六盘水某单位货物溢短装制度及程序（最终版）

货物溢短装程序一、目的本程序目的是防止危险或不明物品混入货柜车随产品运往目的地。二、适用范围适用于本公司装卸部。三、权责1.装运主管或代表人必须监督成品装入车辆的过程。2.装运主管或代表人可以不参与装货，唯一职责是监督并指导装货过程。四、工作程序1.货物装运准备1)选择声誉好、服务周到、遵守承诺的承运公司，并根据出货日期提前联系承运公司；2)货物装运前，应做好报关工作，并准备好有关装柜文件，如装柜单等。2.装柜前监控1)货柜车进入厂区后，在产品装柜前，保安总部应采取严格的保护措施。包括：a.保安检查托运单跟货柜号及车牌号是否一致。b.阻止无关人员靠近空柜；c.阻止无关人员、不明物品或危险物品进入“货物装柜区”。d.指挥货柜车进入“货物装柜区”；2)装箱前检查集装箱是否装有隐蔽间隔，结构是否稳固。检查依据下列准则进行：a.检查部位：前板、左侧/右侧/底/顶板、箱顶、内/外门、底架外部/下方、隐蔽间隔。检查有无新刷油漆、焦木或填充剂的味道；检查有无新刷油漆的痕迹、焊接烙印或者箱板质地差异。b.结构：检查前后角柱有无裂缝。检查箱板是否有打孔、切割、磨损或开裂；是否丢失松脱零件或紧固件；进行内部漏光测试：检查有无因门封缺损、孔洞、焊接破损、地板损坏或分离、紧固件松脱/丢失造成的光线XX。此检查在箱门完全紧闭的情况下从内部进行；在门的末端检查锁条，包括托架、导杆以及凸轮，查看有碍箱门操作或关牢的缺损，例如折曲、弯曲、凹陷等；在下层结构，检查横向构件、外伸*架和附件是否有洞；在下层结构，检查底板、箱板或板条是否破损、开裂或断开。3)如果发现集装箱有任何异常，管理人员必须在放行货物前进行复查。3.装柜监控1)货物装柜前，保安人员应核对装柜单；仓管员应对出库物品作好核对工作，办理有关出库手续。2)由保安人员或在保安人员的监督下打开空柜后，保安人员应亲自进入空货柜车检查，确保空柜内无任何异物。在无保安人员在场的情况下，不得打开空货柜车。3)货物装柜时，保安人员应监督整个装柜过程。并检查装柜产品是否正确，产品包装是否有异常。4)应严格安装柜单指定的产品和数量及工程部规定的装柜方式进行装柜。装柜的产品，除保安人员因抽查的目的可以打开包装外，其他任何人员不得擅自开包，除非有品管部门的拆包通知。5)严禁装柜产品以外的任何物品进入货柜车内。6)异常情况处理。当装柜过程中发生异常情况时，应及时报告、处理。如：7)发现产品包装被意外打开，应立即停止装柜，并检查包装内是否有异物，必要时应报告保安部；8)当出现溢装时，应立即报告工程部，工程部应查明溢装原因。若因产品包装设计等原因导致溢装，应与顾客联系，征求顾客意见，必要时应在海关备案；若因叠柜方式不正确导致溢装，应拆柜重装；若不能查出溢装原因，应将整柜产品全部拆出，检查货柜车内是否装有其他物品，确认柜内无异物时方可重新装柜；9)保安人员及专职监管人员应严禁非法人员（恐怖分子）把违禁品、危险品（枪支、弹药、毒品等）其他物品混入车厢。10)当出现短装时，应与顾客联系，征求顾客意见，必要时应在海关备案。在未得到顾客的许可及海关的同意时，不得在短装货柜内装载其他物品。4.货柜加封控制1)保安人员及专职监管员应在封箱前，回放核查CCTV监控视频摄像是否符合装箱程序，无误后方可封箱。2)装柜完成后，保安人员应根据出货单再次核验，确认无误后，在装柜单上签名，同时，在保安人员的监督下立即将货柜车上锁、加贴封条，并记录货柜车号及封条号；3)已上锁/加封的货柜车，原则上不得开锁/拆封。因特殊情况需开柜时，必需说明原因，经总经办批准后，在保安人员的监督下方可开柜，并记录开柜的详细情况。5.货柜发运/验证控制1)货柜车装满柜并加封后，应立即发运至港口，不得无故在厂区内停留。保安人员应一直监管装柜现场，直到货柜车驶出厂区。特殊情况下，货柜车需在厂区内停留或过夜时，应及时通知保安部，保安部应安排专职保安人员看守，直到货柜车离开。并且在第二天起运前，应检查柜锁、封条是否有损，确认无误后才能起程；2)装柜车在运往目的港口的途中，不得作无正当理由的滞留，更不得以任何借口打开货柜；3)装运主管或代表人必须合理预计运输所花费的时间，然后致电承运公司。由承运公司与目的地（集运人或港口）适时联系，监控货物的运输，并核实车辆是否已到达；4)我公司所有出货货柜不得在前往集运人的途中不得搭载其它厂商的货物。6.其他要求及规定1)对卡车司机和其助手规定a.对于非整箱装载：装货主管应提醒司机及其助手，不得参与装货过程；卡车司机及其助手可出现在装货现场，但不能主动参与装货过程（例如，搬动发运纸箱）；卡车司机及其助手可向工厂装货人员建议最有效的装载方法。他们可以清点/检查产品。b.对于集装箱整箱装载：装货期间，卡车司机及其助手不得在装货区逗留。只能在公司原食堂休息等待；集装箱上锁密封前，卡车司机及其助手可以进行最终目检。2)集装箱存放已装货集装箱如非立即运走，必须存放在安全区域。未装货的集装箱必须以安全方式存放。要求：已装货集装箱必须存放在厂区内。特殊原因放在厂外时，则可将其存放在公共建筑物内，但必须有人全程看守。每次存放已装货集装箱时，集装箱都必须上锁密封。a.空集装箱必须以安全方式存放。例如，存放在厂区内安全区域；如不可行，可将其存放在厂区外，不过必须加上封条保护。b.已装货和未装货的集装箱应以门对门或门对着墙壁的方式存放，防止有人进入。c.已装货和未装货的集装箱在存放之前都应密封。7.相关的运输单证应得到妥善的保管。附件水利安全生产标准化评审管理暂行办法第一章总则第一条为进一步落实水利生产经营单位安全生产主体责任，水利安全生产标准化评审工作，根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)、《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委〔2011〕4号）和《水利行业深入开展安全生产标准化建设实施》（水安监〔2011〕346号），制定本办法。第二条本办法适用于水利部部属水利生产经营单位，以及申请一级的非部属水利生产经营单位安全生产标准化评审。水利生产经营单位是指水利工程项目法人、从事水利水电的企业和水利工程管理单位。其中水利工程项目法人为施工工期2年以上的大中型水利工程项目法人。小型水利工程项目法人和施工工期2年以下的大中型水利工程项目法人不参加安全生产标准化评审，但应按照安全生产标准化评审标准开展安全生产标准化建设工作。农村水电站安全生产标准化评审办法另行制定。第三条水利工程项目法人评审执行《水利工程项目法人安全生产标准化评审标准（试行）》（见附件1）；从事水利水电工程施工的企业评审执行《水利水电施工企业安全生产标准化评审标准（试行）》（见附件2）；水利工程管理单位评审执行《水利工程管理单位安全生产标准化评审标准（试行）》（见附件3）。以下统称《评审标准》。第四条水利安全生产标准化等级分为一级、二级和三级，依据评审得分确定，评审满分为100分。具体标准为：（一）一级：评审得分90分以上（含），且各一级评审项目得分不低于应得分的70%；（二）二级：评审得分80分以上（含），且各一级评审项目得分不低于应得分的70%；（三）三级：评审得分70分以上（含），且各一级评审项目得分不低于应得分的60%；（四）不达标：评审得分低于70分，或任何一项一级评审项目得分低于应得分的60%。第五条水利部安全生产标准化评审委员会负责部属水利生产经营单位一、二、三级和非部属水利生产经营单位一级安全生产标准化评审的指导、管理和监督，其办公室设在水利部安全监督司。评审具体组织工作由水利企业协会承担。第六条水利安全生产标准化评审程序：（一）水利生产经营单位依照《评审标准》进行自主评定；（二）水利生产经营单位根据自主评定结果向水利部提出评审申请；（三）经审核符合条件的，由水利部认可的评审机构开展评审；（四）水利部安全生产标准化评审委员会审定，由水利部公告、颁证授牌。第七条评审机构应具有独立法人资格，熟悉水利业务，有固定的办公地点和必备的设备，有开展标准化评审所需的人力资源。第八条水利安全生产标准化等级是体现水利生产经营单位安全生产管理水平的重要标志，可作为业绩考核、行业表彰、信用评级以及评价水利生产经营单位参与水利市场竞争能力的重要参考依据。第二章单位自评和申请第九条水利生产经营单位应按照《评审标准》组织开展安全生产标准化建设，自主开展等级评定，形成自评报告（格式见附件4）。自评报告内容应包括：单位概况及安全管理状况、基本条件的符合情况、自主评定工作开展情况、自主评定结果、发现的主要问、整改计划及措施、整改完成情况等。水利生产经营单位在策划、实施安全生产标准化工作和自主开展安全生产标准化等级评定时，可以聘请专业技术咨询机构提供支持。第十条水利生产经营单位根据自主评定结果，按照下列规定提出评审书面申请，申请材料包括申请表（见附件5）和自评报告：（一）部属水利生产经营单位经上级主管单位审核同意后，向水利部提出评审申请；（二）地方水利生产经营单位申请水利安全生产标准化一级的，经所在地省级水行政主管部门审核同意后，向水利部提出评审申请；（三）上述两款规定以外的水利生产经营单位申请水利安全生产标准化一级的，经上级主管单位审核同意后，向水利部提出评审申请。第十一条申请水利安全生产标准化评审的单位应具备以下条件：（一）设立有安全生产行政许可的，应依法取得国家规定的相应安全生产行政许可；（二）水利工程项目法人所管辖的建设项目、水利水电施工企业在评审期（申请等级评审之日前1年）内，未发生较大及以上生产安全事故，不存在非法违法生产经营建设行为，重大事故隐患已治理达到安全生产要求；（三）水利工程管理单位在评审期内，未发生造成人员死亡、重伤3人以上或直接经济损失超过100万元以上的生产安全事故，不存在非法违法生产经营建设行为，重大事故隐患已治理达到安全生产要求。第三章评审机构评审和水利部审定第十二条水利部对申请材料进行审核，符合申请条件的，通知申请单位开展评审机构评审。第十三条评审机构按照以下程序进行评审：（一）评审机构依据相关法律法规、技术标准以及《评审标准》，采用抽样的方式，采取文件审查、资料核对、人员询问、现场察看等方法，对申请单位进行评审；（二）评审机构评审工作应在30日内完成（不含申请单位整改时间）；（三）评审机构应在评审工作结束后15日内完成评审报告（格式见附件6）。评审报告内容应包括：单位概况，安全生产管理及绩效，评审情况、得分及得分明细表，存在的主要问题及整改建议，推荐性评审意见，现场评审人员组成及分工。第十四条水利部安全生产标准化评审委员会对评审报告进行审定，达到申请等级的，公示后由水利部公告、颁证授牌。第十五条评审未达到申请等级的，限期整改后重新申请评审；对部属水利生产经营单位可征得其同意，根据评审结果确定其安全生产标准化等级。第四章监督管理第十六条水利部对取得水利安全生产标准化等级证书的单位，实施分类指导和督促检查，一级单位抓巩固，二级单位抓提升，三级单位抓改进。并视情况组织检查、抽查，对检查、抽查中发现的重大问题进行通报。第十七条水利生产经营单位取得水利安全生产标准化等级证书后，每年应对本单位安全生产标准化的情况至少进行一次自我评审，并形成报告，及时发现和解决生产经营中的安全问题，持续改进，不断提高安全生产水平。第十八条安全生产标准化等级证书有效期为3年。有效期满需要延期的，须于期满前3个月，向水利部提出延期申请。水利生产经营单位在安全生产标准化等级证书有效期内，完成年度自我评审，保持绩效，持续改进安全生产标准化工作，经评审机构复评，水利部审定，符合延期条件的，可延期3年。第十九条取得水利安全生产标准化等级证书的单位，在证书有效期内发生下列行为之一的，由水利部撤销其安全生产标准化等级，并予以公告：(一)在评审过程中弄虚作假、申请材料不真实的；(二)不接受检查的；(三)迟报、漏报、谎报、瞒报生产安全事故的；(四)水利工程项目法人所管辖建设项目、水利水电施工企业发生较大及以上生产安全事故后，水利工程管理单位发生造成人员死亡、重伤3人以上或经济损失超过100万元以上的生产安全事故后，在半年内申请复评不合格的；(五)水利工程项目法人所管辖建设项目、水利水电施工企业复评合格后再次发生较大及以上生产安全事故的；水利工程管理单位复评合格后再次发生造成人员死亡、重伤3人以上或经济损失超过100万元以上的生产安全事故的。第二十条被撤销水利安全生产标准化等级的单位，自撤销之日起，须按降低至少一个等级重新申请评审；且自撤销之日起满1年后，方可申请被降低前的等级评审。第二十一条水利安全生产标准化三级单位构成撤销等级条件的，责令限期整改。整改期满，经评审符合三级单位要求的，予以公告。整改期限不得超过1年。第二十二条评审机构应客观、公正、独立地开展评审工作，对评审结果负责。在评审过程中出现下列行为之一的，取消其水利安全生产标准化评审机构资格：（一）出具虚假或严重失实的评审报告的；（二）泄露被评审单位的经济技术和商业秘密的；（三）发生其他违法、违规行为，情节严重的。第五章附则第二十三条本办法规定之外的水利多种经营单位安全生产标准化建设执行相关行业标准评审。第二十四条各省、自治区、直辖市水行政主管部门可参照本办法,结合本地区水利实际制定相关规定，开展本地区二级和三级水利安全生产标准化评审工作。第二十五条本办法由水利部负责解释。第二十六条本办法自印发之日起施行。附件：HYPERLINK"http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_5330/2011/0601/134007/files_founder_269665866/59627050.doc"\t"_blank"1、水利工程项目法人安全生产标准化评审标准（试行）2、水利水电施工企业安全生产标准化评审标准（试行）3、水利工程管理单位安全生产标准化评审标准（试行）4、水利安全生产标准化自评报告（格式）5、水利安全生产标准化评审申请表6、水利安全生产标准化评审报告（格式）施工安全技术交底制度一、目的为了确保所有施工人员能够准确的执行安全技术措施方案的要求，保证施工生产的顺利进行，依据《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关要求，特制定本制度。二、基本原则实行逐级安全技术交底制度，纵向延伸到班组全体人员。交底必须具体、明确、针对性强，将作业人员应该知道的，全部交待清楚。交底的内容应针对分部、分项工程施工中给作业人员带来的潜在危险因素和存在的问题。应将工程概况、施工方法、施工程序、安全技术措施等向工长、班组长交底。三、基本规定安全技术交底，是一项依据设计图纸、施工技术规范、施工组织设计及专项施工方案等中的技术要求和施工安全要求而向作业班组、作业人员进行的安全技术方面的交代及要求。它是用于指导施工，保证施工任务安全、顺利完成的有效实施。安全技术交底由项目部技术负责人负责实施，实行逐级安全技术交底制度。横向涵盖每个分项工程开工之前，技术部门应认真审核、熟悉设计图纸，并根据设计图纸和技术规范，编制详细、具有可操作性的施工工艺，施工安全注意事项及安全设施的布置图或说明。安全技术交底由相应的项目施工负责人组织实施或工程部组织实施。安全技术交底由总工程师或项目技术负责人主讲，所有现场的具体操作人员、管理人员、安全质量检查人员、测量人员、技术部资料管理人员参加并做必要的补充和讲解。安全技术交底必须交至最基层的作业人员，人员必须涵盖施工现场所有的技术、安全管理人员和作业所需要的各个工种的人员，签字部分应有签字人姓名、职务（工种）所属单位几项，并应保留至少两份原件。新进场或转岗的工人必须交底后再上岗。班组交接班时，上一班组负责人必须向下一班组负责人针对现场施工情况，安全状况，安全环境和应注意的安全事项，进行详细交底和说明。接班负责人进行检查核实后向下面的施工人员进行安全交底，对存在安全隐患的地方组织进行整改，合格后方可进行施工作业。否则一旦发生事故则追究负责人的责任。工程项目出现以下情况时，应重新组织安全技术交底：1）更新仪器、设备和工具，推广新技术、新工艺、新材料等；2）发生因工伤亡事故、机械损坏事故及重大未遂事故等；3）出现其他不安全因素和安全生产环境发生变化的。安全技术交底必须以书面形式，内容要具体、全面、详实，要满足有关规范、规程、工艺标准的要求，具有针对性和可操作性。安全交底由安全管理部门整理保存归档。四、交底方式书面交底项目安全技术人员应按照规范和规程的有关安全技术规定和安全要求向班组长和作业人员进行安全技术交底，书面交底后，应做好记录（交底人与接受交底人应签字），并将交底资料存档备案。口头交底口头安全技术交底是指对于一些危险性不大的作业、安全技术要求明白易懂、容易掌握，可在施工作业中用口头讲解的形式进行安全技术交底。对口头交底的内容应做好详细记录（接受交底的人员应签字），并存档备案。五、交底主要内容（一）分部分项工程开工前，由项目经理、总工及安全负责人对项目部管理人员、工区施工负责人、作业班组负责人进行安全技术交底。主要内容包括：施工过程中必须遵守的法律法规、安全生产规章制度和其他要求。本工程概况、地质及周边环境情况及甲方提供的有关可能危及安全的资料内容。施工过程中的作业危险特点、重大危险源及危害因素。针对危险点和重大风险源制定具体的预防措施。作业过程中应注意的安全事项。特殊工序的操作方法和相应的安全操作规程和防护标准。施工安全纪律。发生安全生产事故后应采取的自救方法、紧急避险和紧急救援措施等。其他需要交底的内容。（二）分部分项工程施工前，项目部各专业技术人员应会同安全管理人员，对工区施工负责人、作业班组长及作业人员进行详细的安全技术交底。主要内容包括：本单位安全生产规章制度、劳动纪律。本工程安全生产状况和安全生产规章制度。作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施等。（三）分部分项作业开始前，由工区施工负责人、作业班组长会同专职安全生产管理人员，对作业人员进行有针对性的安全交底。主要内容包括：作业场所和工作岗位存在的危险因素，防范措施及事故应急措施。生产设备、安全装置、劳动防护用品（用具）的性能及正确使用方法。六、记录附表1安全技术交底通知书附表2安全技术交底记录附表1安全技术交底通知书项目名称：施工单位：编号：段：单位工程名称施工内容接受交底交底单位单位交底日期：年月日项目经理项目总工主办工程师项目安全管接受交底负责人程师理人员接受交底单位人员签字：附表2安全技术交底记录项目名称：编号：施工单位：合同段：交底工序或交底时间年月日工程名称参加对象及共人交底人人数交底地点记录人交底内容摘要：主要危险因素、危险特征及防范措施：参加人员签名：注：参加人员签名可用签到表作附件。