洋浦经济开发区政务服务

洋浦经济开发区政务服务 中心2017年度部门决算公开说明 目  录 一、部门概况    3 （一）部门    3 （二）机构设置    3 二、2017年度部门决算报表    3 （一）收入支出决算总表    3 （二）收入决算表    3 （三）支出决算表    3 （四） 财政拨款收入支出决算总表    3 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表    3 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表    3 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    3 三、2017年度部门决算情况说明    4 （一）收入支出决算总体情况说明    4 （二）收入决算情况说明    4 （三）支出决算情况说明    4 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明    5 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    5 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    6 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7 （八）预算绩效情况说明    9 （九）其他重要事项情况说明    10 四、名词解释    11 一、部门概况 1.主要职能 政务服务中心职能是：为来洋浦企业及个人办理有关行政审批、审核、备案、发证、收费等有关事项；协调各单位窗口的联办事宜；提供有关政务咨询服务和受理相关问题的投诉；对窗口工作人员日常工作进行管理和年度、年终考核；保障窗口服务工作的顺利进行。 2.部门决算单位构成 只包括洋浦经济开发区政务服务中心本级，没有二级预算单位。 二、2017年度部门决算报表 1. 收入支出决算总表 2. 收入决算表 3. 支出决算表 4. 财政拨款收入支出决算总表 5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表 三、2017年度部门决算情况说明 （一）关于政务服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明 政务服务中心2017年度部门决算收入总计247.95万元，与2016年度相比，减少65.95万元，下降 20.01%。主要原因：节约。支出总计193.66万元，与2016年度相比，减少117.24万元，下降37.35%。主要原因：节约支出。 （二）关于政务服务中心2017年度收入决算情况说明 本年收入合计247.96万元，其中：财政拨款收入247.95万元，占100%。 （三）关于政务服务中心2017年度支出决算情况说明 本年支出合计193.66万元，其中：基本支出193.65万元，占99.99%；项目支出0.01万元，占0.01%。 （四）关于政务服务中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 政务服务中心2017年度财政拨款收入247.95万元，与2016年度相比，减少65.95万元，下降21.01%。 财政拨款支出193.66万元，与2016年度相比，减少31.76万元，下降14.09%。 （五）关于政务服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 政务服务中心2017年度一般公共预算财政拨款收入201.66万元。 2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 政务服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出193.66万元，占本年支出合计99.99%。与2016年度相比，财政拨款支出减少31.76万元，下降14.09%。 3. 财政拨款支出决算结构情况 政务服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出193.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出161.55万元，占83.42%；社会保障和就业（类）支出12.6万元，占6.51%；医疗卫生及生育支出10.87万元，占5.61%；住房保障支出8.64万元，占4.46%。 4.财政拨款支出决算具体情况。 政务服务中心2017年度财政拨款支出年初预算为199万元，支出决算为193.66万元，完成年初预算97.32%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。 （六）关于政务服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明 政务服务中心2017年度财政拨款基本支出201.66万元，其中：人员经费138.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、退休费、退职（役）费、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费55.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 （七）关于政务服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 政务服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.30万元，完成预算的30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算30%。主要原因是；厉行节约。 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少 0.7万元，下降70%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少0.7万元,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是：厉行节约； 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.3万元，占30%。具体情况如下： （1）公务接待费支出0.3万元，全年国内公务接待5批次（含外事接待0批次），国（境）外公务接待0批次；国内公务接待37人次（含外事接待0人次），国（境）外公务接待0人次。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。 （八）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况。 2017年度政务服务中心部门机关运行经费55.64万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2016年增加20.1万元，增长56.56%。 2.政府采购支出情况。 2017年度政务服务中心部门政府采购支出总额13.57元，其中：政府采购货物支出13.57元(办公设备）、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 3.国有资产占用情况。 截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，一般公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 本单位占用房屋面积0平方米。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 洋浦经济开发区政务服务中心 2018年8月30日