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场（厂）内专用机动车辆质量安全风险管控清单（制造、修理、改造）场车质量安全风险管控清单（制造、修理、改造）序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注 1 设计产品设计的依据不符合现行法规、安全规范、标准和用户要求产品设计得依据现行法规、安全规范、标准和用户要求...

场车质量安全风险管控清单

（制造、修理、改造）

序号	风险类别	风险指标	风险管控措施	管控形式	责任人	备注
1	设计领导形象设计圆作业设计 ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计	产品设计的依据不符合现行法规、安全规范编程规范下载 gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载、标准 excel标准偏差 excel标准偏差函数 exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载和用户要求	产品设计得依据现行法规、安全规范、标准和用户要求。	月调度	主要负责人
2	设计领导形象设计圆作业设计 ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计	未按规定进行设计文件修改	发生设计变更时，按规定进行设计文件修改。	周排查	质量安全总监
3	材料与零部件	材料与零部件质量证明文件缺失或不符合相应规定	材料与零部件在使用前应具有合格的质量证明文件。	周排查	质量安全总监
4		未按规定进行材料复验	按照法规、标准、控制程序文件的要求进行复验。	周排查	质量安全总监
5		材料标识缺失或不符合相应规定	按照法规、标准、控制程序文件的要求进行标识。	日管控	质量安全员
6		材料储存条件不符合规定	按照法规、标准、控制程序文件的要求进行存储。	月调度	主要负责人
7		未按规定进行材料发放领用	按照规定进行材料发放领用，并做好相应记录混凝土养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载。	日管控	质量安全员
8	作业（工艺钢结构制作工艺流程车尿素生产工艺流程自动玻璃钢生产工艺 2工艺纪律检查制度 q345焊接工艺规程）	通用或专用工艺文件缺失或不符合相应规定	按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件。	月调度

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