送货流程

物流送货营业员将回执联、信誉卡交给顾客，并告知顾客货到顾客家把回执联交给送货工，没有回执联送货工不能给货。派工员根据交款后的建档信息进行“送货派工”操作派工员根据配送方案派工分单。物流仓库集中配送货顾客交款后，营业员再做建档门店样机配送货派工员必须按照实际送货工在系统中登记，涉及到送货工的工资结算和考核。司机凭送货单白色仓库提货联到保管员处提货，保管员必须在系统内先做系统发货，然后才能发放实货。打印送货单四联：第一联；白色联仓库提货；第二联粉色联司机留存；第三联蓝色送货工员留存。四联派工留存保管员凭送货单白色仓库提货联做临时发货凭证付货。派工前送货商品顾客若要自提，营业员电话通知派工顾客去仓库自提，派工把此顾客摘取派工。顾客凭回执去仓库提货。司机凭送货单白色仓库提货联到销售门店提货柜组长凭送货单白色仓库提货联做临时发货凭证付货。如果回执联在营业员手中的必须交给送货司机。注意车辆的满载率及运输成本如果库里机器就一台有问题或无实货，送货工需要把仓库白色提货联和粉色提货联交回派工处。送货工在仓库提货后提前半小时联系顾客并告知顾客把回执联留在家中如果顾客回执联丢失顾客有回执联的货送到，送货工需要核对顾客信誉卡及派工单上顾客姓名、电话。需要顾客把身份证号写在派工单上，并签字确认回执联丢失（送货工把货交给顾客后并把此张派工单带到门店，店长核对顾客信息后签字才能给送货工结算费用。）货送到，机器没有问题的，送货工要求顾客在回执联上签上机器外观完好和姓名。（不开箱的机器只需要顾客签名）。机器外观有问题顾客要求留下机器的，送货工需要顾客在回执上写明问题原因带回，并现场通知客服或营业员给顾客在系统中做换货。如果机器外观有问题顾客要求拉走的，送货工把回执联还给顾客，机器必须拉回并通知客服做换货。若已派工送货商品顾客若要自提，营业员电话通知派工停止送货顾客是否欠款？司机将货送回仓库换回送货单白色仓库提货联与送货单粉色联一起交给派工送货工将欠款、欠款收据收回，交与顾客信誉卡送货工将欠款交到款台，款台收取欠款余额，并在送货单上盖章确认。顾客提货后，白色仓库提货联仓库留存。派工凭送货单粉色提货联勾送货回执完成。送货工让顾客在回执联和送货单上签字。顾客是外地需要配货的，营业员需要把回执联跑单到门店库，由大库的跑单人员跑回物流派工员处，派工员对此货物进行派工时把回执联和派工一起交给送货工。货是否送到？是送货整个流程结束后，送货工需要把整车的派工单及回执单拿到结算员处。结算员核对每张派工单及回执联，无误后在系统中勾对送货完成。然后给司机和送货工结算运费。否需多次送货顾客退货按退货流程办理门店样机物流仓库商品大库保管员把商品入到商品暂存仓，打印二联入库暂存单：第一联保管员留存单；第二联暂存提货单给司机，司机把派工单和暂存单一起交给派工。第三联核帐员保管大库仓库商品送回大库门店样机送回门店勾兑送货回执出错时，应在送货安装建档处“新建”，建档类型选择“其它”，按勾兑出错的单据，输入信息，保存，重新送货派工，按正常送货流程操作派工凭入库暂存单勾对送货回执，手工把送货回执单中的到货数量改为“0”派工员进入二次送货网点录入相关信息二次派工司机凭二次送货单和暂存单到商品库区提货，按送货流程进行。第一节零售配送相关流程及说明通过零售及对公业务的电器配送等送货服务配合销售，通过对运力的有效组织和管理努力降低配送成本、提高配送服务质量。涉及到零售配送部门的流程包括：零售配送流程、零售退换处理流程等。一、提单打印流程（一）每天按时分商场打印送货提单（同一商场不能同时打印），每天中午12：00前打印需当天下午送货的提单，每天晚上18：00前打印次日需送货的提单，打印时间设置为0：00—23：00。（二）打印送货提单需进入ERP送货安装→送货综合管理→4.输出送货单(提单)→按邮编输出送货单→输入送货日期、区域编码→选择商场→点击打印。打印时如出现电脑死机、打印机死机、卡纸、假缺纸等故障，应进入记事本查找记录，核对已打印的提单是否有漏单，可“按单号输出送货单”或“送货单异常处理”进行补单，并做好记录。（三）提单打印出后，在左上角用订书机订好。（四）每一份提单在审核的同时加盖“广汇配送专用章”（除“0”提单外），按区域分类及时传递给派工。（五）如有等商场有效单据方可送货的（欠款、回执联、内提单、出样单）则将此类打印提单第一联取下分类摆放，其余一联或两联交于派工员。（六）对于零票的提单必须严格审核后才可交给派工人员进行单据派工。需借机送货的进入“仓储管理”界面查询有无可卖数，有可卖数的直接交退换机岗位开借机单，无可卖数的交无货岗位回传事业部签字后开借机单，无保管数的按无货交接。（七）当派工人员把提单分好后交给电脑人员打印派工单时，ERP定义送货日期为上午9∶00下午15∶00，审核派工（表）记录确认无误后方可连同送货单交于派工人员。（八）即买即送的提单电脑派工时，上午派工的ERP定义送货日期为14：00，下午派工的时间为16：00或依此后推。（九）电脑派工前需进行无货查询，根据商品代码查出顾客资料到派工处找出送货单后，必须到仓库让仓管员签“无货”，并签上时间、姓名，方可交接给无货岗位。（十）打印派工表时需进入ERP送货安装→送货综合管理→输出送货派工表→输入送货时间（上午：0：00—9：00；下午15：00—15：00）及送货工工号→点击打印。在提单上进行手工编号，核对无误后交接给发单人员。如有差错，需查询电脑记录，不允许随意处理。（十一）派工表打印完毕后需进行未派工查询，如有未派工记录要立即解决并打印出“未完工情况明细表”保存备查。（十二）发单完毕后，及时修改车辆送货人记录，注意送货结果。（十三）如遇顾客自提时，应凭顾客手中的回执联和提货联的号码，把顾客的提单打印出来，收回顾客手中的回执联并让顾客在回执联上写“货已收到”，并将回执联交于销单人员。（十四）如遇上电脑程序出现问题要及时与信息管理中心（部）及时联系。（十五）商场单据交接时应核对份数、发票号码、是否为本部门应收单据，并签收。二、派工作业流程本岗位从接到打印好的提单开始，调配好各类运输工具，交送货人或跟车工提货完为止，其简单的流程如下：（一）审阅、分拣单据1、从送货时间上将上午、下午、全天送货的单据分拣开；2、将工程机送货的单据分拣出来（尽可能用外租车去送）；3、对需收费的单据逐项进行登记；4、根据地区编码和用户详细地址进行分拣；5、对个别用户资料有出入的单据进行核对；6、对提货仓库栏和备注栏的内容进行审核；7、对二次配送的单据进行审核，逐项登记；8、对需分批次进行送货的单据督促提前做好有关提货手续；9、对商场输单所出现的错误进行核对并逐项登记；10、对未按配送方案规定时间送货的单据分检后交信息受理部门与商场联系后更改送货时间；（二）车辆安排1、将已分拣好的单据合理调配各种运输车辆；2、安排车辆按先自备车、再货的、三轮车、最后外租车的原则进行调配；3、将分拣好的单据进行具体地车辆编号，交提单打印处打印“送货情况”；4、组织工人提货、监督装车。三、提送货流程（一）领单送货工货驾驶员在派工发单处领单，签一式两联的派工表，核对提单（提单上已编号），无误后签字。注意事项：1、核对提单份数、商品台数是否与派工表相符；2、提单无第一联（白联）的需看清备注栏中的文字，如“货到收回欠款***元，将发票交顾客。或将红联交顾客签收”等，待发票或红联到后凭打印送货单到发单处领取第一联再到该单的相应仓库提货；3、如需先提货，可用结算联（蓝联）换取提货联（白联），待货提好后到发单处领回蓝联和发票（或粉联）；（二）提单说明第一联（白联）：仓库提货联第二联（粉联）：司机留存联第四联（黄联）：派工留存联注意事项：1、每张提单在上方都有相应商品的提货库区，提货人根据库区将提单送相应仓库；2、提单右侧有手写的编号，仓库所发出的货物上有粉笔标的编号，与提单编号相符；3、提单上无提货商品，数量为“0”的提单要看清备注栏内的内容；如备注为“委托配送部借***型号的电器一台，并拖回***型号的电器一台”需到退换机处开借机单；如备注为“拖回***型号的电器一台”需上门拖回该商品办入库。（三）在提单右上角上写明：车位号、车号、姓名。将第一，二联撕下根据提单的库区交相应仓库录入电脑提货。注意事项：1、提货时“无货”单据必须及时将一式两联（电器）、一式三联（空调）提单交至销单处；2、如同一张提单上有“无货”或暂不配送的商品必须到财务开“分割单”，并将“分割单”和未提完的材料及时交至销单处。（四）收货1、仓库库工根据右上角填写的收货人资料将货物推往该处；2、送货工凭出门联核对货物型号、数量，无误后在库工手中的第二联（红联）上签“货收几件”并签名；3、库工在送货工的出派工汇总表上签上自己的姓名。（货物上的编号与提单上的编号必须相符，货物上的编号由仓库编写）注意事项：1、先送的货往后装，后送的货往前装；2、装车时必须按电器正确摆放装车，不得将冰箱、空调外机、彩电、滚筒洗衣机等放倒装车。3、装车完毕后核对、清点所有的型号、数量、材料。（五）送货前先与顾客电话联系，确认顾客家中有人并告知顾客大概的到达时间，货到用户家将货送到顾客指定的位置，核对顾客发票上的型号，数量、并让顾客检查外观，核对无误后要求顾客签收。注意事项：1、冰箱、空调外机在搬运上楼的倾斜角度不得超过45度；2、货物搬运、摆放一定要轻拿轻放，保障顾客家中设施的安全；3、开箱发现外观有损的与商场、客服或配送部联系并将坏机、附件包装好后拖回；4、换机的必须先将坏机抬下楼再送新机（核对附件、保卡是否齐全）。（六）顾客签收“货收*件、外观完好”并签名，收回用户回执联。注意事项：1、有欠款的必须要先收回欠款，将发票交用户，让顾客在回执联上签“发票已收”；2、收回欠款时注意辨别钱币的真伪（有疑问及时调换）；3、顾客无收货联的必须在地址、姓名、电话完全正确的情况下让顾客凭有效证件打收条，核对无误后并抄下证件号码；（七）家中无人注意事项：1、首先驾驶员必须主动与顾客电话联系，如联系不上的可留下“阳光服务卡”；2、驾驶员在送完货后应再次上门查看；3、必须与客服或配送部联系征得同意后方可拖回；（八）送货完毕回派工处销单（收回的用户回执联）必须在24小时内销单，过期将不予结算）。注意事项：1、收回欠款的必须先到财务交清欠款；2、因顾客家中无人而拖回的电器到仓库办理暂存，并将暂存单交销单处；3、换机或拖回的必须及时办理完相关的手续后方可销单；4、手中的单据在销单后方可再次领单送货。四、无货处理流程（一）送货工凭打印提单去相应仓库提货，“无货”单据经仓库管理员签字确认无货后，并将无货签署的时间写在相应提单上；（二）工人将“无货”单据退至销单处，销单审核单据后将电脑信息改为“无货”并将单据交接给无货处理人员；（三）无货处理人员审核并签收“无货”单据，进入仓储界面查询无货库存数，确认无货后填写《无货情况汇总表》传至客服中心无货处理员；（四）由客服无货处理员通知用户取消送货、安装时间，并联系事业部落实到货时间；（五）货到后再次联系送货、安装时间，并传至配送无货处理人员，根据《无货情况汇总表》的到货时间进行电脑修改后安排再次送货；（六）对当日未解决的无货单据，则建立相应的无货台帐跟踪处理，每天分四个时间段查询货源，9：00、中午派工前、16：00，18：00前，落实货源到货后第一时间通知客服无货人员联系用户安排送货；（七）商场或客服来电通知送货时间，无货处理人员应将其工号及通知时间写在备注栏。五、负卖操作流程为了有效降低库存资金占用，增加销售量，集团允许各子公司在销售过程中进行一定量的负卖，但往往导致作业链混乱，直接造成顾客投诉，严重影响了公司信誉。因此，必须加强负卖的控制及规范化管理，现要求各连锁店品牌促销人员必须掌握自己所经销商品的可卖数，依据可卖数进行销售。促销员在向顾客推荐商品时应尽量引导顾客购买库存量多的商品及公司主推的商品，如果顾客执意购买帐面上可卖数为零的商品，可按《负卖操作流程》进行操作。（一）柜长与品管联系,征得品管同意后并初步确认到货时间,由品管填写负卖申请单,报事业部经理签字后（使用ERP系统的分公司，再交信息管理中心或电脑管理员在电脑中开负卖）柜台方可销售。各品管应做好”负卖商品明细帐”,注明预计到货时间,并积极跟进其到货情况。如到货时间有所变动应提前通知各品类现场主管。（二）营业员在品管承诺的时间后推1-2天，在征得顾客同意的前提下，开出销售小票并在小票的右上角注明“*月*日左右货到通知”并交柜长签字后，引导顾客到收银台交款。（三）收银台接到由柜长签字的负卖小票后，在开具的发票备注栏内同样注明“*月*日左右货到通知”字样，并指导顾客到配送安装登记处填写《配送服务单》及《安装单》；（四）现场配送、安装登记人员填写《配送服务单》及《安装单》时应在送货、安装日期栏内注“*月*日左右货到通知”字样，并将此类单据单独登记、存放。ERP系统操作如下：1、由商场柜长定时将《配送服务单》及《安装单》交商场输单处，在配送安装时间栏内录入“4000.01.01”，并在备注中注明“负卖”，负卖商品的配送及安装信息录入系统后，由录入处按品牌单独存放；2、每天营业结束后，商场现场主管到配送信息录入处查询并制“负卖汇总表”，包括负卖商品的品牌、型号、数量、到货时间，配送、安装单号等信息。负卖汇总表由分公司总经理签字，一式二份，一份由商场专人跟踪商品到货情况，一份传真（或传递）至各事业部指定负卖跟进人员处；3、商场设“无货”专人负责跟踪到货情况，若负卖商品能按时到货并与顾客联系后由商场输单处更改具体的送货、安装信息。若负卖商品不能按时到货，需由事业部品管提前通知商场，由各柜长通知顾客并由输单员相应调整配送、安装时间；4、相应配送部（组）及售后网点根据送货、安装时间打印单据，安排配送及安装。本操作流程自发布之日起执行，自新规定及操作流程下发之日止。原则上旺季及开业期间严禁负卖。特殊情况下，如须进行负卖，必须由分管总监、子公司总经理批准方可执行。六、退换机处理流程（一）现场退换机1、换同型①现场开箱发现外观有损的直接向仓库调换；②顾客将坏机带至商场，由营业员开具《现场退换机申请表》并注明坏机原因交柜长、业务签字后到仓库办理换货。2、换异型（1）顾客开箱有损的电器由营业员开具《现场退换机申请表》交柜长、业务签字后到收银台办理退货冲红换机的补差手续并开出所换新机的提单；（2）营业员凭《现场退换机申请表》、冲红负票的四、五联及坏机到仓库办理入库手续，入库单交收银台。3、退货（1）营业员现场验机，确保附件齐全后开具《现场退换机申请表》并注明坏机原因交柜长、业务签字后到收银台办理退款冲红；（2）营业员凭冲红负票的四、五联、《现场退换机申请表》及坏机到仓库办理退货入库手续，将入库单交收银台；（二）送货退货1、提单未打印由销售商场电脑录入员直接在电脑系统中作删除处理。再将原发票盖上“已删除”章后，到收银处办理退货手续。2、提单已打印（1）由销售商场将用户资料详细填写在《换机通知单》上后传真至配送部，配送部收到传真后，根据传真件上所写的用户资料，找出相应的电脑送货单。配送人员在《换机通知单》提单回收状况栏内注明“提单已撤”，签名并修改电脑记录，然后回传给相应商场。（2）商场营业员根据回传的传真件到收银台办理退货手续。（3）配送部将撤出的“电脑打印的送货单”经跑单员传递至相应销售商场，营业员凭“电脑打印的送货单”到收银台撤除“换机通知单”传真件。3、货已提但顾客未收到由销售商场将用户资料详细填写在《换机通知单》上传真到配送部，配送部根据商场传来的《换机通知单》进行核查货物去向。（1）若货在途中则通知相应送货工将货物拖回，在《换机通知单》提单回收状况栏内注明“已通知送货工将货物拖回”并签字，传直至相应商场。（2）若货在暂存库，则在《换机通知单》提单回收状况栏内注明“货在暂存库”，并签名回传到相应商场。各销售商场根据配送部回传的传真件到收银台办理相关退货手续。（3）顾客在办理退换机的同时，销售商场应及时开具《退货机申请表》和冲红提单号或冲红提单（不录入ERP配送系统），并及时将《退换机申请表》及冲红提单号或冲红提单的第四、五联附用户资料带至配送部。（4）配送部拖回的电器凭商场开具的《退换机申请表》及冲红提单号或冲红提单的第四、五联办理拖回电器的入库手续。入库单经跑单员交相应销售商场，营业员凭入库单到收银台拆《换机通知单》的传真件。4、货在用户家（空调未安装）（1）由销售商场电脑录入人员将用户资料录入在ERP配送系统的其它栏内（制成“0”票电脑送货单），在备注栏内注明“将顾客家中的***型号的电器拖回，需附件齐全，包装无损办入库，入库单交***商场”。（2）顾客在办理退换机的同时，销售商场应及时开具《退换机申请表》和冲红提单号或冲红提单第四、五联（不录入ERP配送系统），并及时将《退换机申请表》及冲红提单号或冲红提单的第四、五联附用户资料带至配送部。（3）配送部凭商场开具的《退换机申请表》及冲红提单号或冲红票的第四、五联办理拖回电器的入库手续。（4）入库单经跑单员交相应销售商场，营业员收到入库单后再通知顾客到商场来办理相关退款手续。5、货在用户家（空调已安装）直接与售后联系，由售后安排拆机拖回，《退换机申请表》及冲红提单，第四、五联交售后。（三）换货1、换同型机（1）外观问题（货已拖回，空调未安装），商场开具《退换机申请表》并通知配送部安排换机。（2）外观问题（货在顾客家中，空调未安装，由安装工直接与配送部信息受理联系换机），其它电器由商场电脑录入员录入ERP配送系统，在商品型号中定义为“0”票，备注栏中注明“委托配送部借***电器一台，将顾客家中原机拖回并办理入库手续”。商场同步开具《退机申请表》附用户资料带至配送部。（3）外观问题（空调已安装）及内部零件质量问题通知售后安排换机。2、换异型机（1）提单未打印由销售商场电脑录入人员直接在电脑系统中作删除处理。再将原发票盖上“已删除”章后，到收银台办理退货手续。并进行补、退差价，重新开具所换新机型提单，最后再录入ERP配送系统。（2）提单已打印由销售商场将用户资料详细填写在《换机通知单》上后传真直配送部，配送部收到传真后，根据传真件上所写的用户资料，找出相应的电脑送货单。配送人员在《换机通知单》提单回收状况栏内，注明“提单已撤”签名并修改电脑记录，然后回传给相应商场。商场营业员根据回传的传真件到收银台办理退换货手续并进行补、退差价，重新开具所换新机型提单，最后再录入ERP配送系统。配送部将撤出的“电脑打印的送货单”经跑单员传递至相应销售商场，营业员凭“电脑打印的送货单”到收印台撤除《换机通知单》传真件。（3）货已提但顾客未收到由销售商场将用户资料详细填写在《换机通知单》上传真至配送部，配送部根据商场传来的《换机通知单》进行核查货物去向。A、若货在途中则通知相应送货工将货物拖回，在《换机通知单》提单回收状况栏内注明“已通知送货工将货物拖回”并签名，传真至相应商场。B、若货在暂存库，则在《换机通知单》提单回收状况栏内注明“货在暂存库”并签名回传至相应商场。C、各销售商场根据配送部的回传传真件到收银台办理相关退换货手续并进行补、退差价，重新开具所换新机型提单，最后再录入ERP配送系统。D、顾客在办理退换机的同时，销售商场应及时开具《退换机申请表》和冲红提单号或冲红提单（不录入ERP配送系统）并及时将《退换机申请表》及冲红提单号或冲红票的第四、五联附上用户资料带至配送部。E、配送部从顾客家中拖回的空调凭商场开具的《退换机申请表》及冲红提单号或冲红票的第四、五联办理入库手续。入库单经跑单员交相应销售商场，营业员凭入库单到收银台拆《换机通知单》的传真件。（4）货在用户家（空调未安装）A、商场营业员先开具“欠条”和顾客的补、退差额到收银台开具顾客所换机器的新提单交登记配送处进行登记。B、由销售商场电脑录入人员先录入所换新机型的配送单，在备注栏中注明“货到后将顾客家中的***型号的空调拖回，需包装、附件齐全办入库，入库单交***商场。”C、顾客在办理退换机的同时，销售商场应及时开具《退换机申请表》和冲红提单号或冲红提单（不录入ERP配送系统）并及时将《退换机申请表》和冲红提单号或冲红票的第四、五联附上用户资料带至配送部。D、配送部从顾客家中拖回的空调凭商场开具的《退换机申请表》及冲红提单号或冲红票的第四、五联办理入库手续。入库单经跑单员交相应销售商场，营业员凭入库单到收银台拆“欠条”。（5）货在顾客家（空调已安装）直接将新提单及冲红票的第四、五联交于售后，由售后送货、换机。（四）补充说明电器退货或换异型时将冲红提单号写在《退换机申请》表上带至配送部，空调退货或换异型时将冲红提单第四、五联和《退换机申请表》带至配送部。七、销单统计结算流程〔一〕销单销单是配送作业的最后一道关口，它是检验送货结果、监督送货质量的最有效的途径。做好销单工作不仅要有精通的业务综合知识和熟练的技巧，还要有高度的工作责任心，监督送货任务完成情况是每一个销单人员的工作职责。（一）销单基本操作1、送货工在每日送货完毕后，将用户回执联交配送部销单员进行销单，在电脑中进行完工处理。2、销单员销单后将用户回执联、派工汇总表交配送统计结算员进行驾驶员及送货工费用结算。3、电脑销单，在“送货结算”界面下，将“结算意见”栏改成“同意结算”，“送货结果”栏自动生成“已完工”。4、查询未完工情况界面与查询未派工情况一致，只是在“送货结果”栏中选择“已派工”或“已回访”即可。（二）销单流程与规范1、送货工送货完毕及时回配送部销单，当天单据最迟于第二天中午14:00销完,超时间不予结算。2、送货工在销单前需办好下列各种手续：(1)、以旧换新拖回的旧机交暂存库，暂存库工人在回执联上签“旧机已拖回”；若从顾客家带回的是旧机折旧款，应将款交暂存库，暂存库工人在回执联上签“收旧机款**元”，然后在下方签上姓名、日期。（2）、拖回撤借条的机器需送到库房将借条撤回交退换机处理人员，退换机处理人员在回执联上签字确认；若手续不全无法撤借条，则将机器暂存，暂存单交退换机处理人员，并由退换机人员签字确认。（3）、拖回办入库的机器需送到库房办入库，入库单交退换机处理人员，退换机处理人员在回执联上签字确认；若因手续不全无法办入库，则将机器暂存，暂存单交退换机处理人员，并由退换机处理人员签字确认。（4）、有欠款收回的，必须立即将欠款上缴财务，由财务人员在回执联上签字确认。（5）、货送到，因机器质量原因顾客拒收，并要求换同型拖回的机器必须先到库房换成好机，然后才能暂存。（6）、非机器质量有问题而拖回的机器，经过配送部同意方可暂存。（7）、商场撤样拖回的机器需送到库房办入库，由库房仓管员在内部调拨单上签字确认；3、送货工、驾驶员销单时需在回执联上签姓名、车号或工号；自备车也要在回执联上签驾驶员姓名及车号。若有顾客打收条的，应让送货工在一张空白送货单上补全顾客资料，然后和收条粘在一起；若有需二次配送的单据，由送货工补一张结算联结算。4、销单人员拿到回执联后先仔细检查签收情况，及ERP系统中的送货结果一栏必须为“已回访”，在“送货安装”的D7中打开“送货线路图表”，输入送货日期及送货工工号，查询本次送货回访结果；（1）回访结果为“现场回访”的说明是在送完货后在顾客家中打的回访电话，可正常销单；（2）回访结果为“事后回访”的说明送货工当时未在顾客家中打电话，而是离开顾客家后打的回访电话，可正常销单，但算“未现场回电”按规定处罚；（3）回访结果为“跟踪回访”的说明送货工未打过回访电话，而是客服人员在事后打电话到顾客家回访，此类回访正常销单，但算送货工“未回访”按规定处罚；（4）然后根据送货单号一一将电脑送货记录改为“已完工”。5、若有暂存的单据销单人员查明原因后更改送货结果，并决定是否给予结算。6、每辆车销单完毕后，都要查询该车的未完工情况，防止有单据漏销。7、在用户回执联上签字盖章，若为补的结算联，销单员需在备注栏注明补单原因；若送的是材料或礼品或样壳应根据所送物品数量给予折算（参照相应结算标准）。8、将用户回执联按自备车、外租车、货的（三轮车）、跟车工等分开存放。9、及时交接无货、另约、用户不在家、用户不收、改期送货的单据。10、统计二次配送量并分析原因。（三）销单的注意事项：1、所有回执联都必须注明驾驶员、送货工姓名、工号及车牌号，并在回执联的右上角标注每一张的运费价格。2、检查顾客的签收是否规范，是否签了“服务满意”。空调应签“货收**件，外包装无损”，若有疑义，应查问清楚；黑电应签“外观完好，有遥控器、说明书”；白电、小家电应签“外观完好，附件齐全”；若有发票、收据交顾客的，应让顾客签“发票、收据已收”。3、认真核实送货单备注栏的内容，例如收回包装、收据、发票、书、欠款、旧机拖回等，询问送货工是否完成并督促他们办理完相关手续。4、对每个送货工销单完毕后，一定要查询其未完工情况。5、无货单据要注意是否有仓管员签字确认，单据是否匹配，是否有欠款单，发票和材料单等。6、所有需二次配送的单据都应及时交接，若有需立即派工的，应先登记，然后交派工员。7、应急送货、需二次配送单据，必须核实清楚后方可结算。8、当天结束后，查询全天未完工情况，督促工人尽快销单。〔二〕统计结算（一）自备车、外租车零售配送统计结算流程：1、自备车、外租车驾驶员每日送货完毕，将用户回执联交配送部进行销单，销单员并对运费进行核算。回执联上必须注明车号、驾驶员姓名、销单员姓名并盖运费结算专用章方可结算。2、结算员每日对有效回执联联进行统计。自备车按家数市区、郊区、工程机送货进行统计结算，同时填制“自备车日送货量统计表”，月末进行汇总计入驾驶员计件工资。外租车根据车号及送货单号按空调、白电、黑电、小家电、IT分门别类统计几家、几台、市区、郊区进行核算。月末汇总核对后统计员通知有关运输单位开票结算。（二）跟车工（我司工人）零售配送统计结算流程：1、跟车工每日送货完毕，将派工汇总表交配送部进行销单，销单员并对送货工费用进行核算。派工汇总表上必须注明送货工姓名、销单员姓名并盖运费结算专用章方可结算。2、结算员每日对有效派工汇总表进行统计。根据车号分别统计出送货工送货量（按特大、大、中、小的方式进行统计）。月末汇总计入跟车工当月计件工资。（三）送货工人的零售配送统计结算流程1、送货的工人每日送货完毕，将用户回执联交配送部进行销单，最迟次日下午2点以前销完，销单员并对运费进行核算。回执联上必须注明工人姓名或驾驶员姓名、销单员姓名方可结算。2、结算员每日对有效回执联进行统计。根据工人或驾驶员分门别类按相应计件标准进行统计核算，月末将“工人的计件日”汇总核对后计工人的当月计件工资，外租单位由统计员通知有关运输单位开票结算。（四）要求：1、结算人员在结算过程中必须严格把关，对发现的问题及时进行纠正，结算人员核算时若有单据应在结算过程中纠正而没纠正的，将对结算人员予以处罚。2、补单是对二次配送在没有回执联的情况下，销单人员可进行补单。其他情况原则上是不允许补单，如有回执联丢失，经销单员核实清楚并由配送部负责人签字后方可补单。如发现有补重单，将对销单人员予以处罚。3、结算员每旬将上旬的运费汇总表张贴至配送部销单处，如有疑问在4日内到财务部核对，逾期不侯。4、结算员每天统计核算做到今日事今日毕，严格按各工种的计件标准进行统计核算。如没按规定擅自修改标准将对结算员予以处罚。（五）未完工信息的处理规范1、无货单据需立即修改电脑送货结果，并及时交接给无货处理人员。2、销单时如遇送货任务未完成（用户不在家），应先和顾客联系，联系上重新约送货时间，单据交相关人员；联系不上的更改电脑送货结果为“用户不在家”，然后在备注栏注明详细原因，如：联系不上、地址不详、电话错、手机关机、无回执联、地址错、不付欠款等。并在备注栏内注明“货已拖回暂存”，将暂存单交接给信息受理人员。同时要求送货人员重新补张结算单，在结算单上加盖结算章并注明拖回原因。3、销单时如遇送货任务未完工（用户改期送货），则将电脑记录送货结果改为“未派工”，并将送货时间更改为顾客要求的日期，在备注栏内注明“货已拖回暂存”，将暂存单据交接给相关人员，同时要求送货人员重新补张结算单，在结算单上加盖结算章并注明拖回原因。4、销单时如遇送货任务未完工（坏机拖回，顾客要求换同型），先要求送货工先将机器换成好机后暂存，再跟顾客联系好下一次送货时间，将电脑送货结果改为“未派工”，将送货时间改为下一次送货时间，并将暂存单据交接给信息受理人员，同时要求送货人员同时要求送货人员重新补张结算单，在结算单上加盖结算章并注明拖回原因。5、销单时如遇送货任务未完工（坏机拖回，顾客要求换异型），则将电脑记录送货结果更改为“用户不收”，并在备注栏内注明“货已拖回暂存，顾客要求换异型”，将暂存单据交接约退换机处理人员。同时要求送货人员重新补张结算单，在结算单上加盖结算章并注明拖回原因。6、因机器型号不符，顾客未收的机器需立即调查原因，查清后尽快安排送货。7、对前一天未销单的单据，要一一追查原因，查清后销单；查不到的原因的应主动和顾客联系；询问工人送货情况。8、用户投诉的，要立即查明原因立即解决顾客投诉。（六）销单时各类运费坚持审订规范。1、需二次配送的单据应追查原因，非正常拖回的机器，不结算运费。2、手工所补结算联一定要注明补单原因。3、送礼品及材料的，应监督装车，视货物多少给予结算相应运费。4、对跟车送货工的计件要严格审查，按规定标准执行，不得错计，多计。（七）各类单据的归档管理1、销单时的回执联、派工汇总表、暂存单、提单应分类存放。2、交接本要妥善保存备查。3、用户回执联按日期整理好，集中交财务审核。