工程项目管理检查用表试行版

工程项目管理化手册检查用表（试行版）中铁大桥局集团有限公司编制时间：2010年10月表1质虽管理检查表1（质虽保证及内业资料）项目名称:质量负责人:年月曰序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1组织机构及质量保证体系（12分）1专职质重监督人贝未配齐或未持证上冈扣2分；22技术人员配置与施工规模和复杂程度不配扣3分；33质重监督检查、技术、检验、试验、测重、考核奖罚等管理制度不健全扣2-5分；54无工程创优规划扣1分，其质量保证措施不具体明确或可操作性不强扣0.5分；15质保体系未书面化扣1分，内容/、全扣0.5分。12质里贝任目标（6分）6未建立质量责任制扣2分；各部门（岗位）质号任制不健全扣1分；27未制正项目质里目标扣2分；目标可对比或核实性差扣1分；28质量目标未分解至作业班组或岗位扣2分；目标分解无具体的责任内谷或指标、考核周期和奖罚标准扣1分，考核奖罚不及时落实扣1分；23质里技术培训和交底（10分）9应用”四新技术”或首次涉及的新施工项目，施工前项目部未组织培训扣2分；记录不全扣1分；210未做到每项新前均对相关管理（技术）、作业人贝进行质里技术交底扣2分；未分层次对相关管理（技术）、作业人员进行内容有力U的质里技术交底扣2分，未分工种针对性的对作业人员进行质量技术交底扣2分；611凡交底签子等记录要素不全扣1-2分。24质里风险控制（3分）12无质量风险评估记录扣1分；113重大质量风险项目未制定专门控制措施扣2分；措施不具体、不明确或缺乏可操作性扣0.5-1分。25质里监督检查（5分）14项目部未有坚持每月不少r-次定期质量大检查扣2分；整改要求通报不全扣1分，整改验证记录不全扣1分；215无日常质量巡检记录扣2分；记录中对问题处置措施、整改验证记录不全或不规范扣1分；216未定期对工程质量缺陷（问题）及整改情况进行统计分析、形成分析报告并及时反馈扣1分。1职能部门：安全质量监察部检查人员:序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注6质里桓验（8分）17加工制造的成品、半成品尺寸及其安装位置的原始检验记录不规范扣1分/项；218预应力梁预拱度、路基密实度、涵洞和路基沉降等技术指标原始检测记录不规范扣1分/项；319未定期对各项检验数据进行统计分析，形成统计分析报告并及时反馈的扣1-2分；220检验批验评不及时扣1分。17施工技术（18分）21无图纸（变更通知）收发登记台帐扣1分，签字等登记要素不全扣0.5分；122桥梁等结构复杂的工程未组织图纸会审扣2分；漏项或记录不全扣1分；223技术复杂、施工难度大等质量风险大的项目，施工前未编制施工技术扣2分；未按规7E报审、批准扣1分；224大临结构无设计图或计算单扣2分；验算资料不全扣1分；225大临承重结构未按规定试验并检查签证扣2分；226隐蔽工程存在未检查签证者扣1分；127施工工艺不齐全或未经审批扣1分；128施工原始记录（工程日志）填与不及时、不规范扣1分/项；329初（终）张拉时，混凝土强度（弹模）存在不符合验标要求者扣2分；230施工设备选型不当，难以保证质量，扣2分。28原材料（成品）检验试验（15分）31试验人贝未持证上冈扣2分；持证的试验项目与实际试验不符扣1分，人员台帐不全扣0.5分；232原材料（成品、半成品）试验台帐不健全、不明晰扣1-2分，进场试验检验不及时扣0.5分/次，试验记录或试验报告不健全扣1-2分；533样本及其试验检验状态的标识不全扣0.5-1分；134混凝土试件养护不符合要求扣2分，强度等级评定不及时扣1分；335混凝土理论设计配合比未报审扣1分，施工配合比未随用料变化及时调整扣2分；336规定的试验检验项目漏项扣2分/项。3续表1序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注9计量设备检定标识（10分）37"设备（容器、仪表）台帐不健全扣1分；未按规定检定合格，视其重要性扣1-3分；检定合格标识不全扣0.5-1分；538张拉、施拧等计量施工机具未建校验台帐扣1分，未按规定校验扣2分，标识不全扣0.5-1分，校验记录不全扣1分。510测量及其设备检定标识（13分）39测量人员未持证上岗扣2分；持证与实际从事的测量工作不符扣1分，人员台帐不全扣0.5分；240测量设备台帐不健全扣1分，未按规定检定合格扣2-3分，检定合格标识不全扣0.5-1分；541施工控制网水准点7E期复核，并头仃了重新置镜换手测量复核，不符合要求扣2-3分；342施工放样测量未实行换手读数复核扣2分；243测册算无复核人签字扣1分；144原始记录不规范扣1分，灯人保管扣1分。211合计得分/100/注：”施工质量及外业观感”项没有的”检查内容”用”/”标识，如某项”检查内容”做的很差，可以借用没有的检查内容”分值进行扣分，扣分以”检查项目”的分值扣完为止。表2质虽管理检查表2（外业）项目名称：质量负责人：年月曰职能部门：安全质量监察部检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1传（3分）1作业场所没有醒目的工序流程牌扣1分；12作业场所没有醒目的工序质量标准牌扣1分；13施工现场无固定醒目的质量标语扣1分。12原材料（成品、半成品）保存和标识（15分）4原材料（成品、半成品）存放规范有序，防雨遮盖完好；标识完整、清楚，不合要求扣2-6分；65「砂、右料使用前未按要求过筛或清洗扣2-3分；36钢筋等构件有剥蚀、麻坑等锈蚀现象扣2-3分；37钢梁节点喷铝面锈蚀、污迹较严重者扣2-3分。33工序或成品质量（57分）8钢筋加工规格尺寸不符合设计规范要求扣3分；39钢筋（定位网）间距、保护层厚度不符合设计和验标要求扣2分/项；410钻（挖）孔灌筑桩桩头处理不工整、规范，预留高欧符合设计要求扣2-3分；钢筋笼主筋预留长欧符合设计要求扣2-3分；611「波纹管筒挤压、破损或接头不牢靠者扣1分；112「结构（模板）尺寸不符设计、验标要求扣3分/处；913支座上板与梁底支座板不密贴2分/处；414桥面层混凝土空鼓或平整度超标扣2分；215隧道衬砌混凝土存在渗水滴漏扣2-3分；锚杆长度、数量不符合设计要求扣2分；初期支护喷射混凝土厚度不符合设计、验标要求扣2分；钢架间距符合设计、验标要求，连接螺栓无漏缺并拧紧，外缘每隔2m设置垫块并与围岩顶紧，脚底无虚殖或脱空现象，与围岩间间隙及时喷填饱满，不符要求扣1分/项；1016挡护、防排水等砌体（混凝土）工程大血平整，勾缝规范，无松脱损坏开裂现象；沉降缝（伸缩缝）平直、塞缝严密；砌体砂浆坚实，符合设计要求，不符合要求者扣2分/项；617路堤与桥涵交接处碾压密实，无明显沉降，不符合要求者扣1分/处；3序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注3工序或成叩质量（57分）18路堤边冲刷、塌陷现象者扣3分；319涵洞内存在积水、渗水滴漏现象扣1分/涵；320因结构缺陷被业土或监理勒令返工整改扣3分。34工程外观质量（25分）21混凝土结构存在磕损、掉角、蜂离麻面、色差明显、花脸、裂纹、脏污、水线、错台较严重、剥皮、露筋等缺陷扣1分颂；。1522油膝T涂装存在流淌、化脸、划痕、堆积等缺8臼扣1分/项；523桥梁栏杆不平顺、流畅扣2-3分；324工程总体观感未达到平整光洁、棱角分明、线条流畅、色泽一致者扣2分。25合计得分/100/注：”施工质量及外业观感”项没有的”检查内容”用”/”标识，如某项”检查内容”做的很差，可以借用没有的检查内容”分值进行扣分，扣分以”检查项目”的分值扣完为止。表3安全环保管理检查表1（内业）项目名称：安环负责人：年月曰职能部门：安全质量监察部检查人员:序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1安全生产责任制（5分）1层层建立安全责任制；12各部门执行了责任制；13制定了各工种安全操作规程；14进行了安全生产责任制考核；15定期召开了安全例会，有会议记录。12目标管理（5分）6制定了目标；17目标制定科学合理；18「进行了安全责任目标分解；19制7E有责任目标考核规7E；110目标考核办法规范落实。13组织机构及安全保证体系（5分）11建立了安全管理机构；112按规定配备专兼职安全员（”群安员”）；113制定了安全管理规章、制度；安全环保法律法规及时更新；214建立了安全保证体系的，文件及资料管理规范。14危险源15进行了危险源辨识、评价；2及管理16重点危险源及时进行更新；2方案17对重点危险源有应对措施；2（10分）18「对重大危险源制定安全管理方案：219「安全管理方案执行有力到位。220有书面安全技术交底；1安全技21安全交底针对性强；15术交底22交底全面尢la漏；1（5分）23交底履行了签字手续；124开展了班前安全活动。125施工组织设计中有安全措施；2施工组26施工组织设计经过评审审批；26织设计27按规定项目单独编制专项安全方案；2（10分）28安全措施设计到位、全面；229安全措施针对性强。2续表3序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注7安全检查（10分）30有定期安全检查制度；231安全检查有记录；232事故隐患整改做到了定人、定时间、定措施；433重大事故隐患整改通知书及时完成。28安全教育（10分）34有安全教育制度；235每年的全员安全教育覆盖率达到100%;236转岗安全教育覆盖率达到100%;237新工乙、新技术和新设备，对相关人贝安全教育培训有记录；238专职安全员持证上岗。29应急预案（5分）39制定了应急预案；140制定的应急预案齐全、可操作性强；141应急预案经过评审；142应急人员经过培训；143应急预案经过演练。110安全投入（5分）44有安全费用台帐；145财务管理中有单独详细的安全教育培训费用；146有安全奖惩款项等费用使用支出清单；147投保工程一切险、员工人身意外伤害保险，现场保存有保单文本；148安全物资发放建立了台帐。111特种（机械）作业（10分）49特种作业人员做到持证上岗；250特种设备经有资质的检验机构检验合格；251建立了机械管理制度；252建立了特种设备安全技术档案及定检制度；253日常维护保养或运转记录齐全。212施工设施（10分）54所有施工设施按设计进行安拆；455制定了施工设施签证制度；256制定了维护保养制度；257制定了定期检查制度。2续表3序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注13环境管理（5分）58建立了环境保证体系；159有环境保护责任制；160环境管理方案及保护措施，切合实际；261环境保护在当地环保部门无投诉记录的。114职业健康（5分）62对特种作业人员进场前进行职业健康体检；263作业场所有毒、有害气体及物质定期监测，符合国家规定；264根据需要及时开展卫生防疫工作。115合计得分/100/表4安全环保管理检查表2（外业）项目名称：安环负责人：年月曰职能部门：安全质量监察部检查人员:序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1安全标志（10分）1在危险场所设有醒目的安全警示标识牌；22标识牌按规定悬挂；23宣传标识牌内容有创新、针对性强；24警示牌与警示部位结合恰当；25宣传警示牌规范、标准、完整。22安全宣传（10分）6施工现场”五牌一图”设置齐全；57施工现场安全宣传标语醒目，达到10条以上；53基本安全防护（10分）8脚手架、登高梯按规定设置防护，脚手板做到了满铺、牢固；29基坑施工按规定设置防护设施；210工作平台设置了围栏和安全网；211“四口”皆有防护和警示标识；212安全通道防护到位无隐患。24施工设施设备（20分）13现场工作场所显着位置悬挂安全操作规程；414施工设施有签证记录，设备有运转记录；415操作人员持证上岗；416设备、设施安全装置符合要求；417设备、设施状况良好无隐患。45防火防爆（10分）18氧气瓶、乙焕瓶等气瓶放置符合规定；219消防器材存放布局合理、器材有效、符合标准；220施工现场明火作业有防护措施；221易燃易爆品存放符合规定；222工地火工用品有管理制度，记录齐全。26施工用电（20分）23有临时用电方案；524「临时用电方案经过专项评审；325线路架（铺）设符合”三相五线制”；226用电设施安装符合“三级配电二级保护”；227末端相内配置做到一机一闸一漏一相一锁；2续表4序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注6施工用电（20分）28用电设施防护措施符合规定；229现场照明用电采用了相应安全电压；230使用手持电动工具有防护措施。27现场作业（10分）31无违章操作机械设备；232无作业人员违章作业；233无作业人员不文明行为；234尤不按规7E务戴安全防护用品进入现场现象；235无未经批准非工作人员进入施工现场现象。28文明工地建设（10分）36生产区、办公区、生活区整¥吉干净、绿化好；237施工材料堆放整齐，施工现场无较大扬尘作业面、道路排水畅通，无大面积泥泞或积水；238噪声控制，污水、固体废弃物处理、废气排放有措施，达到相关标准要求；239「野外施工有保健医菊箱；240生活区有文化宣传栏。29合计得分/100/表5安全环保外业管理检查表3（专项施工）项目名称：安环负责人：年月曰职能部门：安全质量监察部检查人员：序号考核项目考核要求评判标准检查情况总体评价备注1隧道施工1二次衬砌未有紧跟掌子面，距掌子面距离是否符合规定；是/否2仰拱距掌子面的距离是否符合规定；是/否3掘进方法是否符合施工组织设计和实际围岩情况；是/否4超前注浆导管、锚杆或初期支护，初期支护是否紧跟掌子面；是/否5专项安全措施和技术交底是否进行；是/否6隧道通风管道距作业面过大、通风管破损或通风压力不足，导致隧道内粉尘是否过大；是/否是/否7隧道内施工车辆是否限速行驶或载人车辆是否安全措施；是/否8围石变形重过大是否及时采取有效措施；是/否9在有害气体的隧道施工时，对有害气体是否实行有效监控或相应报警机制；是/否10进出未通的隧道，是否实行挂牌登记制；是/否11洞内排水要及时，是否浸泡拱脚或墙脚。是/否2既有线12是否编制了安全专项方案；是/否13是否组织相关人员进行了专项评审；是/否14是否得到了相关单位及铁路部门的批准；是/否15是否对铁路既有线施工期间的危险源进行辨识、评价；是/否16是否对危险源采取应对措施及落实到责任人；是/否17是否与铁路部门签订了施工安全协议；是/否18施工人员变化时，培训是否及时跟进；是/否19现场安全标志及操作规程牌是否齐全；是/否20施工时是否有专职安全人员监督；是/否21是否有防止施工机械及材料铁路侵限的措施。是/否序号考核项目考核要求评判标准检查情况总体评价备注3桥梁施工22是否经体检从事高空作业；是/否23是否按规定穿戴防护用品；是/否24双层作业是否悬挂安全网；是/否25高处作业场所是否设置防护装置；是/否26是否作业人员上、下无专用梯道；是/否27是否执行水上作业安全操作规程；是/否28施工方案是否按规定评审；是/否29方案是否经过上级部门审批；是/否30是否有详细的作业指导书；是/否31大型施工设施是否按规定进行预压；是/否32大临设施使用前是否经过检查验收；是/否33施工现场有否签证制度，执行是否到位。是/否表6项目施工进度检查表项目名称：进度管理负责人：年月曰职能部门：工程管理部检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1体系运行管理（20分）1建立并明确施工进度控制体系；62计划调度人员配备齐全，职责明确；53生产调度管理制度建立、健全；54管理程序有运行记录。42进度计划（30分）5编制合理的施工总进度计划；56分解阶段性进度计划（基础、下部、上部）；47制定时段性进度计划（年度、季度、月计划）；48进度网络图，或横道图，节点工期目标；49项目施工形象进度图；410关键工序的进度图，控制工期目标；311进度相关上报的及时性、准确性和完整性；63过程检查和纠偏（35分）12进度计划实施过程跟踪、检查记录；513施工进度动态管理（进度计划的完成情况、预测未来的施工进度情况）；314生产调度会议记录资料齐全；415进度分析及纠偏措施；516进度调整计划的文件支撑和依据；417对业主、监理进度投诉处理；418施工进度管理情况总结；519实现总工期目标的保证措施。54文件资料管理（15分）20进度管理工作台帐；621各进度管理文件、报表归档管理规范；422进度管理档案完整性、内容符合要求。55合计得分/100/表7成本管理检查表1（项目部）项目名称：计统负责人：年月曰职能部门：工程经济部检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1建立成本管理体系（2分）1建立项目成本管理体系，制度完善、目标明确；0.42成本管理部门负责人要求中级及以上职称，具有五年以上工作经验；0.43按照公司文件要求制订项目经营计划书；0.44建立成本管理奖惩细则，制订经济活动分析细则。0.82计划统计（2分）5按照业主合问工期要求、公司有关规定，编制施工计划，主要形象进度说明，分部分项工程计划计划产值和总产值，并上报主管部门；0.86按照公司和业主要求准确、及时、系统、全面填报各类统计报表，并上报主管部门；1.23成本目标管理（8分）7项目部根据公司下达的责任成本及施工计划等编制项目总体成本目标、阶段控制成本目标，以及成本计划，并依据责任成本计划严格执行；48将责任成本分解落实到各分部，并指导项目分部将成本责任落实到具体的部门；29与子分公司共同制定和下发本项目劳务分包、机械租赁限价。24合同管理（4分）10依据施工合问，及时办理工程计量，台账完备；0.811与子分公司及时签订”项目内部承包合同”，按期办理内部计量；1.212参与项目分部合同评审，定期检查合同结算情况。25规范开展经济活动分析（16分）13按”规范开展经济活动分析指导意见”要求，指导项目分部规范开展经济活动分析，检查、校核、分析数据的可追溯性和真实性；614每月、每季度编制相应经济活动分析报告，对项目经济数据进行了分析、比较，制订纠偏措施，督促、检查项目分部的纠偏措施落实情况，及时上报相关资料；615统一编制项目的施工工号；216成本管理信息化。2序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注6变更索赔（8分）17组织相关部门及分部对项目实际情况进行研究，分析施工合同条款，并积极开展调概索赔工作；218根据项目实际情况确定变更索赔重点，制定变更索赔规划，明确各部门的工作内容、完成时间和阶段目标；219及时收集整理变更、索赔的证据和资料，并取得阶段性成果。47项目分部成本管理（60分）20项目分部得分=（各分部分值之和-分部数量）X60%。608合计得分/100/表8成本管理检查表2（项目分部）项目名称：计统负责人：年月曰职能部门：工程经济部检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1建立成本管理体系（5分）1建立项目成本管理体系，制度完善、职责明确；12成本管理部门负责人要求中级及以上职称，具有五年以上工作经验，部门人员配置满足工作要求；13按照相关文件要求制订项目经营计划书；14建立成本管理奖惩细则、经济活动分析细则。22计划统计（5分）5按照项目部及子分公司要求，编制施工计划，主要形象进度说明，分部分项工程计划产值和总产值，并上报主管部门；36按照项目部或子分公司要求准确、及时、系统、全面填报各类统计报表，并上报主管部门。23成本目标管理（15分）7根据项目部及其子分公司下达的责任成本及施工计划等，编制分项、阶段和总体成本，以及成本计划；28将责任成本分解并落实到具体的部门、人员；59分部所属子分公司同项目部根据集团公司或子分公司下发的劳务作业指导价、机械设备市场租赁指导价等，共同编制发包限价；510按照公司及项目有关奖惩办法和细则，及时兑现成本管理奖惩。34合同管理（30分）11依据”项目内部承包合问”按期办理工程计量，台账完备；112执行合同评审制度，签订分包合同前项目分部应自行评审，并报其子（分）公司主管部门评审，按照评审意见签订合同；413劳务分包、机械租赁等合同签订符合公司及子（分）公司相关规定，单价不高于公司或其子（分）公司指导价；1014建立合同台帐，及时上报公司项目部、子分公司主管部门备案，成本管理部门及时将分包合同向项目相关部门进行合同交底；515按照合问约定的计量、结算条件和有关管理制度，定期办理中期计量，程序合法，数据准确，各类扣款及时正确，依据充分有效。10序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注5规范开展经济活动分析（40分）16按”规范开展经济活动分析指导意见”要求，及时填报各类报表，经济活动分析资料齐全，内容完整，及时上报经济活动分析相关资料；1517每月、每季度编制相应经济活动分析报告，对项目经济数据进行分析、比较，制订纠偏措施，责任落实到具体部门；1518按照施工工号归集各类、各项费用；519成本管理信息化。56变更索赔（5分）20根据项目实际情况确定变更索赔重点，制定变作索赔规划，明确各部门的工作内容、完成时间和阶段目标；221及时收集整理变更、索赔证据和资料，满足需要。37合计得分/100/表9项目技术创新检查表项目名称：技术负责人：年月曰职能部门：工程技术部检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1创新规划（7分）1是否制定项目技术创新目标；12技术创新目标内容是否全面，科研、专利、工法等目标是否量化；23是否组建项目技术创新团队；14是否留有集团公司技术创新相关制度、办法；15是否对技术创新目标进行分解、责任是否明确；16是否制订了激励技术创新的制度、措施。12科研（20分）7是否向公司工程技术部提交了科研立项申请；28是否和公司工程技术部签订了科研合问；29是否针对科研合同进行了任务部署；210是否按科研合同要求组织开展了研究，是否取得了阶段性成果；411是否申请进行科研成果评审；212科研成果达到的总体水平（国内先进/国内领先/国际先进/国际领先）；413是否向公司工程技术部提交了科研结题申请；214是否结题。23信息化（20分）15计算机软硬件管理台账是否健全；216杀毒软件是否安装、是否有正版授权；217是否使用了OA办公系统；218是否建立了视频会议系统；219网络带宽是古江小于8M;120网络配置及拓扑图是否具备；121网上公文流转收文是古止常；122视频会议系统运转是否正常；123「是否应用了项目工程管理系统；224工管系统数据填报是否及时；225工管系统数据填报是否止确。4序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注4专利（18分）26是否制定了专利申报计划；127是否制订了对创新技术的保密规定；128是否向工程技术部提交了发明专利申报文件；229是否向工程技术部提交实用新型专利申报文件；130是否成功申报发明专利；231是否成功申报实用新型专利；132是否执行了论文发表前先行备案的规定；233是否执行了工程技术部对论文的审查意见；234是否取得了实用新型专利授权；235发明专利是否具备授权前景；236是否申请了多项发明/实用新型专利。25节能减排（10分）37体系建设是否完善；238能源消耗统计监测是否到位；539节能减排措施是否得力；140「能耗水平是否偏高。26工法（10分）41是否制定了工法开发计划；142是否向公司工程技术部提交了工法申报文件；143是否获得了局级工法；144是否获得了中国中铁级工法；145是否申报了省部级工法；146是否获得了省部级工法；247是否申报了国家级工法；148是否获得了国家级工法。27奖励（8分）49是否获得局级科技进步奖；150r是否获得中国铁路工程总公司科学技术奖；151是否获得省部级科学技术奖；252是否获得国家级科学技术奖。48其他（7分）53研发费用的归集是否规范；154研发费用的归集金额是否达到项目产值的3%;255是否完成了项目创新目标；256是否执行了项目创新激励机制。29合计得分100/表10施工组织设计、方案实施检查表项目名称：技术负责人：年月曰职能部门：工程管理部检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1文件规范性（10分）1现场是否有实施性施组文件：文件版本是否有效、规范性（签、章齐全）；22米用标准和规范是否满足项目需要；是否齐全；版本是否有效；13施组评审是否有记录：是否按评审意见修改并报备；24专项方案评审是否有记录；是否按评审意见进行修改并报备；25发发生变更，是否按规定手续进行；文字内容、图表是否完整；16是否有图纸会审、施工调查记录。22资源配置（20分）7管理人员、劳动力配备是否满足要求；38是否按施组要求进行交通、场地布置；39机械、设备数量是否满足施工需要；410水、电、风、通讯等保障措施是否落实；设备配备是否符合施组要求；411大型施工设施准备是否符合施组要求；312主要材料准备是否满足施工需求。33实施（30分）13「施工顺序、安排是否符合已审定施组、方案；1014控制项工程施工保障措施是否落实；815各分部、分项施工进展是否与工期计划安排相符（对比工期计划、进度横道图），特别是控制节点工期的完成情况。124技术保障（25分）16现场是否编制施工工艺和作业指导书；217是否建立现场施工技术管理制度并落实；218技术、安全交底是否得到落实；是否分层交底；交底内容与交底对象是否相符；319是否进仃施组、方案执仃情况的自查（检查、整改记录）；320工程日志记录与现场施工实施情况是否相符；421是否建立施组、工艺、技术等管理台帐；4序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注4技术保障（25分）22评审、批复、变更、检查、整改记录等是否齐全、闭合；423大型施工设施是否已作控制性检算及复核（需有资质单位）。35其它（15分）24安全措施、专项方案是否已落实；应急预案是否已作实施准备；525大型施工设施使用前、使用过程中是否严格落实检查签证制度；526环保、文明施工措施是否已落实。56合计得分/100/表11项目机械设备管理检查表项目名称：机械设备管理负责人：年月曰职能部门：机械设备管理部检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1管理机构（4分）1投资额超过10亿元的工程项目部，是否单独设立机械设备部；投资额低于10亿元（含10亿元）的工程项目部，有条件的要单独设立机械设备部。42管理人员（4分）2项目配备的机械设备管理人员要与项目机械设备管理工作要求相适应。43管理制度（4分）3上级、行业机械设备管理文件存档齐全；24建立有元善的机械设备管理制度。24需求计划（6分）5项目编制有机械设备需求计划并按规定审批；36编制有机械设备使用成本预算并按规定审批。35调配与租赁（12分）7机械设备来源符合规定，未发生租赁集团职工购置或参股购置的机械设备情况；38外租设备进行资源比选和供应商评价；39租赁合同（调配使用协议）按规定评审；310外租机械执行先签租赁合问，再组织进场。36使用管理（30分）11进场机械设备严格按规定进行检验，未检验或检验不合格不予进场使用；412机械设备按规定设置标识标牌；213机械设备按规定挂设安全操作规程；214机械设备安全防护装置齐全、完好；315机械设备维修保养良好；216按规定进行月度检查；317严格按检查整改要求按期进行整改；218大型设备、特种设备专项安装、拆除等方菜齐全；319专项方案按规定进行经评审审批；320按要求进行专项技术交底；321按规定进行安全检查签证。3序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注7特种设备管理（12分）22特种设备安装、拆卸单位资质齐全、有效；423特种设备安全检验合格证齐全、有效；424特种设备操作人员持有效证件上岗。48使用成本管理（10分）25严格按计划使用主要设备；226外租设备单价经济合理；227集团自有设备租赁费（调配使用费）支付比例>80%228建立有机械设备燃动费、配件费台帐并按月更新；129建立有机械设备使用费台帐并按月更新；130月度季度成本分析齐全。29内业资料管理（12分）31建立有机械设备台帐并按月更新；132建立有特种设备台帐并按月更新；133建立有特种设备操作人员台帐并按月更新；134主要机械设备技术档案资料齐全；135特种设备安装、试验、取证、拆卸资料齐全；136特种设备操作人员资料齐全；137机械设备进出场交接记录齐全；138机械设备运转记录齐全；139机械设备维修保养记录齐全；140机械设备检查签证记录齐全；141机械设备检查、整改记录齐全；142安全培训、技术交底记录齐全。110统计（3分）43报表上报项数符合要求；144报表上报及时；145报表质里付合要求。111信息化（3分）46工程项目管理信息化系统应用覆盖项目机械设备管理的各方面；147工程项目管理信息化系统应用效果好；148按规定使用其他软件系统。112合计得分/100/项目名称：物资管理负责人：年月曰职能部门：物资管理部检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1计划编制良好率（10分）1按时编制完成计划数量/应编制完成计划总数*100%（计划正确编制，要素齐全，审批手续完备的计完成数。达到100%计满分，每少1%扣2分，不计负分）。102集中采购率（15分）2集中米购额/问期应集中米购物资总额*100%（>95痢满分，每少1%扣2分，不计负分）。153招标采购完成率（10分）3招标采购额/同期应集中招标物资总额*100%（>95痢满分，每少1%扣2分，不计负分）。104临时采购价格论证率（5分）4临时采购价格经论证项数/临时采购物资总项数*100%（所有临时采购价格经过询价、比价、审核定价等程序确定计满分，每少1%扣2分）。55合同评审率（5分）5当期评审合同量/当期合同总量*100%（有符合规定评审记录的合同计评审数，100%计满分，每少1%扣1分，不计负分）。56主要物资损耗率（25分）6（当期主要物资消耗总量/当期主要物资计划总量-1）*100%:（分别计算钢筋、水泥（含袋装、散装）、砂石料的损耗率，钢筋损耗率标准为1.5%,每多0.1%扣2分；水泥耗率标准为1.5%,每多0.1%扣1分；砂石料损耗率标准为2%,每多0.1%扣1分；不计负分）。257施工钢结构回收率（10分）7回收施工钢结构数量/应回收施工钢结构总量*100%（>95痢满分，每少1%扣1分，不计负分。因设计或施工原因，不能进行回收的，在完成审批手续后可以扣减）。108周转材料完好回收率（10分）8完好回收周转材料数量/在用周转材料总量*100%（>98痢满分，每少1%扣2分，不计负分。因设计或施工原因，不能完好回收的，在完成审批手续后可以扣减）。109供应商'评价考核率（4分）9评价考核供应商'数/供应商'忌数*100%（按质量管理体系文件规定完成供应商评价考核计满分，每少1%扣1分，不计负分）。410物资质量可追溯率（6分）10可追溯物资项数/应追溯物资项数*100%（抽查10项，每发现1项不合格扣1分，不计负分）。611小计得分/100/序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注12管理创新（3分）11创新官理手段和方式方法：创新官理碍较好的官理成效，并在专业书刊杂志有相关的论文发表、经验介绍、事迹报道或有书面的管理总结。有一项即可计2分，最多3分。3加分指标13效血贝献（4分）12成本控制：在项目物资采购成本和消耗成本控制，材料价差调整、索赂等方面有矢出贝献并有据出查。有一项即可计2分，取多4分。414表彰奖励（3分）13工作突出，成绩优秀：项目物资管理获得建设单位、业主、监理、上级部门的表彰或奖励。有一项即可计2分，最多3分。315小计得分/10/16合计得分11+15110/项目名称：物资管理负责人：年月曰职能部门：物资管理部检查人员：序号考核项目考核要求评判标准检查情况总体评价备注1基础管理1归口管理：建立机构，所有物资工作归口物资部门管理；合格/不合格2制度执行：严格执行各级物资管理制度，细化操作办法；合格/不合格3人员配置：配齐物资工作人员，满足项目物资管理工作需要；合格/不合格4驻地建设：办公场所、办公设备、仓储设施满足项目物资管理需要；合格/不合格5反腐倡廉：制度到位、责任落实，无违纪违法事件发生。合格/不合格2物资保证供应6物资供应及时性：经济合理选择物资的运输方式，物资供应满足现场施工生产的需要，没有因为物资工作人员的工作不力导致生产现场的停工待料现象。合格/不合格3物资消耗控制7物资消耗定额：制定先进合理的物资消耗定额，定额标准不得局于集团公司工程经济部制定的指导标准；合格/不合格8限额发料：限额发放，不得敞口供应；合格/不合格9有权领料人制度：作业队领料严格实行有权领料人制度；合格/不合格10月度核销：月度编制本月已完工程主要物资核销表；合格/不合格11作业队退场时的专项核销：作业队退场前对该作业队所有的施工项目进行整体核算，对照劳务分包合同中的相关约定，对该作业队的物资消耗予以结算和奖罚。合格/不合格4物资节约12修旧利废、资"利用：做好废旧物资的回收再利用工作，把物资节约与经济利益相结合，有制度、有成效。合格/不合格5废旧物资处理13严格制度、规范处理：严格制度和程序，集体参与，按公平、公开、竞价的原则统一处理，废旧物资处理收入入财务账。合格/不合格续表13序号考核项目考核要求评判标准检查情况总体评价备注6物资质量控制14物资验收：有物资验收管理制度和必备计量器具，严格进库物资数量和质量验收；合格/不合格15物资安全质量：没有因物资质量原因引起安全质量事故。合格/不合格7施工现场和仓储管理16物资堆码、防护：规范堆码、合理贮存、科学防护；合格/不合格17物资标识：物资标识做到标识完全、规范制作、合理放置；合格/不合格18账单填制：准确填写各种凭证、单据、报表，材料台帐与各类单证完备、整洁，字迹清晰；合格/不合格19实物盘点：定期盘点每月进行一次，不定期盘点在作业队退场或大的施工工序转换时进行；合格/不合格20账物相符：物资账、财务账、实物准确相符。随机抽查10项，全部相符为合格。合格/不合格8信息化21〈〈大桥局工程项目物资管理软件系统》应用覆盖面:基层项目部的应用覆盖面达到100%;合格/不合格22〈〈大桥局工程项目物资管理软件系统》应用效果：要求各项数据录入及时、准确、完备，功能使用齐全，具备数据的查询、统计、分析功能，联机进行单证打印，全面服务于各项物资管理工作；合格/不合格23其它软件系统的使用：按照要求，做好其它有关物资管理软件系统的使用工作。合格/不合格9物资统计24报表上报项数：报表上报项数达到要求的100%;合格/不合格25报表上报及时性：上报及时性的符合率达到100%;合格/不合格26报表质里：报表格式和内谷与样表一致；物资名称、规格型号、分类、质量标准规范填写；物资计量单位按国际标准计量单位正确书写；各项数据实事求是，如实反映，行列之间逻辑关系准确。合格/不合格10物资档案27单证和资料管理：物资管理账目、单据、合问、质保证书、检验（试验）报口等资料按要求分类归档、妥善保管、规范移交。合格/不合格注：27个定性指标子项中有3个及以上不合格的即判本项目为”不合格项目名称：测量负责人：年月曰部门：工程管理部检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1人员（15分）1配备测量负责人和测量技术负责人，配齐相关测量人员，满足工作需要，胜任工作；62主要人贝配备稳TE,建立人贝台帐；33测量负责人的出勤率是否满足要求；34测量负责人缺勤时做好工作交接，并记录。32仪器及设备（15分）5按要求配齐仪器、设备，满足工作需要；26建立仪器台帐，登记内容齐全；27仪器持有有效的鉴定合格证；38仪器按要求进行自检自校，并做好记录；39仪器进行正常保养，并做好记录；210仪器保管责任到人；211仪器存放条件符合要求。13规章制度（10分）12严格执行〈〈中铁大桥局集团施工测量管理办法》，并制定完善的各项规章制度；513严格按规章制度要求开展工作。54工作质量（50分）14测量工作分工明确、责任到人，测量人员是否熟知相关的规章制度和管理程序；515编制测量方案或工艺，并履行报批手续；816进行测量方案、工艺及重要测量工作技术交底，并记录；417控制网定期进行复测，重要阶段进行变形观测、贯通测量和相邻标段联测；818测量数据计算是否经过严格的复核；719原始记录真实、规范、工整，各项栏目信息填写完整，签字齐全；720测量成果的整理及时，规范；321测量资料按要求规范管理，分类归档，有收发文记录；322测量室保存有详细的施工测量日志；323局重点（直属）项目按时向局工管部上报测量信息表和简报。25安全（10分）24定期进行安全学习，外业米取相应的安全措施，并进行记录。106合计得分/100/表15工地试验室管理检查表项目名称：试验负责人：年月曰职能部门：工程管理部检查人员:序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1人员配置（25分）1主任、技术负责人要求五年以上工作经验，工程师及以上职称；102质量负责人要求三年以上工作经验，助理工程师及以上职称；33持所属行业检测证人员的配备，应满足检测业务需