项目计划书模板

项目计划书模板 顺 景 发 集 团 总部综合楼及产品研发基地项目 项目建议书暨可行性 项目单位:顺 景 发 集 团 2010年4月 第 1 页 共 16 页 一、项目概况 项目基本情况: 1、项目名称:总部综合楼及产品研发基地建设项目 、项目建设单位:顺景发集团 2 3、项目总负责人:翁绳生 4、联 系 人: 李京檑 联系电话:010—58761888 5、项目建设性质:新建 6、项目建设地址:北京中关村科技产业园区金桥科技基地 7、项目占地规模:20—30亩 8、投资规模:项目建设总投资8000—10000万元人民币 9、资金来源:自有资金。 10、项目建设规模:总建筑面积26000平方米。其中集团总部综合办公楼一幢～面积为6000平方米,产品研发实验室及生产基地10000平方米,产品仓储及冷库、包装车间等6000平方米,生活、生产保障设施建设4000平方米。本建成后～将成为顺景发集团的总部办公及研发、生产为一体的产业集群。 第 2 页 共 16 页 二、 项目公司简介 顺景发集团创立于1989年～是集海洋食品、钢铁贸易和矿业投资、研发、生产、销售于一体的大型现代化企业集团～ 2009年集团的年营业额达到近30亿元。 顺景发集团由海洋食品贸易、海洋食品精加工、钢铁贸易、矿业开采及投资4个事业部组成～下属7家子公司～集团已通过ISO9001国际质量保证体系认证。 海洋食品贸易:顺景发集团经营着品类丰富的海洋食品～客户需求稳定并呈上升趋势～全国高端产品市场占有率达20%～年营业额为1.3亿元。 海洋食品精加工:顺景发集团一直坚持以人为本～兼顾美味和健康～以极高的世界级生产～整合全球优势资源～供应健康美味的海产品～为高端消费者带来高品质生活～年平均营业额为4.4亿元。 钢铁贸易:顺景发集团代理着广泛多样的钢铁品种～专业的国际贸易团队～不仅与国内多家大型钢厂建立了良好合作关系～同时还在 。 国外建立了稳定的客户群～年进出口额为8亿元 矿业开采及投资:顺景发集团拥有自主矿山资源～自主进行开采、销售及运输～实现了矿业开采及矿业投资的同步发展。顺景发集团下属有内蒙古、外蒙古两家煤矿经营公司和一家国际运输公司～保障了业务渠道的良好畅通～年营业额为15亿元。 顺景发集团经过20余年的发展～始终秉承“王者品质～诚实守信～以人为本”的经营理念～齐心合力～以客户需求为导向～借助优势资源～严把质量关～集约多元化～积极拓展营销网络。 顺景发集团一直致力于为客户提供高品质的产品和服务～凭借多年积累的经验～本着专业、创新力、诚信的宗旨～赢得了客户的一致肯定和好评～为企业建立了卓越商誉～也推动着整个行业的发展。 顺景发集团提出“以全球资源～做国际市场”的远大战略～本着诚信、专业、热忱的服务宗旨～开拓更大的销售渠道～扩大市场占有 第 3 页 共 16 页 率～挖掘潜在商机～与合作伙伴携手发展。 如今的顺景发正以管理创新、产品创新、销售创新的经营管理模 式塑造卓越品牌～向一流国际企业的宏伟目标稳步迈进。 集团公司组织结构框架图 香港顺景 发集团有 限公司 顺景发国际顺景发国际鲜美乐国际顺景发矿业贸易(北京)运输(北京)食品(北京)投资(北京)有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 内蒙古顺景香港顺景发 发矿业有限集团(蒙古) 公司 有限公司 第 4 页 共 16 页 三、项目简介 (一)项目背景 进入二十一世纪后的这十年当中～中国经济发生了翻天覆地的变化～经济飞速发展～人民生活水平得到了巨大的改善。随着人民生活水平的不断提高～人们越来越重视生活的质量～尤其是饮食的质量～人们已经不再满足肉蛋奶类等日常产品～越来越喜食海产品～尤其是以前人们可望不可及的高档海产品早已经走上人们的日常餐桌。这是因为海产品不仅鲜美～而且含有丰富的蛋白质～肉质细嫩～易于消化～吸收率高达85%——90%～是老少皆宜的优质蛋白质的重要来源～海水鱼的脂肪中含有高达70%以上的高度不饱和脂肪酸～其中EPA,十五碳五烯酸,、DHA(二十二碳六烯酸)和DPA(二十二碳五烯酸)等N—3脂肪酸～是陆上动植物中所没有的～对预防心脑血管疾病、健脑、增强记忆力、视力和增强人体免疫机能以及预防痴呆和某些癌症等方面有一定功效。 鱼类和贝类中含有丰富的牛磺酸～近年来的研究结果表明～牛磺酸是婴儿视力和大脑发育所必需的～它还能预防高血压和提高机体免疫功能～对老年人的保健具有重要的作用。此外～水产品还含有维生素A、D、K和复合B族维生素以及各种矿物质和微量元素。由于水产品具有丰富的营养和保健功能～收到营养学家和医学专家的关注～越来越多的水产食品、保健品和药品被研制出来～受到广大消费者的青睐。 在这样的大背景下～顺景发集团为了促进经济的发展～改善人民的生活水平～筹集巨资～拟在北京建设集团总部基地～进一步做大做强集团公司的传统产业----高档海产的精加工及贸易。 第 5 页 共 16 页 (二)资源和市场优势 顺景发集团经营的高档海产全部是进口的～均产自无任何工业污染的海域。进口渠道主要是空运和海运～到货目的港为 北京首都国际机场和天津港。 位于北京通州的金桥科技产业基地距离首都国际机场约三十公里～只有半小时路程,首都国际机场是顺景发集团目前进口的主要目的港之一～每天都有数十集装箱高档海产通过首都机场运抵公司销售部门。该地区距离天津港约140公里～约三小时路程。顺景发集团通过海运到达的货物全部在天津港通关。通关后近三小时就可以运抵公司总部～因此在该地区建设总部基地～通过全部进口原材料进行研发、生产、销售具有得天独厚的资源条件。 顺景发集团经过二十余年的发展～在北京、天津及华北、东北地 40%的巨大市场分额。目前～该项目拥有成区占据了高档海产品30— 熟的市场及稳定的客户群～而且市场还在进一步迅速扩大～客户在稳步的增加。目前～顺景发集团高档海产的年营业额达到5个亿左右～如果项目建成投产后～营业额及市场分额将进一步增大。 第 6 页 共 16 页 (三)产品 1、鲍鱼精加工 鲍鱼素有“海味之冠”的称号～人们常说的“鲍参翅肚”即将鲍鱼臵于各海味之首～也是自古以来的海产八珍之一。肉质细嫩～鲜而不腻～营养丰富～清而味浓～烧菜、调汤～妙味无穷。鲍鱼营养价值极高～不仅含有丰富的蛋白质～还有较多的钙、铁、碘和维生素A等营养元素,不仅富含丰富的球蛋白～还含有一种被称为“鲍灵素”的成分～能够破坏癌细胞必需的代谢物质。中医称鲍鱼功效可平肝潜阳～解热明目～止渴通淋,主治肝热上逆～头晕目眩～骨蒸劳热～青肓内障～高血压眼底出血等症。能养阴、平肝、固肾～可调整肾上腺分泌～具有双向性调节血压的作用,而且鲍鱼还有调经、润燥利肠之效～可治月经不调、大便秘结等疾患等。 虽然鲍鱼有这么多的好处～但是～目前对于普通百姓来讲～食用鲍鱼还是极其奢侈和极其昂贵的～而且普通百姓只能去高档酒店才能吃到～即便自己买了鲍鱼也不知道该如何加工。顺景发集团的主要产品就是加工即食鲍鱼～而且还可以将其加工成馈赠亲友的上等礼品。 鲍鱼壳可以进一步进行药用价值研发～与中医药等科研机构合作～提炼可以治病救人的医药成分。 2、海参的精加工 据《本草纲目拾遗》中记载:海参～味甘咸～补肾～益精髓～摄小便～壮阳疗痿～其性温补～足敌人参～故名海参。海参是世界上少有的高蛋白、低脂肪、低糖、无胆固醇的营养保健食品。现代医学证明～海参体内含有50多种对人体生理活动有益的营养成分～其中蛋白质含量极高～ 18种氨基酸、牛磺酸、硫酸软骨素、刺参粘多糖多种成分～钙、磷、铁、碘、锌、硒、钒、锰等元素及维生素B1、维生素B2、尼克酸等多种维生素。所含的 18种氨基酸中～有8种是人 第 7 页 共 16 页 体自身不能合成的必需氨基酸。在中国人的眼中～海参的壮阳作用尤其突出。海参有“百补之首”的美誉。 随着人民生活水平的提高～越来越多的人加入海参消费市场～更方便食用的海参需求成为一个重要组成:节日家庭聚会～除了传统的“海杂拌”、“红烧海参”等海参传统老菜之外～家庭消费也希望能够直接上道“海参捞饭”,看病人、补身体～需要更为浓缩的海参产品形态,逢年过节～送礼品要求高端产品～精美包装……这些由于消费群体扩容而产生的新型消费诉求。 顺景发集团进口的优良海参经过精加工～形成不同产品形式～其中有礼盒装、即食装等～可以满足不同人群的需求～进一步改善人民的生活～尤其是城市里的年轻人的生活。 3、鲨鱼软骨素的提取及研发 从古至今～鲨鱼即被认为是具有药效的鱼类～中国崇尚医食同源～最古老的药书[神农本草经]中～就记载着鲨鱼的医学疗效。鲨鱼虽然是鱼类～但是因为它的中轴骨是由软骨所形成～因此被称为软骨鱼类～其软骨当中含有丰富的硫酸软骨素。硫酸软骨素属于粘多糖的一种～具有可促进软骨再生、抑制新生血管、缓和疼痛等疗效。目前～一些质量上乘、制作工序精良的鲨鱼软骨粉品牌已经被用于关节疾病和肿瘤的代替医疗～在邻国日本～一些品牌已经被直接用于实际临床上了。 日本鲨鱼软骨普及协会科普文献中摘录:有越来越多人了解到～治疗肿瘤必须阻断新生血管～在陆续发现可抑制新生血管的特定因子之后～世界众所期盼的是“血管新生阻断剂”的诞生。在这些血管新生阻断剂中～目前被认为最有效果的就是“鲨鱼软骨”。 鲨鱼软骨粉最主要的功效来源于其中的蛋白质～而蛋白质怕热～在生产过程中如果遇热就会变性而丧失功效。可以说生产过程中的热处理程度决定了鲨鱼软骨粉的质量。 目前～包括美国、澳大利亚、 第 8 页 共 16 页 加拿大等地的一些生产厂商为了追求效率～在祛除肉片时使用腐蚀剂～在祛除水分时采用热烘干～在制粉时采用机械搅拌～这些都严重破坏了鲨鱼软骨粉固有的质量和功效。 顺景发集团将利用自身的资源优势～与日本科协合作～引进先进的技术方案～提取加工鲨鱼软骨素。 4、鱼翅加工 目前中国是世界上最大的鱼翅进口国和消费国。中国人喜食鱼翅自古有之～近些年来～更是有无翅不成席的说法。但是～由于捕捉鲨鱼切割鱼翅的残忍～目前很多国家不允许单独进口鱼翅～只能进口整体鲨鱼。目前中国市场上流通的鱼翅极少有正规生产厂家加工上产的。顺景发集团为研发提取鲨鱼软骨素～进口整体鲨鱼后～鱼翅成为副产品～通过进一步加工～销往个大星级酒店及餐饮机构。 5、各种名贵帝王蟹、雪蟹及北极甜虾的精加工 顺景发集团所经营海洋食品种类齐全～产品全部来自挪威～澳大利亚～加拿大等国家～其中面包蟹和雪蟹的市场份额近100%～帝王蟹更是作为顺景发的特色产品被广大消费者所认可。目前～集团在北京京深海鲜批发市场拥有近 2000平方米的高档海鲜批发档口～每天不间断地将当日空运至北京的高档海鲜销售到二级批发商及各大连锁酒楼。同时～顺景发海洋食品加工厂源源不断的输送高品质的海鲜食品如鲍鱼、海参等到各大酒店。海洋食品事业部年销售额达到3.7亿元～居于行业领先地位。 6、各高档海洋食品礼品加工 为了馈赠亲友的便利～更为了全民健康饮食的发展～顺景发集团研发了各种高档海产品的定型包装产品～成为逢年过节馈赠亲朋好友 第 9 页 共 16 页 的最佳礼品。其中包括北极甜虾产品、海参产品、帝王蟹、雪蟹等高档产品。 (四)资源整合 顺景发集团目前拥有海洋食品加工、钢铁贸易、矿业投资开采运输等三大行业。集团公司总部基地建成以后～公司将三大行业的总部集中在集团总部～既便于管理～又将节省办公成本～而且可以增加公司对当地的税收贡献。 顺景发集团部分产品展示: 第 10 页 共 16 页 第 11 页 共 16 页 四、项目建设规模及投资估算 ,一,项目总体规划及主要建设内容 本项目计划前期规划阶段于2010年10月完成～于2011年2月开工～于2011年12月完成建安及装修工程施工。项目主要建设内容包括综合楼、职工生活区和研发、生产、仓储基地～具体建设内容如下: 项目建设内容及建设面积一览表 22建筑类型 建筑面积,m, 小计,m, 6000 综合楼 4层 6000 生活保4层 4000 4000 障区 地 上 产品研发室 2000 建 生产车间 8000 研发 筑 仓储车间 3000 生产 16000 冷库 2000 仓储 水处理 1000 配电室 合计 26000 第 12 页 共 16 页 (二) 投资估算 项目总投资规模约为13000万元。其中: 土地款项1500万, 基建总投资5200万元, 0万元。 购买生产设备及备用资金330 整个项目工程的总投资预计在两年内全部完成。其中～第一年内完成项目申报、审批、规划、设计、基建施工及设备选购等工作内容～投资总额约8000万元～其中包括土地款项1500万元～整个项目的规划设计以及综合办公楼、研发实验室、和生产车间等基础设施建设等约3500万元～设备选购约3000万元～项目建设工期约16至18个月。第二年全部投资到位～即完成正式生产前的全部准备工作～总投资约5000万元～其中主要包括研发及生产设备安装、测试～原材料采购、人员配备等。整个项目从申报到完成全部建设～总工期约24—28个月。 第 13 页 共 16 页 五、效益预测 1、经济效益 ,1,高档产品精加工:鲍鱼精加工年营业额为16,500万元～海参加工贸易营业额为17,300万元～鲨鱼软骨素提炼加工及鱼翅加工营业额为10,200万元～上述几项高档产品年营业总额约为44,000万元～净利润率约为8%～给集团公司每年贡献净利润约3520万元, ,2,中高档海洋食品贸易年营业额为13000万元～年净利润率约为7%～给集团公司每年贡献净利润约910万元 ,3,钢铁贸易每年营业额约为80,000万元,净利润率为3%～每年给集团公司贡献净利润2400万元, ,4,蒙古共和国煤矿开采、内蒙古煤炭贸易、国际道路运输等项目每年营业额为15亿元～净利润按5%计算～每年归属于集团公司的净利润可达7500—8000万元。 ,5,集团公司总部迁入开发区后～每年可以为该区域贡献综合税收可达6000-6500万元。 集团公司年营业额、利润率、净利润、税收贡献表 序号 名 称 年营业额 利润率 净利润 税收贡献 ,万元, % ,万元, ,万元, 1 高档产品精加工 44000 8 3520 2 海产贸易 13000 7 910 3 钢铁贸易 80000 3 2400 4 矿业开采、 150000 5 7500 贸易、运输 合 计 307000 14330 5500—6000 2、生态效益:该项目加工产品主要是鱼翅、海参、鲍鱼、保健 第 14 页 共 16 页 品等产品～这些产品不产生任何具有污染性的化学物质～且加工区严格按照无公害食品生产环境标准～加强三废的处理～对生产基地实行“绿色”管理～保证生态环境优化。 海产贸易主要集中于北京丰台区大红门的京深海鲜批发市场和西南郊批发市场～不会对园区环境造成任何影响～而且贸易公司利润全部归属于集团公司总部。 矿业开采位于蒙古人民共和国～贸易主要集中于内蒙古陆路口岸～对园区没有任何环境影响～但是～开采利润和贸易利润将全部归集于集团总部。 3、社会效益:该项目的建设完成后～将成为北京地区、华北地区、东北地区等三大区域的龙头企业～不仅可以带动周边地区的经济发展～为国家贡献大量税收～还将为社会提供1500至2000个就业岗位～必将对周边地区产生辐射带动作用～形成巨大的保健品研究、加工以及高档海洋食品的加工区域～社会效益是非常巨大的。 第 15 页 共 16 页 六、结 论 顺景发集团总部综合楼及研发、生产、仓储基地建设项目是一项以进口高档海产品研发、加工为基础～集矿山开采、国际贸易、国际道路运输、钢材进出口为一体的大型集团化项目～也是一项绿色环保工程～所采用的先进理念和技术、设备～具有较强的盈利能力～且对本地及周边地区具有极大的带动作用～经济和社会效益十分显著～发展潜力巨大。因此～该项目具有着较强的科学性和可行性。 第 16 页 共 16 页