年产十万吨饲料项目可行性投资计划书

年产十万吨饲料项目可行性投资书 审核通过，存档整理。 受控资料，禁止外传～ 第一章 总 论 第一节 项目名称及承办单位一、项目名称 年产十万吨饲料项目二、承办单位 单位名称:山东××饲料有限公司 法人代表: 联系电话:三、建设地点 ××县工业园区，毗邻省道蒙馆路、聊莘路四、可行性研究报告编制单位五、承办单位概况 山东××饲料有限公司位于全国畜牧业大省-山东省，著名的畜禽产品养殖基地、双孢菇之乡××县境内，厂址设于××县工业园区，毗邻省道蒙馆路、聊莘路，地理位置优越，交通便利。 山东××饲料有限公司成立于 2008 年 10 月，注册资金 1500万元，固定资产 1000 万元，厂区总占地面积 70 亩，日产饲料500 吨，职工 100 余人。是一家拥有先进设备、先进技术、先进管理经验并具备独立法人资格的私营企业。 第二节 可行性研究报告编制的依据 1、《国民经济与社会发展第十一个五年规划纲要》 2、《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划》 3、《饲料工业“十一五”发展规划》 4、《聊城市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》 5、现行有关技术规范、; 6、委托单位提供的基本资料 7、可行性研究报告委托书。 第三节 可行性研究的范围和内容 1、项目背景及市场预测分析; 2、建设规模的确定; 3、建设场地及建设条件; 4、工程#设计#; 5、节能; 6、环境保护、劳动安全、卫生与消防; 7、组织机构与人力资源配置; 8、项目招标方案; 9、投资估算和资金筹措; 10、财务分析。 第四节 可行性研究的简要结论 本项目利用国内最先进的成熟技术，采用先进工艺手段生产，形成年产 12 万吨饲料的生产能力。 项目需新建生产车间等 9000 平方米，购置设备 3 套。 项目总投资 1990.67 万元，其中:固定资产投资额为 1201.41万元，铺底流动资金 789.27 万元。在固定资产投资中，建筑工程投资 685.00 万元， 工 设备购置及安装费用 418.00 万元， 程 建设其他费用 63.42 万元，基本预备费 34.99 万元。 项目投产后，正常运营期年营业收入 25400 万元;年创利税916.77 万元。 第二章 市场预测分析与建设规模 第一节 市场预测分析一、项目提出的背景 1、饲料工业发展的历史 我国饲料工业萌芽于20世纪50年代，随着粮油加工业的发展，一些国营畜牧场参照国外颁布的动物营养需要，生产加工所需的混合饲料。但我国的饲料工业真正起步与70年代。70年代初，我国外贸部门投资引进设备，先后在安徽蚌埠米厂、上海虹桥和桃浦等地兴建了3个颗粒饲料生产车间，加工生产槐树叶粉颗粒饲料。1974年虹桥饲料车间生产的“大象牌”颗粒饲料曾远销日本、新加坡等国。1976年，北京市自行设计、建设了我国第一座年产2万吨的南苑配合饲料厂。自70年代末始，我国在从匈牙利、美国、日本、瑞士等国引进粉状、颗粒状饲料加工成套设备的同时，开始积极的研制工作，并展开了一系列的饲料科学研究，建立了专门的研究院所。1984年国务院批准颁布的《1984,2000年全国饲料工业发展纲要 》 标志着我国饲料工业正 (试行草案)，式纳入国民经济和社会发展序列，促进了饲料工业的大发展。1989年国务院在《关于当前产业政策要点的决定》中，把饲料工业列为重点支持和优先发展的产业。我国饲料工业起步很晚，比经济发达国家晚了70多年。但是发展很快，在经历了萌芽、起步、快速发展三个阶段后，如今已初步建成了包括饲料原料工业、饲料添加剂工业、饲料机械设备制造业、配合饲料工业及饲料科研、教育、培训、监督、检测、信息等在内的完整的饲料工业体系，成为继美国之后的世界第二大饲料生产国。 2 、饲料工业的发展现状 12008 年我国饲料经济发展特点 安全事故引发行业经济动荡 ，2008 年畜产品质量安全事故 “三鹿奶粉”事件、再起， “三聚氰胺问鸡蛋”事件等畜产品 安全问题再次引起全社会的极大关注，严重挫伤了消费者消费信心，畜牧饲料行业经营者们诚惶诚恐，导致行业经济动荡。相反，全行业企业家们的“安全、环保”生产意识得到进一步增强。正因为全社会关注畜牧饲料行业，政府高度重视，行业将在规范发展中焕发新生。 行业步入高成本时代 2008 年国内原材料和人力成本上涨，人民币加速升值，融资困难和成本上升，所有这些因素都将在今后成为常态，畜牧饲料企业不例外地步入高成本时代。饲料原料价格波动严重，原料的供求直接影响着行业的发展，尤其是主要原料如玉米、豆粕、鱼粉等的价格波动使不同规模的企业受到了不同程度的创伤。 企业数量减少，规模增大， 企业规模优势更加明显，小企业生产经营陷入困境。随着市场供求的影响和饲料生产企业审查办法的严格实施，有 1/3 左右月产量几百吨的企业处于停产状态，而行业内一些优势企业继续呈强势扩张的态势。 不同种类饲料产品发展不同 ，配合饲料产量增长迅速，产品结构进一步优化。随着养殖业由一家一户散养方式向化规模饲养方式转变，农户越来越多地使用商品化配合饲料和浓缩饲料。 资本经营步伐加快，资源整合加强 ，少数优秀企业都在通过不同渠道在国内外上市成功募集资金，也有企业获得三板上市，为其今后的发展奠定了坚实的基础。企业间的资源整合加剧，不少企业通过资产重组获得新生。 大企业主导经济显现 在 2007 年—2008 年期间，大企业在剧烈市场变化中获得更快发展，对稳定畜牧饲料行业总体宏观经济的发展做出了重大贡献。 政府宏观调控和市场监管力度加大针对 2008 年畜产品安全行业主管部门—农业部畜牧业司采取了出台严厉打击非法生产和使用违禁添加物政策、派出全国督导组、拉网式排查、强化新闻正面引导、恢复消费者信心等系列措施达到了空前地步，为保护、稳定和规范行业发展起到了决定性作用。 22009 年饲料行业发展总体趋势 当前，随着社会经济水平的进一步发展，我国畜牧业正处在以散养为主导的传统生产方式向规模化、集约化、专业化、现代化生产方式转变的关键时期，饲料工业已经进入由数量型向数量、质量并重型转变的新阶段，因而对行业科技水平提出了更高的要求。 随着生活水平的提 畜产品消费的稳步增长要求饲料行业可持续发展。 “十一五”期间，我国肉类高，城乡人民对畜产品的消费需求日益扩大，产量需要年递增2.1,，蛋类产量年递增 0.8,，奶类产量年递增 5.8,，相应的，饲料产量需求达到 13100 万吨以上。预计到 2010 年，肉类产量 年递增约1( 蛋类产量达到 3000 万吨，达到 8400 万吨， 6,; 年递增约 1,;奶类产量达到 4200 万吨，年递增约 8,;畜牧业产值占农业总产值的比重达到 38,;饲料产量 13100 万吨，产值3400 亿元。规模化水平不断提 主要畜禽品种适度规模以上的标准化养殖场户的产品比例分别提高高，10 个百分点。所有这一切都为饲料业提供了可持续发展空间。 动物性食品安全形势依然严峻。滥用抗生素、砷制剂和高铜等饲料添加剂等问题时有发生。2008 年“三聚氰胺”事件等畜产品安全问题再次引起全社会的极大关注，不仅严重影响了消费者的信心，对人们的身体健康和生命安全造成严重威胁，也成为影响当前畜牧业和饲料行业可持续发展的最重要因素。这就要求饲料行业在做好市场治理、产品质量监督的同时，还要应用新的危害物质快速检测和在线监测等技术手段，对饲料生产工艺和管理流程进行升级改造，形成产前原料质量、产中过程控制、产后产品检验的全方位质量安全监控手段，彻底摆脱“安全问题”对饲料行业的困扰。 畜牧业的持续发展加重了饲料资源短缺对饲料行业的压力，尤其蛋白质资源的短缺已经成为行业稳定发展的“绊脚石”。每年进口豆粕和鱼粉近 2000 万 吨。随着人口增长和农村人口对动物性食品消费水平的提高，我国蛋白质饲料的自给率将不足50,。能量饲料的缺口更大，至 2010 年，缺口将达 4000 万吨以上，同时能源与饲料资源相争的问题更是加剧了饲料原料的缺乏。不但豆粕等蛋白质原料价格的大幅上涨和波动助推了畜产品价格的大幅上涨和波动，也间接导致了不法原料供应商公然在蛋白质原料中加入三聚氰胺等非蛋白氮的掺假现象的存在。因此，开发应用新型的、来源广泛的、廉价的蛋白质饲料资源必将是今后饲料行业长期而重要的任务。 优质畜产品正在成为新的畜牧业经济增长点，为优质功能性饲料产品的开发提供了良好的市场机遇。由于现代养殖业盲目追求高密度、快速生长和高瘦肉率，导致动物产品风味和加工品质下降，PSE苍白、松软、渗出和 DFD发暗、硬、干肉的发生率增加，加之动物产品中的脂肪和胆固醇含量一般较高，已引起消费者越来越多的不满。在当前我国畜产品市场供应相对充足的背景下，消费者对畜产品质量也提出了新的要求。风味、颜色、特殊营养成分都成为肉、蛋、奶的重要质量指标，因而在品种选育的同时，通过畜产品营养分配和调控技术的转化，开发专用于生产优质功能性畜禽产品的饲料产品必将成为饲料行业中新的发展契机。 畜牧业的集约化、规模化发展对生态环境形成压力。“十一五”期间，我国畜牧业规模化水平不断提高，达到适度规模以上水平的标准化养殖场户的产品比例为:生猪业达到 50,，蛋鸡业 75,，肉鸡业 85,，奶牛业 65,，肉牛业 45,，肉羊业50,。随着畜禽生产规模愈来愈大，现代化、集约化程度愈来愈高，饲养密度及饲养量急剧增加，畜禽饲养及活体加工过程中产生的大量排泄物和废弃物，对人类、养殖小区或养殖场周边生态环境以及畜禽自身生活环境的污染愈来愈突出。而通过集成转化高效饲料生产技术、精准配方技术，开发环保型饲料生产技术，可显著提高饲料转化率和养分的利用率，降低氮、磷、重金属、药物的排放，从而经济有效地减排畜牧业的污染源。二、2009 年我国畜牧饲料经济与企业发展预测分析 基于 2008 年我国畜牧饲料经济发展总体趋势与行业发展特点，结合 2009 年我国经济特点与总体趋势，2009 年我国畜牧饲料经济与企业发展将可能出现以下特点: 1、畜牧饲料经济将继续稳步发展。国家出台了扩大内需的利好政策，中央下大力气注资恢复扩大内需，拉动经济增长，为饲料行业的发展提供了好好的机遇。尽管饲料安全事件，如“三聚氰胺事件”对消费市场造成一定的影响，但是全行业企业家们的“安全”生产意识的增强，全社会对畜牧饲料行业的关注，政府高度的重视，饲料行业必将在规范发展中焕发新生。 2、政府对行业的监管力度增大，行业生产标准化要求加强产品质量监管。由于畜产品和饲料安全事件的频发，政府的强力监管将会常态化，尤其是对企业自配料的监管。 3、饲料企业数量将减少，但饲料产量基本稳定并有上升趋势 ，总体上饲料企业的利润将继续增长，大型一条龙企业获利能力会进一步增强。 4、大企业主导行业经济凸显， 表现为大企业在竞争中获得更多发展机会、强者更强。尤其在利用国家扶持政策方面大企业具有更强的利用能力，辅助与企业资本输出、管理输出、技术输出、品牌输出等手段，因此将获得更多发展机会，同时品牌竞争获利空间加大，从而更多主导行业经济的发展步伐。 5、终端产品经济加速 以终端畜产品带动饲料发展的模式将进一步获得发展，并推动企业规模化、养殖集中化、专业化经济的发展，同时养殖、饲料、兽药经营互相渗透现象加速。 6、预混料、自配料新格局基于终端产品经济加速，行业发展进入整合期，加之企业规模化、养殖集中化、专业化经济的发展，因此 2009 年将形成预混料有望上升、自 配料比重上升，商品浓缩料、全价料相对下降的新格局。 7、畜牧饲料农场经济兴起 ，由于中央对农村土地流转的政策出台，土地集中后发展畜牧养殖业的可能性加大，同时随着大批具有一定文化素质和市场锻炼经历的劳动力返乡，加之中央十大利好政策和社会资本的加入，农村集中养殖农场将会出现。三、饲料资源的需求与供给分析 一个国家的人均粮食占有量是衡量其畜牧业发展潜力的重要标志，由于我国人均粮食占有量很低，对畜产品的消费需求又处于上升阶段，饲料原料的短缺已成为饲料产业发展的首要制约因素。尤其是我国现阶段农区畜牧业的生产结构决定了其对粮食的依赖性极大，致使其发展随粮食生产的丰歉呈“马鞍型”波动。如1995年，由于饲料粮供需矛盾致使玉米价格上涨而带动了畜产品价格上涨。因此，养殖业生产用饲料粮的预测对我国饲料产业的发展研究有积极的意义。 1、 饲料资源的需求。岳文斌等人和James R( ( Simpson 1997)对我国饲料的需求与供给预测如下:表1 我国饲料粮需求预测 万t 年份 能量饲料 蛋白质饲料 需求 供给 需求 供给 2010年 34000 27700 6000 22000资料来源: 岳文斌等畜牧业产业化研究中国农业出版社1998表2 我国畜牧业发展对饲料的需求预测 经济萧条 经济繁荣 年份 2010年 2025年 2010年 2025年 代谢能MJ 需求量 90480 89172 103283 可获得量 57567 59552 55544 63854 需求超过供给 36, 38, 38, 38, 粗蛋白万t 需求量 95307 100570 92536 107666 可获得量 54807 56990 52320 61603 需求超过供给 42, 43, 43, 43,资料来源:James等中国2025年畜产品及相关农产品的预测中国农业出版社1997。 根据畜产品消费量需求预测为依据，计算出我国畜牧业生产对饲料粮五米及豆粕的需求量见表3。 由于计算方法和依据不同，以上3种预测的数据结果有一定差距，前两种方法计算所得的结果缺口较大。本书根据人均实际消费畜产品的数量及其增长率和人口增加数量进行计算，所得的结果目前看较为可靠。比如，1997年我国玉米和大豆的生产量为 9220万t和 1322万t，当年我国生产的玉米基本满足，大豆进口227万t。 表3 畜牧业发展对玉米、豆需求的预测 万t 年度 2010年 2025年玉米需求量 14066 18095大豆需求量 2403 3194 2、我国饲料粮生产的潜力分析。联合国粮农组织推算:中国只要用6( ( 6,的耕地种植甘蔗饲料 南 方16省、直辖市可种植)，就能生产 4000万t肉。实际上，我国饲料粮生产的潜力还是相当大的。 2 首先，国家统计局公布，我国耕地面积是 1 亿 hm ，而农业 2普查(1997)的结果是 l(33 亿 hm ，卫星遥感测得的耕地数是 21(47 亿 hm 。农业部农业资源区划司的数据表明，尚有宜农荒 2 2 2地 0(33 亿 hm ，可供开垦耕地 0(03 亿 hm ，200 万 hm 如沿海 2 2 2滩涂，400 万 hm 绿肥牧草、0(93 亿 hm 草山草坡。0(13 亿 hm 。中国农科院的研究表明，全国最大可“四边地”和“三范地”能粮食潜在产量是 8(32 亿 t。其次，目前我国的复种指数是 2155,，每提高三个百分点就等于增加 100 万 hm 的播种面积，全国的复种指数达到 160 ,是完全有可能的。第三，在理论的统计上，我国粮食增加单产的潜力很大。无论是粮食总体还是小麦、玉米和大豆的单产水平都显著低于相近地理条件的发达国 ，主家。我国粮食单产水平仅是美欧的 60,(柯炳生，1996) 要粮食作物单产未挖掘的潜力相当于现在实际单产水平的 2,3 倍 。(林毅夫，1995) 如 1996 年，我国平均粮食单产 297 kg，显然超过世界平均水平(252 kg)，但比荷兰 650 kg、美国 420 kg、日本 560 kg 相差甚远。在全国现有耕地面积中，高产田仅占26(5,，中低产田超过 2,3(中产田 37,、低产田 36.5,)。第四，1996 年我国种植业 的科技进步贡献率达 39 ,(发达国家均在 80,左右)。由于我国农业的基础设施薄弱，抗灾能力低，灌溉面积仅达到 50,，在增加农业投入，改善生产条件和科技进步贡献率提高后，还能大大提高粮食的综合生产能力。 综上分析，该项目市场前景十分广阔，经济效益可观。 第二节 项目建设的规模 山东××饲料有限公司新上饲料生产线三套，设计年生产能力 12 万吨。 该项目的生产规模是在市场调研、发展预测的基础上确定的 。原料来源稳定，市场潜力巨大，企业有较强的人才优势，完全可满足本项目的原料需求。饲料的生产符合国家产业政策的，产品方案合理。 2 该项目厂区占地 70 亩，建筑物面积 9000m 其中:生产车间 2 2 2 22000 m ，成品车间 2000m ，原料库 2000 m ，办公楼 1000 m ， 2宿舍和餐厅 1000 m 。 第三节 项目建设的必要性一、符合国家产业政策 本项目符合国家发改委 2007 年 2 月发布的《产业结构调整 “鼓励类”指导目录(2007 年本)征求意见稿》中第一类、 ，一、“农林业”，15、绿色无公害饲料及添加剂研究开发，34、农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用。属于国家鼓励类技术和产品。 本项目的建设符合国家产业政策。二、有利于满足日益增长的国内市场需求，促进相关产业发展 该项目的建设，可在一定程度上缓解供需矛盾，满足国内外市场需求，也有利于促进相关产业的发展。三、有利于促进地方和企业的经济增长 本项目建成后，可以发挥当地的资源及能源优势，创造良好的经济效益，同时促进××县的经济发展。 综上所述，本项目的建设是十分必要的。 第三章 建设条件与厂址选择 第一节 建设条件一、地理、地形、地下水 该项目位于山东省××县工业园区内，所处地段地形平坦、自然地面绝对标高约 13.34-15.65 米，勘察期间场区地下水为第四系空隙潜水，地下水位埋深为 7.5,8.3 米。二、地质结构 鲁西地区自古代燕山运动以来，地壳运动总趋势以下降为主，长期接受新生界沉积，第四纪覆盖层较厚。本区域地形平坦，地貌属黄河冲击平原，区内 0—4 米以粘土、亚粘土、亚砂土为主，4—8 米之间以亚砂土为主，15—40 米为主要含水层，以粉砂细砂为主，富水条件较高，该区地层水压为 10 吨/平方米。 该项目场址位于鲁西黄泛平原，土层共分为五层: 第一层填土:上部为杂填土，下部为素填土厚 0.7—1.2 米。 第二层粘土:棕黄—棕红色，可塑，含少量砖和生活垃圾，厚度 0.9—1.2 米，承载力 120Kpa。 第三层粉土:灰黄色，湿、稍密层厚 0.5—0.9 米，承载力100Kpa。 第四层粉砂:褐黄色，锈黄色，湿中密层厚 1.1—1.3 米，承载力 130Kpa。三、气象 根据××县气象部门提供的资料，××县属暖温大陆性季风气候区，具体气象资料数据如下: 1、风向: 常年主导风向: SSW 冬季主导风向: ENE 夏季主导风向: SSW 2、风速: 最大风速: 33.3m,S 冬季平均风速: 3.2m,S 夏季平均风速: 2.8m,S 3、气温: 年平均气温: 12.8? 极端最高气温: 39.5? 极端最低气温: -19.7? 4、相对温度: 最冷月平均相对温度: 54 最热月平均相对湿度: 73 全年平均相对湿度: 56 5、降水量 年平均降水量: 600mm 年最大降水量: 723.7mm 日最大降水量: 298.4mm .