 及时处理影响主水泵房两道防水 贺振万 7天 郭恩合 2.10 已销 2.3 主水泵房两道防水闸门不能关严,装潢板影响, 闸门关闭的装潢板～确保防水闸 门安全可靠 贺振万 5天 郭恩合 2.8 已销 2.3 井下轨道大巷两处挡车栏高度不足 重新安装合符规定要求的挡车栏 检查 整 改 整改 验 收 验收 销号 安全生产隐患内容 整改措施 时间 责任人 期限 负责人 时间 情况 西无极绳巷轨道中间硬化锁车的跑车防护装臵起重新调整跑车防护装臵～确保 2.3 贺振万 7天 郭恩合 2.10 已销 不到防护作用 跑车防护装臵的防护作用 按设计要求作业～及时拆除设煤仓以西的大巷皮带未拆除,设计中没有, 贺振万 10天 郭恩合 2.13 已销 2.3 计中没有的机电设备 贺振万 1天 郭恩合 2.4 已销 2.3 西翼电机无铭牌 及时加贴铭牌 东翼第一步皮带,DSJ10050/2×132,一台电机无 加设铭牌～按设计安装井下机 2.3 铭牌～一台电机功率看不清～东翼第二部皮带未安贺振万 10天 郭恩合 2.13 已销 电设备 装,设计为DTL100/60/110型电机110Kw, 东翼皮带巷电缆线未分钩悬挂,水泵、照明、监控, 贺振万 7天 郭恩合 2.10 已销 2.3 按规定要求分钩悬挂电缆 8101皮顺电缆应归巷道一侧 东翼皮带、8101运输顺槽皮带H架接地不实 ,单设臵稳定可靠的皮带机H架接 贺振万 12天 郭恩合 2.15 已销 2.3 木楔支设, 地装臵～确保皮带稳定运行 贺振万 10天 郭恩合 2.13 已销 2.3 8101运输顺槽无照明 增设照明设施 8101运输顺槽皮带架局部地段靠帮距离近～无检安全检修间距不足的地段进行 2.3 贺振万 15天 郭恩合 2.18 已销 修间距 扩帮处理 增设“一坡三档”设施～确保 2.3 贺振万 15天 郭恩合 2.18 已销 8101回风顺槽坡度大～无“一坡三挡”设施 辅助运输安全 检查 整 改 整改 验 收 验收 销号 安全生产隐患内容 整改措施 时间 责任人 期限 负责人 时间 情况 处理固定门槛～变为活动门槛～采区变电所防火铁门门槛固定～轨道运输无法进行 贺振万 15天 郭恩合 2.18 已销 2.3 保证运输顺利进行 8101工作面采煤机设计MG200/500-WD～实际为变更设计～保证实际与设计相贺振万 15天 郭恩合 2.18 已销 2.3 MG200/510-WD 吻合 2.3 六大系统补充设计未报煤监局备案。 尽快报煤监局备案 曹成照 3天 秦晓成 2.6 已销 安全监控系统设计型号KJ80N～初设变更后KJ80N～ 实际为KJ70N,人员定位系统设计KJ69J～广播系 统设计KXJ23～初设变更后为CMKXY—NP～实际为变更设计～保证实际与设计相2.3 曹成照 15天 秦晓成 2.18 已销 KT211～已定货未安装～无线通讯系统未明确型号～吻合 初设变更后手机型号为KTH～实际系统型号 KJ105(A)～手机KJ105—S。 紧急避险系统未完工～供水施救～压风自救系统无尽快完工、安装设施 曹成照 15天 贾保生 2.18 已销 2.3 设施。 3采取变电所初设需风量360m/min,实际为2.3 李永平 3天 成承云 2.6 已销 3按设计要求调节风量 302m/min. 8101综采面未安设甲烷传感器,回风顺槽超前支尽快安设 曹成照 3天 秦晓成 2.6 已销 2.3 护,～回风顺槽测风站处未安设温度传感器 8102顺槽几部局部通风机未安设开停～风筒传感按规定安设各种传感器～实现秦晓成 10天 成承云 2.13 已销 2.3 器～且不能实现风电、甲烷风电闭锁。 风电、瓦斯电闭锁 贺振万 东翼回风巷未设臵测风站及甲烷、一氧化碳、风速及时布臵测风站并安设甲烷、曹成照 15天 成承云 2.18 已销 2.3 传感器。 一氧化碳、风速等传感器 及时处理～按规定上传有关部2.3 人员定位、产量监控系统未上传至上级部门。 曹成照 15天 成承云 2.18 已销 门 标校室标校气样全部过期。 曹成照 7天 成承云 2.10 已销 2.3 更换新设备 检查 整 改 整改 验 收 验收 销号 安全生产隐患内容 整改措施 时间 责任人 期限 负责人 时间 情况 甲烷传感器强验2013年2月6日到期。 曹成照 15天 成承云 2.18 已销 2.3 到期时及时更换 2.3 采取变电所甲烷传感器应设臵在进风侧。 按要求设臵 曹成照 2天 成承云 2.5 已销 西翼回风未设臵隔爆水棚～其它地点水棚牌板无检2.3 设臵隔爆水棚并填写检查日期 李永平 5天 成承云 2.8 已销 查日期。 监控值班6人～持证2人～标校3人～持证2人～尽快办理或换有持证的人 曹成照 15天 成承云 2.18 已销 2.3 巡检员8人～持证6人。 人员定位系统井口未安设唯一性检卡装臵～井下识 2.3 别器安设数量不足,三岔路口处,～不能正确反映添加识别器数量 曹成照 15天 成承云 2.18 已销 人员行走路线。 按设计要求布臵采掘作业～实8101与8102共用一个回风顺槽。 成承云 15天 贾保生 2.18 已销 2.3 现分区通风 2.3 东上山喷浆未完工～西翼回风未喷浆。 尽快完成喷浆 成承云 15天 贾保生 2.18 已销 安排专人加快施工～保证各种黄泥灌浆系统未完工～束管监测系统未到位。 成承云 15天 贾保生 2.18 已销 2.3 监控设施设备及时到位 8101综采未实际煤层注水。 应注水后进行回采 刘东林 15天 贾保生 2.18 已销 2.3 2.3 井下各主要硐室和采掘面无消防栓。 及时设臵消防栓 李永平 7天 成承云 2.10 已销 2.3 井下消防材料库均未完工。 尽快完工 成承云 15天 贾保生 2.18 已销 粉尘测定仪表不全。 按设计要求配臵各种测尘仪表 秦晓成 10天 成承云 2.13 已销 2.3 检查 整 改 整改 验 收 验收 销号 安全生产隐患内容 整改措施 时间 责任人 期限 负责人 时间 情况 主风机型号与设计不符。 更改设计内容 秦晓成 15天 成承云 2.18 已销 2.3 热风机房无人值班～无管理牌板～无消防设施～卫派人值班并及时填写牌板打扫2.3 李成全 2天 郭恩合 2.5 已销 生差。 卫生和加强消防设施 检查联锁并检修安装风门开闭2.3 部分风门联锁不完好～无风门开闭传感器。 贺振万 7天 成承云 2.10 已销 传感器 重新核定～确保煤层充水性图 2.3 4#煤层充水性图不同单位出具的两张结果不一样。 刘东林 7天 成小平 2.10 已销 资料的准确性 与勘探单位取得联系～及时出 2.3 地面物探成果未出,现在只有草稿, 刘东林 7天 成小平 2.10 已销 具并完善物探成果图纸资料 按照规定的绘图要求～精确绘 2.3 探放水钻孔布臵示意图用铅笔绘制 李雷平 2天 成小平 2.5 已销 制图纸 加强安全教育培训～提升防治 水人员安全安全素质和业务水 刘东林 10天 成小平 2.13 已销 2.3 防治水人员对排水系统各部位不熟悉 平～掌握必要的安全生产知识～ 熟悉岗位业务 加强日常管理～做好各种要钻 探原始记录,加强岗位培训～ 刘东林 10天 成小平 2.13 已销 2.3 钻探原始记录不清楚～异常情况不熟悉 保证岗位人员业务素质满足岗 位需要 检查 整 改 整改 验 收 验收 销号 安全生产隐患内容 整改措施 时间 责任人 期限 负责人 时间 情况 重新编制《探放水方案》～确保探放水方案中止水套管长度为5米～《防治水规定》 2.3 《探放水方案》符合国家有关李雷平 5天 成小平 2.8 已销 为不能小于10米 规定 重新绘制钻孔布臵示意图～确 李雷平 2天 成小平 2.5 已销 2.3 钻探水方案中钻孔布臵示意图不清 保图纸资料清晰、可靠 加强日常管理～保证探水前测探水前测量人员和防治水负责人不亲临现场确定量人员和防治水负责人亲临现 刘东林 3天 成小平 2.6 已销 2.3 孔位的角度、深度、倾角 场确定孔位的角度、深度、倾 角～指导探水工作 钻探通知单、探放水记录、探放水施工验收台账、 加强管理～严格按程序执行相 刘东林 3天 成小平 2.6 已销 2.3 探放水安全确认签字移交单为一人签字,代其他人 关的安全确认签字手续 签, 按设计及时装设ZPBZ型汽水两水泵房设计装设ZPBZ型汽水两用喷射泵～实现水 2.3 用喷射泵～实现水泵无底阀排刘东林 2天 成小平 2.5 已销 泵无底阀排水～实际未安装 水 使用全站仪实测井下巷道并重井下未采用全站仪对巷道实测～未重新核实底板等 2.3 李雷平 15天 成小平 2.18 已销 新核定地板等高线～为安全生高线 产提供第一手资料 检查 整 改 整改 验 收 验收 销号 安全生产隐患内容 整改措施 时间 责任人 期限 负责人 时间 情况 严格执行和落实安全专篇有关安全专篇明确开采8#、9#煤层时探放上覆古空区内容～8101首采工作面回采作 高建国 15天 刘东林 2.18 已销 2.3 积水～8101回采作业前未探4#积水 业前探明4#煤层积水情况～确 保工作面回采作业安全 重新核定4#煤层积水范围并精2.3 4#煤层充水性图积水范围不清且与实际不符 李雷平 15天 成小平 2.18 已销 确标识在4#煤层充水性图纸上 回采工作面钻探验证孔方案中设计50米一个～现 高建国 15天 刘东林 2.18 已销 2.3 按设计补打钻孔～杜绝漏探 场存在漏探现象 与勘探单位取得联系～完善地地面物探报告提供综合成果图未标注井下实际采面物探成果图纸资料～在地面 李雷平 7天 成小平 2.10 已销 2.3 掘现状 物探报告综合成果图上标注井 下实际采掘现状 按规定配齐配全消防设施、设 2.3 成小平 1天 贺建华 2.4 已销 副立井井口房消防设施缺水桶 备 按设计要求～完善井底摇台设郭恩合 7天 成小平 2.10 已销 2.3 副立井井底摇台未按设计投用 施并投入使用 贺振万 1天 郭恩合 2.4 已销 2.3 副立井临时机电硐电缆混乱 重新整理电缆～规范悬挂 检查 整 改 整改 验 收 验收 销号 安全生产隐患内容 整改措施 时间 责任人 期限 负责人 时间 情况 重新安装电话～实现中央变电 贺振万 1天 郭恩合 2.4 已销 2.3 中央变电所、中央水泵房电话与调度室不直通 所、中央水泵房电话与调度室 直通 及时设臵各种管理牌板～明确2.3 贺振万 1天 郭恩合 2.4 已销 中央水泵房主、备用、检修水泵未挂牌管理 责任人～实现挂牌管理 按要求设臵挡车设施～杜绝跑2.3 贺振万 2天 郭恩合 2.5 已销 副立井井底车场停放一列车～未设臵挡车设施 车 副立井井底隔爆水棚挂钩不规范～部分挂钩角度小重新设计、制作隔爆水棚挂钩 秦晓成 5天 成承云 2.8 已销 2.3 于65? 架～挂钩架角度满足要求 2.3 西主皮带机头安设防护栏不规范 重新按规定要求安设防护栏 贺振万 3天 郭恩合 2.6 已销 东运输巷全断面水幕开关位臵设臵不合理～应设臵重新调整全断面水幕开关位 秦晓成 1天 成承云 2.4 已销 2.3 在人行侧～,实际安装在皮带架, 臵～便于控制 秦晓成 1天 成承云 2.4 已销 2.3 8104回风顺槽风筒未编号管理 风筒进行编号管理 贺振万 5天 郭恩合 2.8 已销 2.3 8101综采工作面液压支架压力表安装位臵不规范 重新调整液压支架压力表位臵 8102运输顺槽局扇未设臵开停传感器 按规定设臵开停传感器 秦晓成 1天 成承云 2.4 已销 2.3 检查 整 改 整改 验 收 验收 销号 安全生产隐患内容 整改措施 时间 责任人 期限 负责人 时间 情况 采区变电所瓦斯传感器应挂在进风侧,实际在回风重新调整传感器悬挂位臵 秦晓成 1天 成承云 2.4 已销 2.3 侧, 查明原因～及时处理～确保防采区变电所防火门关不住～且电缆穿过防火门垛未火门能够关闭严密,穿墙电缆秦晓成 3天 成承云 2.6 已销 2.3 设臵套管 应设臵套管～并封堵严密 加强日常探放水资料管理～做8102运输顺槽探放水记录牌板的内容与探放水台到各种记录与台账一致～探放李雷平 5天 刘东林 2.8 已销 2.3 账不一致～角度不符合要求 水钻孔技术数据合符要求 带压开采设计方案公司总工未审批,8104回风顺严格执行并规范各种探放水方 槽、西回风大巷、8101综采工作面探放水设计未案、设计、安全技术措施措施李雷平 7天 成小平 2.10 已销 2.3 经公司总工审批 的审批手续 2.3 煤层注水未按设计建成 按设计要求进行煤层注水 刘东林 15天 贾保生 2.18 已销 成承云 15天 贺建华 2.18 已销 2.3 B类管理人员渠金生等9人无证 及时培训～取得安全资格证 安全管理机构未建立调度中心、安全指挥中心无任建立健全安全管理机构～配齐2.3 贺建华 15天 李朴 2.18 已销 命文件 配足安全管理人员 按规定取得安全教育培训资格2.3 成承云 15天 贺建华 2.18 已销 安全培训中心教师3人无资格证 证 按规定和要求建立地面急救站 未建立地面急救站及井下医务室～有关人员、设备 贺建华 15天 李朴 2.18 已销 2.3 及井下医务室～配备有关人员 设施未配备 和设备设施 检查 整 改 整改 验 收 验收 销号 安全生产隐患内容 整改措施 时间 责任人 期限 负责人 时间 情况 按要求建立辅助矿山救护中 成承云 15天 贺建华 2.18 已销 2.3 未建立辅助矿山救护中队～设施设备未配备 队～配备必要的救护设施设备～ 配齐配足救护人员 劳保用品发放无工作服、安全帽、防尘口罩等～无按规定发放劳保用品～并造册 李龙 15天 贺建华 2.18 已销 2.3 清单～未进行发放 登记各种发放记录 根据矿井实际情况及时编制应 2.3 应急预案为2010年8月编制～为报审、备案 急预案～按规定进行审批、备李龙 15天 贺建华 2.18 已销 案 李龙 7天 贺建华 2.10 已销 2.3 民爆物品使用许可证过期 重新办理民爆物品使用许可证 特种作业人员证件与统计表不符,标校工3人有证 2人在矿、人员不足,机电工李海海、刘国平复训 加强安全教育培训管理～杜绝 成承云 15天 贺建华 2.18 已销 2.3 未通过、无证上岗,曹成照为监控中心主任、安全 无证上岗 员车小明为生技科副科长、采煤机司机李永平为通 风科科长 原文已完。下文为附加文档，如不需要，下载后可以编辑删除，谢谢～ 村支部书记在乡镇会议上的汇报发言 各位领导，同志们: 我叫XXXX，是XXX村村支部书记。能够在今天的会议上发言，我深感荣幸，这是乡党委、政府及管理区领导对XXX村“两委”工作的肯定，也是对我们珍惜荣誉、发扬成绩、戒骄戒躁、再创佳绩的鼓励。 XXX村有6个自然村，8个村民组，1500口人，村域面积9600亩，而耕地面积仅有1370亩。与杨庄管理区大部分村一样，距XXX街较远，自然条件较差，山多地少，人均不足一亩地。 2005年，我接任村支书时，全村还有贫困人口520人，道路、水利等基础设施十分落后，也没有什么产业，村里大部分劳力外出打工，留下老弱病残，在家靠天吃饭。 为了甩掉贫穷落后的“帽子”，村两委做了很多难，也出了很大力。俗话说，要想富，先修路。不走泥巴路也是全村男女老少多年来的期盼，于是，新一届村两委班子将修路确定为全村头等大事。通过跑项目、要指标，功夫不负有心人，终于在07年修通了新东、新西、河西三个组至四柳路的1.9公里村村通道路，08年又修成石东、石西两个组的2.3公里村村通道路。截止目前，全村六个自然村全部通上水泥路，其中XXX、河西两个村民组已经达到了“户户通”。 修好了路，群众们走亲串友方便了，上街买东西方便了，脸上的笑容也多了，几个村干部觉得跑腿流汗都值了。但是，我们又发现了新的问题，群众腰包不鼓、兜里没钱，依然是饱一顿饥一顿，甚至有些困难户吃了上顿没下顿，咋办,经过村两委班子多次商议，一致认为要发展一个产业，要有特色，要有高效益。结合村情，我们在充分调查、论证的基础上，决定组织群众沿北部山区，大力发展以薄皮核桃种植为主的特色林果业。说了就算，想了就干，经过做群众工作，甚至是村干部带头种植，如今，全村已经发展薄皮核桃2000余亩，建成苗圃园两个、占地150多亩，成立种植专业合作社4个、养殖合作社1个，已经有一部分群众得到了实惠。 近年来，国家对农村人居环境改善相当重视，我们村两委班子也做了不少努力，村容村貌有了很大改善，虽不能与平原地区相比，但在山区农村也称得上亮点。尤其是去年以来，我们村被乡党委、政府确定为美丽乡村建设试点村，在上级的支持和全村群众的努力下，试点XXX组完成路面硬化、修补300余米，整理边沟280米，铺设道沿石100多米，种植绿化树木312棵，粉刷墙壁600余平，初步实现了污水不乱流、垃圾不乱到，村容村貌焕然一新。 可以说，一直以来，村两委班子总是在千方百计带领群众发展产业，总是在想方设法改善群众生产生活水平，也取得了一些成效，得到了上级领导和绝大部分群众的认可。我们也很知足，但并不是满足，更不会骄傲。下一步，我们还要牢记乡党委、政府的嘱托和全村群众的期望，继续发展特色产业，尤其是薄皮核桃种植，力争今年再发展 600亩，发动更多的群众参与，把产业做大做强，让群众得到更多的实惠。在美丽乡村建设上，进一步解决XXX组试点的污水和垃圾处理问题，加强对群众良好生活习惯的培养，将XXX组打造成居住环境优美、群众精神风貌焕然一新的“美丽乡村”。并在此基础上，逐步向其余村民组辐射，不断加大工作力度，不负领导和群众期望，让XXX村成为一个产业结构明晰、基础设施完善、村容村貌优美、社会治安良好的美丽乡村。 县委第一责任人组织落实巡视反馈意见情况报告 根据XX省委巡视统一部署，XX年4月24日至5月23日，省委县(市、区)巡视一组对XX县进行了巡视。8月18日，省委县(市、区)巡视一组向XX县委反馈了巡视意见。按照党务公开原则和巡视工作有关要求，现将巡视整改情况予以公布。 一、切实把巡视整改工作作为政治任务抓紧抓好 XX县委高度重视省委县(市、区)巡视一组反馈意见，坚决把整改工作抓严抓实抓到位，切实承担起巡视整改的主体责任。县委书记张镇城同志为第一责任人，积极主动对照反馈意见，坚持高标准、严要求，坚决把整改工作落实到位。 (一)统一思想认识，认真领会省委要求和巡视组反馈意见 省委巡视组反馈意见后，张镇城同志立即主持召开县委常委会，专题学习省委重要指示，领会把握巡视组反馈意见。通过学习，大家 深刻认识到省委县(市、区)巡视一组代表省委到XX开展巡视工作，对于我县巩固和扩大党的群众路线教育实践活动成果，深入开展“三严三实”专题教育活动，推进党风廉政建设和反腐败工作的深入开展，营造良好的从政环境、构建良好的政治生态，具有十分重要的意义。巡视组提出的整改要求和各项意见，明确具体，针对性、指导性、操作性都很强，完全符合XX实际，充分体现了对XX工作的关心支持，体现了对XX广大党员干部的警示和爱护，是县委总结反思、改进工作的重要契机。为此，县委要求全县各级党委(党组)和广大党员干部特别是领导干部，要以此次省委巡视组反馈意见为动力，进一步统一思想，充分认识省委对县(市、区)巡视工作的重要意义，不断增强党要管党、从严治党的政治意识和责任担当。 (二)加强组织领导，层层传导压力推动整改落实 县委对巡视整改工作负主体责任，纪委承担监督责任。整改工作在县委常委会集体领导下开展，建立牵头挂项机制，由张镇城同志总体负责整改落实工作，其他班子成员和相关领导认真履行“一岗双责”，根据职责分工相互配合抓好各项整改任务的落实。张镇城同志认真履行第一责任人的责任，亲力亲为抓部署、抓推动、抓督导，先后主持召开县委常委会议和专题会议，对落实巡视整改工作进行专题研究部署;在赴XX中央党校学习期间，还多次打电话了解整改工作进展情况;国庆长假回XX期间，专门听取整改情况汇报，召集相关领导进一步研究，督促落实跟进措施，推动整改落实。县长何德发等领导对照整改问题，牵头制定分管联系领域内问题整改推进措施，督 促县直部门和乡镇推动整改落实向基层延伸;全县各级党委(党组)积极对照整改任务，各负其责、抓好整改;县委办、政府办、纪委认真做好协调、推进、督办等工作，推动形成上下联动、合力整改的工作格局。 (三)明确责任分工，从严从实开展各项整改工作 县委针对巡视组反馈的党风廉政建设、落实中央八项规定精神和作风建设、执行政治纪律和政治规矩、选人用人和执行民主集中制等四方面8项内容，研究制定《关于落实省委县(市、区)巡视一组〈关于对XX县巡视情况的反馈意见〉的整改任务与分解方案》，细化分解成19项整改任务，每项整改事项都确定了牵头领导、牵头单位和责任单位，明确了整改时限和目标要求，使责任更加明晰、措施更加具体，保证了整改事项“件件有方案、事事有人抓”。张镇城同志在统筹协调抓好整改落实各项工作同时，带头领办具体整改事项，担任3项整改事项的牵头领导，其他常委也根据各自的工作职责领办整改事项，一个问题一个问题深入研究，一个步骤一个步骤推进整改。同时，坚持把整改落实与巩固党的群众路线教育实践活动成果相结合，与开展“三严三实”专题教育相结合，以巡视反馈问题的整改推动作风持续转变。 二、省委巡视组反馈意见整改落实情况 省委县(市、区)巡视一组向我县反馈了在党风廉政建设、落实中央八项规定精神和作风建设、执行政治纪律和政治规矩、选人用人和执行民主集中制等四方面存在的问题。截止10月15日，四个方面 19个具体问题，已经整改完成14个，正在整改5个;移交初信初访件44件，已核查结束37件，正在办理7件;对相关责任人88人进行责任追究，涉及科级领导干部39人，其中，进行诫勉谈话、责令书面检查、辞退等57人次，立案查处31人，已给予党政纪处分26人。具体整改工作进展情况如下: (一)党风廉政建设方面 1.“两个责任”落实不到位问题 一是着力落实“两个责任”。县委深入学习领会习近平总书记关于党风廉政建设和巡视工作的重要讲话精神、省委对巡视整改工作的重要部署，制定出台《关于落实党风廉政建设党委主体责任的实施意见》、《关于落实党风廉政建设纪委监督责任的实施意见》、《XX县党风廉政建设责任追究暂行办法》等文件制度，进一步明确党委主体责任、纪委监督责任和责任追究的情形、方式、程序及结果运用，促进责任落实具体化，督促党委领导班子切实履行“一岗双责”，扎实抓好职责范围内的党风廉政建设。纪委监察机关履行监督责任，协助县委加强党风建设，推动各级党组织履行主体责任。加强纪律审查力度，进一步严明纪律，严格落实中央八项规定精神，坚决查处以招商引资为名公款吃喝、公款旅游的案件，并及时给予问责和曝光，努力形成高压态势。2015年1-9月，全县共新立案79件，办结65件，党政纪处分65人，移送司法机关追究刑事责任4人，挽回经济损失300多万元。同时，强化自身建设，建立纪检监察干部业务培训常态化机制，提升纪检监察干部履职能力和水平，今年共组织纪检监察系 统综合业务培训班3期培训230人次，选派县乡纪检监察干部参加中央、省、市纪检监察业务培训25人次。 二是强化干部监督管理。不断强化“全面”和“从严”意识及措施，切实加强对领导干部监督制约，为经济和社会发展提供坚强有力的纪律保障。抓常态，把严格执行和落实好党员领导干部诫勉谈话、函询、重大事项报告和个人有关事项报告等干部监督制度作为一项常态化的工作来抓，坚持把纪律挺在前面，注重抓早抓小，以良好的党风政风带民风社风。今年来共有178名拟提拔或调整的领导干部提交了个人有关事项报告表，科级干部报告婚丧喜庆等个人重大事项28人次。抓重点，加大对重点领域和关键岗位干部的监督，特别是单位“一把手”和领导班子，对他们在政治立场、民主决策、廉洁自律和班子建设等方面进行全面监督。加强对干部选拔任用工作的监督，把好选人用人关口，今年共对6批160名转任或拟提拔对象进行任前公示，组织2批15名拟提拔科级领导职务的干部参加任职前廉政法规知识测试。落实领导干部任期和离任经济责任审计制度，加大对领导干部特别是重要岗位领导遵守财经纪律等情况的监督力度，今年共计划对18个单位的主要领导进行经济责任审计，已经完成10个，在审3个。抓问责，严格执行“一案双查”制度，加大责任追究力度，坚持把责任追究作为落实党风廉政建设责任制的关键环节，今年已查处责任追究案件19起，问责科级领导干部35人，其中，立案调查17人，给予党纪处分13人，诫勉谈话9人，责令作出书面检查9人。 三是认真办理巡视组移交事项。首先，集中时间集中力量及时核 查省委巡视组移交的信访件和问题线索。要求纪委对巡视组交办的信访件和问题线索162件，其中:业务内信访件84件(初信初访件44件)，业务外信访件78件(已转相关部门办理)，建立工作台账，集中时间集中力量，由县纪委常委带队，进行调查核实。加大查办案件力度，在梳理排查问题线索的基础上，对可查性强、时机成熟的适时启动立案程序。截止10月15日，44件初信初访件中，37件已核查结束，7件正在办理。其中:查实转立案12件15人，已给予党纪处分15人;部分属实7件，已整改到位3件，建议提起诉讼1件，给予诫勉谈话1件，正在落实整改2件;失实了结15件;直接了结3件。对巡视期间，西潭乡党委副书记李南君违反中央八项规定精神，大操大办丧事，在群众中造成不良影响，县纪委及时立案调查，给予党内警告处分。其次，着力做好日常信访举报工作。及时处置新受理的信访件，做到当周签批交办，限时办结。今年1-9月，新受理检控类初信初访103件，逐件进行核实，从中发现问题线索并转立案39件，有效减少信访存量、遏制信访增量，努力做到信访件“零暂存”。 2.工程建设等重点领域存在的问题 责令相关单位、部门进行自查清理，逐个问题抓好整改落实，出台《XX县加强和规范财政性资金对外借款行为管理意见》、《关于进一步加强和规范招标投标管理的若干意见的通知》等文件制度，加强工程建设等重点领域的廉政风险防控。 (1)关于有的BT项目建设不规范问题 ?厦深高铁XX站站前广场及道路建设BT项目。县城投公司及时 组织审核调查，强化整改落实。一是强化BT项目财政审核和政府项目工程审计结算工作。9月17日，县审计局已对该项目进行审计。二是站前广场及道路建设BT项目建安费下浮1.5%。三是启动追责程序，县纪委对时任城投公司总经理林光荣、副总经理林镇国分别进行党纪立案调查，县城投公司对财务部负责人许隽生进行效能告诫，并通报批评。四是建立健全制度，印发工程招投标、操作流程，制定小额工程招投标管理办法，加强对业务人员招投标政策法规和BT项目知识的培训教育。 ?XX县中医院搬迁(含瑞康医院)建设BT项目。一是建安费下浮比例按3 % 进行结算。二是对未能认真把关项目建安费下浮比例等问题的相关人员进行问责，县卫计局分别给予负有领导责任的中医院副院长沈永义效能告诫、直接责任人基建科科长沈汉乾行政警告处分。 ?南湖公园片区及配套用地建设项目。加强对南湖公园片区及配套用地建设项目的监督管理，县城建局责令业主单位提交书面情况说明，并对其进行约谈和通报批评，给予相关责任人XX县房地产综合开发总公司总经理沈少山行政警告处分。同时，采取了三项整改措施:一是终止该项目土地一级开发条款，并终止土地挂牌出让净收益的30 % 分成的合同条款，另按合理的回报支付投资人的投资收益。二是403.69亩土地由政府方面统一收购储备挂牌出让，所得土地出让金偿还上述投资款及收益。三是对于项目未约定回购期问题，县房地产综合开发总公司正在施工方协商合同条款变更。 (2)关于有的工程项目以时间紧、要求高为由规避公开招投标问题 ?XX工业园区绿化项目规避招投标问题。县纪委责令XX工业园区分管建设工作的党工委委员杨云飞、土地规划建设局局长沈仕超作出书面检查。目前，工业园区已建立健全园区工程建设项目管理的决策、实施机制，规范建设项目的运作流程，建设发展公司年初按照规划提出项目盘子，制定年度投资计划，明确项目负责人和完成时限，报园区项目工作领导小组审核后再按计划、按程序实施项目，避免随意性。 ?金都工业集中区绿化项目规避招投标问题。金都工业集中区要求市政公司、招投标工程领导小组、财税管理局等多部门联动，组织人员开展工程项目清理。县纪委对时任金都工业集中区市政工程建设公司经理肖华顺进行诫勉谈话，责令作出书面检查。 ?金星乡规避招投标问题。2011年7月，乡政府将总价25万余元的办公楼主楼铝合金窗项目发包给无施工资质的个人，用现金结算并多付2万元，现已收回多付铝合金窗项目款19031.9元。关于2012年10月至2013年2月间，将总造价78.82万元的绿化配套工程分为3个项目实施，以及计生服务所业务用房大楼1台电梯工程(造价22.9万元)未经政府集中采购等问题，金星乡于8月31日召开专题会议，乡党委书记作为党风廉政建设的第一责任人对省委巡视组反馈的问题向班子会作检讨，深刻反省，并制定整改方案，具体到责任人、责任单位，形成专题会议纪要。县纪委对时任金星乡党委书记李保芳进 行党纪立案调查。 ?一些重点工程项目勘察、设计、监理方的选择，没有按规定进行招标，而是采用邀标或比选方式问题。加强县污水厂扩建及管道配套工程、站前广场、连站大道拓宽工程等项目的监督管理，制定工程招投标管理长效机制，确保应招标的工程项目百分之百招标，确保招投标工作的规范性和合法性。 (3)关于部分工程项目随意增加工程量、提高工程造价问题 ?县城投公司擅自同意施工方因取土点改变增加项目工程费用问题。县城投公司及时成立调查组，对巡视组反馈的问题进行调查、核实、梳理，深入分析研判。一是强化BT项目财政审核和政府项目工程审计结算工作。9月17日，县审计局已对该项目进行审计，确保国有资金不流失。二是暂停支付第二、三期70%回购款。三是施工方同意分担业主因取土点变更重新租地、赔青、坟墓迁移等费用110万元。四是对相关责任人进行问责。县纪委对时任城投公司总经理林光荣、副总经理林镇国分别进行党纪立案调查。县城投公司对项目现场负责人沈洪辉进行辞退处理;对项目现场管理人员许松琛、沈晓三、沈森鑫等3人，因现场监管不力问题，进行调离岗位处理，并通报批评。 ?县南环城路及玉峰南路道路工程项目调整中标价问题。县城投公司把该工程相关资料文件及省巡视组对该项目巡视提出的问题一并报送审计部门进行审计，由审计部门根据工程的实施情况进行核定，公司与施工单位的结算最终以审计结算价进行结算。同时，县纪 委对时任城投公司总经理林光荣、副总经理林镇国分别进行党纪立案调查，城投公司对该项目工程部负责人许晓东进行效能告诫，并通报批评。 (4)关于违规用大额现金支付工程款问题 ?桥东镇。2012年1月至2014年8月，桥东镇政府有14个工程项目以收款收据做账。桥东镇要求相关施工单位补开具正式发票入账，目前已补开发票的工程13项，总金额125.1015万元;未补开发票的工程1项，金额1.18万元。鉴于时任党委书记沈瑞强违纪被开除党籍，县纪委对时任镇长沈晓文给予党内警告处分，责令财务人员作出书面检查。 ?深桥镇。2011年3至2014年11月，深桥镇政府有23个2-21万元不等的工程项目以现金结算方式支付，总金额85.39万元，并以收款收据做账。深桥镇要求23个工程项目负责人补开税务发票重新登帐，已全部整改到位。县纪委已责令有关责任人作出书面检查，并将结合有关问题线索进行问责。 (5)关于违规出借国有资金、出租(售)国有资产问题 ?深桥镇违规出借公款问题。经查，深桥镇2007年1月至2014年12月间共出借国有资金32笔给9家民营企业，尚有部分资金未收回。深桥镇加大整改力度，约谈业主，制定催讨计划。县纪委已成立调查组对此问题进行调查核实，并将严肃追究责任。同时，在全县范围内开展财政性资金非公务借款清理专项行动，出台《关于进一步加强规范财政性资金对外借款行为管理意见》，规范财政资金管理。 ?县交通局违规出租挖掘机、交管站站房等国有资产问题。县交通局领导高度重视，立即召开会议研究并作出整改。一是现四都、三角点、太平三处交管站房结欠租金均已入库，原出租协议不再延续，交管站房原租用者已撤离。二是挖掘机原租用者已于9月3日交回机械及随机附件，租赁协议也随之解除，挖掘机结欠租金已追缴到位，挖掘机已入库管理。三是交通局日前已按规范程序向县国有资产管理部门办理交管站房等国资出租(处置)报批手续的程序。四是对时任人秘股股长沈俊光未能及时报告上述国有资产出租协议到期(或应解除协议)时间，延误单位按规范程序办理公开出租(处置)报批手续时间等问题，县纪委对沈俊光进行党纪立案调查，责令交通局局长张育纯作出书面检查。 ?XX工业园区将新城花园店面低价出售问题。经查阅相关资料，XX工业园区出售的新城花园17间店面中，时任班子成员均无购买，个别领导的亲戚、身边工作人员是否有购买正在进一步核实。 3.少数基层干部在土地征收流转中以权谋私，群众身边的“四风”和腐败问题时有发生 一是严格监督。县委、县政府把查处发生在群众身边的“四风”和腐败问题作为落实党风廉政建设主体责任的重要内容，主要领导切实担负起第一责任人的责任。同时，发挥各职能部门的主体作用，县民政、财政、人社、国土、城建、农业、卫计、税务以及基层执法、监管、公共服务等窗口行业涉及到的部门，既各负其责、主动履职，又加强联动、形成合力，着力整治行业、系统的发生在群众身边的“四 风”和腐败问题。二是严肃执纪。纪检监察机关把发生在群众身边的“四风”和腐败问题列入纪律审查重点，作为纪律处分的重要内容。坚持把纪律挺在前面，抓早抓小、动辄则咎，用纪律管住大多数。大力加强土地廉政风险防控，开展打击非法买卖土地专项整治行动，严肃查处非法倒卖土地行为，去年以来，查处了党员干部非法买卖土地窝串案，涉案56人，立案24人(其中科级8人)，移送司法机关16人，涉案金额460多万元。同时，坚持以零容忍态度，严厉查处医疗领域、惠民资金拨付中侵害群众利益的案件，今年来，查处发生在群众身边的“四风”和腐败问题28件，党政纪立案28件，现已党纪处分25人。其中，医疗卫生领域侵害群众利益的案件4件，惠农强农资金拨付中侵害群众利益的案件10件，基层干部吃拿卡要的案件1件，查处基层行政执法乱作为案件5件。三是严加防范。相继出台《关于建立惠农资金落实情况报告制度的通知》、《关于进一步规范强农惠农资金公开公示制度》、《关于开展涉农资金专项整治行动的实施意见》等文件制度，规范惠农强农资金使用;印发《关于开展严厉打击非法买卖土地专项行动方案》，严肃查处土地流转中侵害群众利益案件。 (二)落实中央八项规定精神和作风建设方面 4.公务用车费用支出偏高问题 一是加强公务用车管理。县委办、政府办联合印发《关于进一步规范公务用车费用支出管理的通知》，严格执行公务用车配备使用管理有关规定，坚持总量控制、规范管理、厉行节约。严格控制车辆经 费预算支出，以前三年的平均数下调10%为基数，科学设定单位公车运行费用限额。严格执行公务用车使用管理制度，督促各单位建立健全派车制度，实行定点维修制度，严禁以收款收据报销车辆维修费用。严格落实公务用车“一车一卡”加油制度，实行定额用油、一车一卡、专卡专用制度，从源头上加强对公务用车燃油费的监控管理。二是开展燃油补贴清退工作。检查发现部分单位存在违规发放交通燃油费补贴，一定程度上导致了我县整体公务用车费用支出偏高问题。为严肃财经纪律，深化落实中央八项规定精神，经县委、县政府研究决定，由县政府办下发《关于清退违规发放交通燃油费补贴的通知》，要求全县各单位自查清退2013年7月1日以来违规发放交通燃油费补贴。截止10月15日，全县共清退违规发放的交通燃油费补贴121.44万元。三是强化公务用车的监督检查。加强对全县公务用车费用支出的全方位监督检查，县委、县政府督查室、县效能办采取巡查、暗访、督办等方式，不打招呼、不定时间、不限地点对全县公务用车油卡使用、定点停放、派车制度等情况进行监督检查。四是加大惩处力度。今年来，共查处违规使用公务用车、违规报支私车费用和违规发放交通燃油费补贴等问题7起13人，如查处了梅岭镇违规发放交通燃油费补贴问题，对梅岭镇原党委书记陈金平、原纪委书记杨立辉进行党纪立案，对时任镇长沈来龙、现任镇长陈三武进行诫勉谈话;县国土资源局秀篆国土所所长陈武元公车私用问题，给予行政警告处分;桥东镇原党委委员XX顺违规报支私车费用问题，给予XX顺党内警告处分。 5.公务接待管理不严、财务报支不规范问题 一是认真核实整改。针对县林业局等10个单位公务接待管理不严、财务报支不规范等问题，县纪委已组织人员进一步调查核实，督促相关单位整改到位，并对违反规定的相关责任单位和责任人严肃追究责任。?关于县林业局公务接待和招商引资接待开支票据不规范问题，经核实，县纪委对县林业局负责食堂接待的人秘财务股股长沈金辉、副股长陈镇林进行诫勉谈话，责令县林业局局长胡平忠作出书面检查。?关于县公安局公务接待和招商引资接待开支票据不规范问题，经核实，对县公安局负责公务接待工作的时任警务保障室主任李小明进行诫勉谈话，责令食堂管理员沈玉龙作出书面检查。?关于XX工业园区公务接待和招商引资接待开支票据不规范问题，经核实，县纪委对园区分管办公室的党工委副书记叶斌进行诫勉谈话，责令园区副主任王雪芳、财税局局长林荣治、经发局局长吴丽萍等7人作出书面检查，责令退缴未注明接待事由、对象、人数标准等内容的已报销票据7张金额计5250元。?关于金星乡同城接待、异地接待问题，经核实，县纪委对分管党政办的时任金星乡副乡长沈宝川进行诫勉谈话，责令金星乡党委书记陈燕贞、财政所所长陈永林、党政办副主任林炎钦等4人作出书面检查。?关于县发改局同城接待、异地接待和用公款购买土特产品问题，责令县发改局副局长许旭松、时任办公室主任叶和泉等3人作出书面检查，责令退缴违规购买土特产品金额计1.15万元。?关于交通局等单位同城接待、异地接待问题，经核实，县纪委对经办人员沈舜平给予党内警告处分、沈彩明进行约谈，责令 县交通局退缴“2015年1至3月异地接待开支”金额计5022元，责令交通局局长张育纯作出书面检查。?关于霞葛镇以收款收据报支接待费和公款购买土特产品问题，经核实，县纪委已责令霞葛镇进行整改，对时任镇长陈敏聪、现任镇长吕自信、时任党政办主任张文培给予党内警告处分，对党委书记沈林松进行诫勉谈话。?关于深桥镇用公款购买土特产品问题，县纪委对深桥镇时任组织委员兼党政办主任吴志斌、工作人员吴激进行约谈，案件在进一步调查中。?关于白洋乡用公款购买土特产品问题，经核实，县纪委对白洋乡时任乡长许仲岚党内严重警告处分，对纪委书记田元斌、分管公务接待工作的时任党委委员林惠丹、时任党政办主任李煜给予党内警告处分，对党委书记沈东生、乡长吕新国进行诫勉谈话，责令白洋乡党委宣传委员黄瑞麟、财政所所长许朝辉等13人作出书面检查，同时，白洋乡党委研究决定将财政所所长许朝辉降职改任财政所副所长，将总务陈志明调离党政办，给予白洋乡党政办通报批评，并撤销党政办“总务”岗位。?关于四都镇公务接待和招商引资接待开支票据不规范和大额办公用品未按规定实行政府采购问题，经核实，县纪委对四都镇分管党政办的党委组织委员沈一娟给予党内警告处分，责令时任镇长蔡祥瑞、党政办主任张文艺等7人作出书面检查。二是健全完善制度。深化落实中央八项规定精神，先后制定《关于进一步加强行政事业单位财务管理的意见》、《XX县推行财务公开工作的实施方案(试行)》、《XX县县直机关会议费管理办法》等文件，进一步规范财务报销，压缩“三公”经费支出;出台《XX县进一步规范公务接待管理意见 的通知》，对公务接待范围、接待标准、审批程序和报销手续作出明确规定。三是加大查处力度。在五一端午、中秋国庆期间，在全县范围内开展违反中央八项规定精神突出问题专项整治活动，由县纪委监察局领导班子带队，抽调乡镇纪委书记、县直纪检组长、财政局、公安局等部门人员，组成5个督查小组，对48个乡镇(区)、县直单位和旅游景点，开展中央八项规定精神落实情况监督检查，重点检查“三公”经费支出等情况，发现疑似线索37条，调查核实4条，转党政纪立案3件。今年来，共查处违反中央八项规定精神问题19起68人，立案调查18人、给予党政纪处分17人，诫勉谈话12人、书面检查37人、责令辞退1人，点名道姓通报4起5人。 6.干部“庸政、懒政、怠政”现象 一是强化干部思想教育。深入学习习近平总书记系列讲话精神，发挥乌山红色革命教育基地作用，加强党员干部的理想信念教育。结合“三严三实”专题教育活动，进一步坚定理想信念，强化党性原则，明确干事创业的行为准则，不断强化党员干部“忠诚、干净、担当”意识。二是深化机关效能建设。贯彻落实《XX县深化“马上就办”行动、优化发展软环境的实施方案》，围绕纪律作风开展督查，针对可能存在的一些干部纪律松懈、庸懒散拖以及群众办事“三难”等现象，综合运用经常性、随机性抽查、明察暗访等形式督查。出台《2015年度绩效考评工作方案》，促进转变作风、高效履职、优化服务。三是完善干部考核体系。紧盯年初确定的目标任务，结合省、市“三比一看”、“三个年活动”和“大干六个月”等活动的部署要求，抽 调干部到重点项目、征地拆迁一线锻炼，提高干部担当意识和执行力。修订完善《注重工作实绩推荐选拨干部考评办法》，积极探索干部“能上能下”机制，形成能者上、庸者下、劣者汰的良好用人导向。同时，把监督干部同信任干部、保护干部、激励干部统一起来，支持干部锐意改革、大胆创新，激发干部知难而进、干事创业。 (三)执行政治纪律和政治规矩方面 7.对上级的决策部署监督不力、执行不到位问题 一是抓好党性党风党纪教育，结合党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育活动，引导党员干部着力增强宗旨观念、提高实践能力、强化责任意识、树立正确政绩观和利益观、增强党纪观念。二是加强监督检查，确保政令畅通，开展上级党委、政府和县委、政府一系列决策部署贯彻落实情况的监督检查，如印发《关于2015年中秋国庆期间开展中央八项规定精神落实情况监督检查的通知》，不断巩固落实中央八项规定精神成果，严防“四风”问题反弹。三是严肃查处对上级的决策部署监督不力、执行不到位等行为，特别是未能结合本地实际制定贯彻落实中央八项规定精神的具体措施，以招商引资为名、白条开支等形式搞变通、应付等问题，加大问责力度，严肃查处了梅岭镇违规发放交通燃油费补贴问题，林业局等单位公务接待管理不严、财务报支不规范问题，白洋乡、霞葛镇等用公款购买土特产品问题。 (四)选人用人和执行民主集中制方面 8.个别单位存在“近亲繁殖”现象 一是摸清底数，强化整改。经摸排，县法院、公安局、市场监督管理局、交通局、林业局、农机站等6个单位，在同单位工作有亲属关系的公务员或事业(参公)干部共51人，其中违反《公务员回避规定(试行)》的16人。截止10月15日，违反回避规定的16人中，市场监督管理局县管干部存在直接上下级领导关系的1对夫妻和1对兄妹已在巡视期间分别将其中1人调离原单位，其他在同一单位双方属同一领导分管的有亲属关系的12人，均对其中一方进行适当的岗位调整。二是建章立制，源头防范。县人社局参照《公务员法》有关回避的要求，结合本县实际，出台制定岗位和工作回避规定，坚决从制度层面杜绝“近亲繁殖”现象。同时，加大对《干部选拔任用工作条例》、《公务员法》等有关干部政策法规的学习培训力度，督促各级党委和组织人事部门严格按照政策法规办事。 三、持续巩固和深化整改工作成果 经过两个月的集中整改，我县的整改工作取得了一定成效，但县委清醒地认识到，整改工作离省委的要求和干部群众的期待还有一定差距，党风廉政建设仍然任重道远。下一步，县委将严格对照巡视反馈意见要求，举一反三，标本兼治，抓常抓严抓实，坚持不懈抓好整改落实工作，以实际成效取信于民。 一是坚持问题导向抓好专项整治。坚持目标不变、力度不减，对巡视整改工作紧抓不放，督促各级党组织加强对整改工作的领导，坚持问题导向，大力发扬“钉钉子”精神，以“踏石留印、抓铁有痕”的劲头解决突出问题，坚定不移地向老大难问题开刀，做到敢碰硬、 啃“硬骨头”。 二是层层传导压力抓好责任落实。严格落实党委主体责任和纪委监督责任，切实督促各级党委对党风廉政建设负起全面领导责任，特别是抓牢抓实党委主要负责人第一责任人职责;班子其他成员要根据工作分工，对职责范围内的党风廉政建设负主要领导责任，切实履行“一岗双责”，凝聚形成抓整改的强大合力。支持各级纪委聚焦中心任务，加强对党风廉政建设和反腐败工作的监督，切实履行好党内监督职责，确保党风廉政建设责任制落到实处。 三是强化堵塞漏洞抓好建章立制。把显性问题整改与隐性问题查找统一起来，把立行立改与完善长效机制结合起来，以落实整改为契机，进一步建章立制，扎好制度的篱笆，坚持用制度管事管人，深入推进作风建设和反腐败工作，切实以正风肃纪、高压反腐的有力举措，逐步形成不敢腐、不能腐、不想腐的良性体制，促进全县广大干部廉洁从政，汇聚起深化改革发展、建设美丽XX的正能量。 欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式:电话XX;邮政信箱:XX县县委大楼四楼县纪委党风室;电子邮箱: