项目评估模板 项目阶段评估记录表

项目阶段评估记录表 项目阶段评估记录表 表单编号： 产品名称： 评估阶段：□小批试制验证□小批试制供货■批量生产 产品版本：未定 规格/型号： 评价时间： 项目经理： 评审内容 否决项 项目进度 讨论内容 存在问题 一、项目整体情况评价： 1.1项目情况 □项目的立项时间？ ○ OK □项目的交付时间？ ○ 延期 □项目的整体指标？ ● NG □车辆用途？（公交？私家？） ○ OK □车辆使用工况等；（是否会在非常恶劣的环境、地域使用？） ○ NG 二、评价： 2.1法律法规 □是否有对专利进行评审？ ● OK □是否有对环保要求进行评审？（如：RoHS） ● OK □是否有根据车辆使用的地域，对地方法规进行评审？ ● OK 2.2技术 □技术条件是否通过顾客的确认并签字？ ● NG □一级总成与二级总成（或者零部件）是否确认技术条件并签字？ ● / 2.3可行性分析 □顾客的要求我们是否识别完整，我们是否能够满足要求？（如：人力、物力、成本、进度等方面能否满足） ○ 暂未看到 □遇到难以解决的问题时，是否与顾客达成一致，并文件化？ ○ / 2.4技术评估 □评审是否有进行事业部进行评估？ ● OK □设计评审是否有3个以上的专家成员进行讨论，并通过？ ● OK □目前同类产品的行业标准是什么是否有进行过比较？（如：成本、参数、品质、安全性） ○ NG □产品的设计是否是按照10年寿命来设计的？（需要被审核项目组拿出设计计算的证据来说服审核专家组） ◆ OK 2.5设计选型 □设计的物料选型是否按照“三五”原则的要求选择供应商？ ◆ NG □选择小供应商供货的原因？是否对产品的品质、交付周期等方面有影响？ ◆ 暂未看到 □来料的等级是否为汽车级？ ◆ / □非汽车级的物料是否对产品和整车有影响？应该怎样处理？ ◆ / 2.6特殊特性 □产品特殊特性是否识别完整？（由项目组汇报产品包含哪些特殊特性，由专家组评价是否完整） ● NG □产品的可维修性是否方便？（讨论在整车上的可维修性和产品本身的可维修性） ◆ 暂未看到 □特殊特性的管控是否到位？（按照识别的特殊特性是否有在来料需要管控的？制程等过程是否需要管控？目前是怎样管控的？需要讨论） ◆ NG 三、验证评价： 3.1试验大纲 □试验大纲的试验项目是否完整？（评价试验项目） ● NG □试验大纲的试验内容是否合适？（评价试验标准） ◆ / □试验的台架是否能满足试验要求的需要？ ● 暂未看到试验报告 3.2模块验证 □零部件验证 ● 暂未看到试验报告 □单元电路测试 ● 暂未看到试验报告 □硬件模块验证 ● 暂未看到试验报告 □软件模块测试等 ● 暂未看到试验报告 3.3功能验证 □系统功能及外特性验证 ● 暂未看到试验报告 □绝缘耐压验证 ● OK □边界条件验证 ● 暂未看到试验报告 3.4性能验证 □温度验证 ● 暂未看到试验报告 □EMC验证 ◆ 暂未看到试验报告 □盐雾验证 ◆ 暂未看到试验报告 □振动验证（6G） ◆ 暂未看到试验报告 □电源过电压验证 ● 暂未看到试验报告 □电源极性反接验证 ● 暂未看到试验报告 □高速大功率 ● 不适用 / □低速大扭矩 ● 不适用 / / □跌落验证 ◆ 不适用 / / 3.5可靠性验证 □HALT试验 ● 暂未看到试验报告 未开始 □冲击负荷耐久性试验 ● 暂未看到试验报告 进行中 □产品极限试验、破坏性试验 ● 暂未看到试验报告 未开始 3.6失效验证 □DFMEA ◆ 未看到受控版本 □PFMEA ◆ 未看到受控版本 3.7耐久验证 □台架耐久测试 ● 暂未看到试验报告 未完成 □上车耐久路试 ● 暂未看到试验报告 未完成 □高温重负荷耐久性试验（400h） ● 暂未看到试验报告 3.8验证完成情况评价 □专家组讨论：实验完成情况是否能满足最基本的产品要求？（用试验计划与试验报告进行对比，分析未完成试验可能造成的风险） ● 暂未看到试验大纲 □产品10年寿命要求是否能够满足？（用实验结果来做为估算寿命的依据，如：HALT、耐久试验、重负荷试验） ◆ 暂未看到试验报告 四、检验评价： 4.1来料情况 □来料的验证情况？（主要对非“三五”原则和新供应商的物料进行验证，并出示验证报告） ● NG □检验稳定性是否能满足需求？是否做过MSA分析？ ◆ 进行中 □是否有来料检验？ ● OK □检验项目是否完整？方法是否明确？是否需要增加检验项目？ ◆ OK □来料品质情况是否稳定？（由资源开发、品质评审，在BOM表中的供应商近期的供货情况，是否存在批量供货不良？） ◆ NG □来料周转是否稳定？（交付周期能否达到我们的需求？是否有安全库存？） ◆ NG 4.2制程检验 □制程检验内容是否对所有过程特殊特性均有管控方法？（首检是否将核对所有物料？确保正确后才允许生产？巡检内容是否包括所有特殊特性?） ◆ NG 4.3成品检验 □成品检验规范所检验的项目是否满技术条件？ ● NG □成品检验规范的检验内容与检验方法是否能够满足需要？ ◆ NG □装配尺寸是否进行过数模对接或者上车验证？ ● NG □成品测试台架的精度是否符合设计要求？ ◆ / □成品测试台架的覆盖度是否满足要求？ ● NG 五、生产确认评价： 5.1特殊特性管的管控 □特殊特性的工艺验证情况是否满足？（根据特殊特性清单，工艺工程师需要拿出对特殊特性的验证报告或者相关资料，由专家组评审） ◆ NG 5.2生产管控 □制程稳定性验证情况是否满足？（工艺验证的产品数量是多少？是否有做过CPK？能否满足1.33？） ○ 进行中 □生产人员准备情况是否满足？（人：按照计划生产需要多少人，实际生产多少人？是否能满足生产？） ◆ OK □生产机器准备情况是否满足？（机：需要哪些工装、夹具？实际的准备情况是否满足生产？如是准备批量生产，是否还存在手工焊接等情况？） ● NG □生产物料准备情况是否满足？（料：物料是否已经准备好？各种物料中，供货周期排名前三的都是哪些物料？准备如何管控？安全库存为多少？哪些物料风险最大？） ● NG □生产工艺验证与操作方法准备情况是否满足？（法：结构件是否做过尺寸配合验证？SOP是否已受控？员工是否能够脱离工程师参考SOP执行？） ● 进行中 □生产环境满足情况是否满足？（环：该产品是否有环境需求？如：需要静电防护、需要无尘室、噪音环境、温度湿度等，目前能否达到？） ○ OK □生产检具、测试台架准备情况是否满足？（测：来料检验、过程检验、成品检验都需要哪些测试设备？目前是否能够满足？如：检具、ICT、FCT、成品测试台等） ● NG 5.4产能情况 □该项目的产能能否满足公司需要？ ◆ NG 六、产品质量问题： 6.1质量问题解决情况 □产品在试验中发现的问题是否解决？（出现的问题是否都找到根本原因，并验证了解决方案？） ● NG □产品在成品检验、顾客验收中发现的问题是否解决？（出现的问题是否都找到根本原因，并验证了解决方案？） ● NG □产品在装车中发现的问题是否解决？（出现的问题是否都找到根本原因，并验证了解决方案？） ● NG □产品在路试中发现的问题是否解决？（出现的问题是否都找到根本原因，并验证了解决方案？需要确认首次故障里程） ● / 七、文件与顾客批准情况评价： 7.1文件完成情况 □按照E所要求的文件，是否已经完成并受控？（项目组需要拿出文件编制的数据，完成的百分比，需要评审未完成文件的风险） ○ NG / 未完成 7.2顾客批准情况 □顾客是否批准了OTS、PPAP？（如未完成，需要给出相应的计划） ○ NG / 未完成 八、评审建议： 补充评审内容：评审组建议：专家组建议与意见： 九、评审结论： 根据会议结论，产品，□具备□有条件具备，但必须在进入下一阶段前完成的工作包括：等■不具备进入到□小批试制验证□小批试制供货■批量生产的条件。 十、批准意见 □通过□不通过批准人： 备注：1.标识●为供货否决项、标识◆为批量生产否决项、标识○为参考项；2.如判定结果为有条件具备时，必须待到相关工作完善后才具备进入到目标阶段；