班组检查表修改

附件2安全管理化星级优秀班组检查评级标准安全管理标准化星级优秀班组查评标准序号检查项目工作标准检查方法评分方法标准分实得分1安全生产目标管理301.1安全目标责任书管理1、年初由部门（车间、科队）与班组、班组与个人签定年度安全目标责任书，责任书内容：年度安全目标和保证措施两部分。2、按照企业对班组安全管理的要求，根据车间分解到班组的安全生产目标，制定班组的安全生产控制目标。3、结合班组、岗位的安全风险分析及相关的事故案例，制定班组及个人确保安全目标的措施，要求实际具体，操作性强。1、检查签定责任书的范围及保管情况。2、查阅责任书内容、格式。1、没有签定不得分。2、目标不准确扣5分。3、措施不实际具体、可操作性差扣2-5分。101.2安全目标控制1、班组成员应熟悉本班组及个人制定的安全目标和保证措施。2、部门（车间、科队）、班组长应确保安全措施得到落实。3、班组长应经常检查班组成员保证措施执行情况，并做好记录。1、现场考问与检查。2、查措施执行情况。3、查看企业下发的安全简报。4、查班组不安全情况记录薄。5、查看班组工作日志。1、发生人身轻伤、一类障碍，不得分。2、发生二类非责任障碍扣5分/次。3、发生二类责任障碍扣10分/次。4、措施未完全执行，扣5分/人次。5、措施执行不到位，标准不高，扣3分。6、人员未熟练掌握措施，扣3分/人次。6、没有认真开展反违章活动，扣5分。20序号检查项目工作标准检查方法评分方法标准分实得分2安全生产责任制管理102.1安全生产组织机构与职责班组每一个岗位都应有明确的安全职责，并经部门（车间、科队）安全第一责任者批准执行。2、班组成员应熟悉本岗位的安全职责，并在日常工作中认真履行。3、班组应设立兼职安全员及安全机构，并按照职责要求开展工作。4、安全保证、监督网构建完整，有效运作。1、查看安全职责制度。2、现场考问和检查。3、对照安全职责检查履行情况。1、无责任制或个别岗位安全职责不明确，不得分。2、人员不熟悉本岗位职责，扣2分/人次。3、存在职责落实不到位现象，扣2分/人次。103规程制度及设备异动管理203.1规程制度1、班组备有规程制度管理规定，并贯彻落实。2、班组及成员应根据企业或部门（车间、科队）公布的受控规程、制度配备清单，配齐相应的规程、制度等，电子版应建立专门的存放文件夹，便于查找。3、所配备的规程、制度等应为有效版本，新版本公布后，按照受控文件的管理规定处理旧版本。1、根据清单进行检查。2、检查规程、制度的有效性。1、无清单保存混乱，不得分。2、按照清单配备不全，扣2分/项。3、版本未及时更新，扣1分/项。103.2设备异动管理1、班组备有设备异动管理制度，并贯彻落实。2、应保存设备异动申请、竣工报告。3、保存异动后修改的规程、图纸和系统图等。4、应及时将设备异动情况记录在设备台帐中。5、保存向运行交底记录。6、保存检修交底记录。7、异动修改后的规程、图纸和系统图有贯彻记录。1、查设备异动竣工报告、申请。2、查设备台帐中的设备变更、异动记录。3、查规程、图纸及系统图修改情况。4、查贯彻记录。1、无设备异动申请或竣工报告，扣2分。2、设备异动后规程未修改，班组未提出书面申请扣4分/次。3、无修改的规程、图纸、系统图等扣4分/项。4、无贯彻记录，扣2分/项。104“两措”管理204.1“两措”1、班组备有“两措”管理制度，并贯彻落实。2、班组劳动保护安全措施计划编制。应从改善劳动条件、防止伤亡事故、预防职业病、确保职工健康等方面，结合本班组实际，提出本班组对安措的需求项目计划表，书面报车间，作为车间汇总安措项目的依据，班组应留存经车间主任签字的上报项目原件。（班组提出的安措需求项目计划表中应主要明确项目名称、需求时间、数量、计划费用。班组制表人、班组长、车间负责人签字并写明时间）3、班组反事故措施计划编制。应根据上级颁发的反事故技术措施、需要消除的安全隐患、重大缺陷、提高设备或系统可靠性的技术改进措施以及本企业事故防范对策等方面，结合本班组实际进行编制，书面报车间，作为车间汇总反措项目的依据。班组应留存经车间主任签字的上报项目原件。（班组提出的反措项目计划表中应主要明确项目名称、计划时间、计划费用。班组制表人、班组长、车间应签字并写明时间）。4、班组应保存车间下发的两措计划，并根据车间下发的本车间“两措”计划，分解细化属于本班组完成的年度“两措”计划，分解细化后的两措项目表应经班组长、车间主任审批并签名保存，列出计划完成时间和负责人，实际完成时间待项目完成后及时填写。5、反事故措施计划应纳入检修、维简、技改计划。1、检查项目计划表编制和上报情况。2、检查措施计划分解细化的合理性、完整性。1、未编制安措及反措项目计划，扣5分。2、未按照车间下发的安措或反措项目计划进行细化，扣5分。3、上报的安措及反措项目计划表未签字或签字不全，扣2分。4、班组未保存车间下发的安措或反措计划，扣2分。104.2计划实施1、班组依据本班组细化的“两措”计划，明确具体实施人，进行落实实施。由企业负责完成的“两措”，安监部要保存实施过程材料。2、对因班组不可控原因使计划不能按时完成的，向车间提出变更申请（延期或撤消），保存车间批复原件。3、班组每季度汇总两措项目实施情况，对完成的项目应向车间提出验收申请。1、查看两措实施过程材料1、“两措”没按时完成且未履行变更申请手续，扣2分／项；2、验收申请单手续不全扣2分。105安全生产培训管理405.1安全技能培训与考试1、班组备有安全生产培训管理制度，并贯彻落实。2、班组安全知识培训⑴班组年度培训计划应含有与本班组实际工作相关的安全知识培训内容。⑵新入厂人员（含实习、代培人员）、离开岗位3个月及以上恢复原岗位、调整到新岗位的生产人员，班组应进行安全培训与教育，并经行业《安全工作规程》考试合格后方可进入生产现场工作。⑶班组每年应组织一次行业《安全工作规程》培训活动，积极参加企业、车间组织的年度行业《安全工作规程》和工作票签发人、负责人和许可人的考试。班组参考率和及格率应为100%。=4\*GB2⑷考试不及格时，应及时补考，合格为止。3、班组安全技能培训⑴班组每年进行一次专业技术作业（操作）规程培训与考试。⑵从事试验岗位的人员应每年进行一次相关专业的试验规程的培训与考试。⑶设备异动后，应及时对相关异动内容进行培训。⑷生产岗位调换，应进行相关技术规程的培训与考试。⑸班组应按照本单位教育培训管理部门下发的培训计划和培训要求，开展常规性安全技术培训工作。4、班组培训考试卷格式规范，考试内容结合班组实际，有针对性。试卷批改认真，成绩真实，考试成绩及时登记，试卷至少保存一年。1、检查班组保存的考试卷，必要时，可对考试人员进行询问。2、检查参考率和合格率。3、根据企业培训计划，检查常规培训落实情况。4、查看设备台帐中设备异动记录是否与培训考试相符。5、检查新工人、调换岗位人员与培训考试情况。6、查看班组工作日志。7、查看成绩记录。1、应进行培训与考试而没有进行的，扣4分/项。2、成绩未登记，扣2分/项。3、参考率及合格率每降低1%，分别扣1分。4、未按照企业培训计划从事常规培训的，扣1分/人.项。5、培训效果经验证与实际不符，真实性差，存在走过场现象，扣5～10分。6、考试卷未按规定保存，扣3分/项。205.2特种作业人员管理及培训1、班组特种作业人员必须经有资质单位培训取证，持有效操作证上岗。2、特种作业人员，数量应满足工作的要求。3、班组必须对特种作业人员进行日常业务培训。1、由企业职能部门及班组提供特种作业人员清单，对照清单检查操作证。2、查培训记录。3、现场检查持证情况。1、存在特种作业无证上岗现象，不得分。2、特种作业证过期或未按期检验，扣5分/人。3、未对特种作业人员进行业务培训，扣1分/人。105.3紧急救护、消防知识培训1、所有生产人员必须熟练掌握本专业生产现场紧急救护法(如胸外按压的心肺复苏急救方法等)，并经过全员演练。2、所有员工必须掌握消防器材的使用方法，熟悉处置火灾的方法和报警要领，并经过全员演练。1、现场考问。2、实际模拟操作。3、查培训及考试记录。1、有一人达不到要求，扣2分。2、未培训，扣3分/项。3、未考试或培训记录不规范，扣2分/项。106安全标准化例行工作管理506.1安全活动1、班组备有安全标准化例行工作管理制度，并贯彻落实。2、班组应保存好企业及部门（车间、科队）下发的安全活动计划。3、安全活动要认真做好记录，包括以下内容：⑴安全活动内容：该部分内容应严格按照计划下达的内容进行，在记录时必须抓住学习材料的主题思想，做到重点突出，事件描述清楚、准确，不要对学习材料全文性填写。⑵本周（上周）安全：该部分内容重点对本周（上周）的具体工作进行总结。如表扬安全生产中出现的好人好事，批评违章行为，分析一周来在安全生产工作中出现的问题，日常安全工作执行情况，“两票三制”执行情况等，并从中吸取经验教训。⑶安全活动讨论：该部分应根据前两部分进行全班组性讨论，体现出安全活动的民主活跃气氛。讨论时要针对前两款的内容，结合本部门、班组的实际，吸取教训或提出如何落实的打算等。应当个人发言记录。1、检查班组安全活动记录保存情况。2、检查安全活动记录是否按照规定的四项内容进行，各项记录是否符合实际。3、检查活动内容是否齐全。4、检查车间安全专工、主任能否做到检查批示。5、检查安全活动计划，对部门（车间、科队）管理人员督查的安排情况，然后对照活动记录检查。1、没有计划扣4分，存在缺失现象扣2分。2、每缺少一项扣4分，内容记录不完善，不能按照要求进行，扣6～10分。3、每缺少一个栏目，扣2分。4、做不到具体批示，扣2分。5、无厂各级人员参加情况的具体记录，扣2分。15序号工作项目工作标准检查方法评分方法标准分实得分6.1安全活动⑷下周（本周）安全工作布置：安全工作布置要结合周计划进行，对安全工作进行重点布置，以便提前做好准备。4、班组安全活动记录应记录主持人、应参加人数、实际参加人数、缺席者姓名、缺席者补课记录、活动时间、车间安全专工、车间主任抽查批示等几个栏目。5、部门（车间、科队）管理人员检查审阅应遵循以下两条原则：⑴对记录和活动好的班组，要提出表扬与肯定，便于班组继续保持与发扬。⑵对记录和活动差的地方提出批评与改进的建议，便于班组进行规范和改进，从而做到安全活动记录持续改进。6、企业各级管理人员参加班组安全活动时，班组活动记录应将其指示记录清楚。6.2班前会与班后会1、班组每天应按时组织召开班前会和班后会，并将会议内容记入班组工作日志。2、班前会：接班（开工）前，结合当班生产、运行方式和工作任务，做好危险点分析，布置安全措施，交代注意事项。3、班后会：总结讲评当班工作和安全情况，表扬好人好事，批评、追查忽视安全及违章作业等不良现象。检查班前会和班后会记录。1、未按照要求格式记录扣2分/处。2、未记录扣4分/次。56.3生产、运行值班记录1、生产、运行值班记录应认真仔细填写。2、对现场所有操作、现场出现的异常情况应进行记录。3、工作联系情况，应进行记录。检查生产、运行值班记录。不符合要求，每处扣2分。5序号工作项目工作标准检查方法评分方法标准分实得分6.4季节性安全大检查1、班组应保存企业下发的季节性安全大检查通知和部门（车间、科队）下发的及措施。2、该项工作应在班组中进行具体安排，并将安排情况记录在班组工作日志中。3、班组应根据部门（车间、科队）下发的工作计划及措施，结合本班组的实际和季节特点，制定本班组的检查表，检查表应具体到设备设施、系统，并明确检查责任人和检查完成时间。4、班组检查发现的问题，汇总列出整改计划后报部门（车间、科队）安全员，统一汇总和补充后，经部门（车间、科队）领导批准签发实施。5、各班组根据部门（车间、科队）下发的整改项目，细化本班组的整改项目，并落实整改责任人。6、所有整改项目完成后，应将完成情况报部门（车间、科队）安全员。7、活动结束后，应进行总结，总结主要包括以下内容：⑴、检查活动安排、查出的问题、整改情况。⑵、对预防季节性灾害能力（或阶段性安全生产状况）的总体评价。⑶、应吸取的经验教训。1、检查现场。2、检查活动组织情况。3、检查实施过程。4、检查活动总结。1、没有组织发动，不得分。2、无企业下发通知或车间的工作计划及措施，扣4分。3、整改计划未按时完成，2分/项。4、总结不具体，未达到第7条要求，扣3分。156.5重大节日（特定时期）检查1、班组应保存企业下发的重大节日（时期）检查通知和部门（车间、科队）制定的实施措施。2、班组根据部门（车间、科队）制定的实施措施要求，进行具体贯彻落实。在具体实施时，应在班组工作日志中的班前会进行具体安排，明确负责人。在班后会中具体总结检查、整改情况。3、若部门（车间、科队）另有其他要求，还应按照其要求进行具体贯彻与落实。1、查看班组保存的相应资料。2、查看班组工作日志。1、未开展，不得分；无相应资料扣2分/项。2、班组工作日志中未记录具体贯彻落实情况，扣4分。3、未按照部门（车间、科队）的专项要求执行，不得分；执行不好扣2分。10序号工作项目工作标准检查方法评分方法标准分实得分7生产安全事故管理207.1事故资料管理与贯彻落实1、班组应保存以下资料，并贯彻落实。⑴检查年度内集团公司、企业下发的各类事故通报、快报、月报及各类安全生产要求的通知。⑵企业下发的月度安全工作例会纪要。⑶以上资料可以是电子版保存，但应分别建立相应文件夹，便于查找。⑷班组生产安全事故管理制度。2、以上资料，要求各班组应在安全活动时学习，并结合班组实际，进行讨论，吸取教训。对与本班组关系密切的事故，查找本班组对应设备、设施是否存在问题，并参照事故通报中的防范措施要求，制定本班组的防范措施，并进行相应的整改工作。1、检查班组资料保存情况。2、查看安全活动记录。3、查看班组工作日志。1、班组找不到相关资料，扣4分；资料保存不完善，有缺失，扣2分。2、在安全活动中讨论不具体，空洞，扣2分。对与本班组关系密切的事故，没有采取相应的措施，扣6分。3、无贯彻落实记录，扣4分。107.2班组不安全情况闭环管理1、发生异常及以上不安全事件的班组，应根据要求，写出事故初步分析报告。根据企业批准的事故分析报告，落实防范措施，进行整改，实现闭环管理。2、班组应对违章情况进行检查，及时将不安全情况事实描述、原因及防范措施整改情况记录在不安全情况记录中。1、查事故初步分析报告。2、查不安全事件整改情况反馈单。3、查不安全情况记录薄。1、无签字原件，扣4分/次。2、本班组发生违章情况，没有按照要求在不安全情况记录中记录，扣4分/次。108危险点（源）控制管理50序号工作项目工作标准检查方法评分方法标准分实得分8.1危险点（源）分析与预控1、班组备有危险点（源）控制管理制度，并贯彻落实。2、班组每天应根据每项工作的实际，布置安全工作，做好危险点（源）分析预控，并记录在“班长工作日志”的对应栏目中。3、工作开工前，工作负责人应针对工作中存在的危险点（源）及采取的防范措施，填写检修危险点（源）措施票，并对工作班成员进行逐条交待。交待完毕，工作班成员掌握对应危险点和防范措施后，在危险点（源）分析预控措施票中逐一签字。4、运行人员在审查工作票的同时，应对检修危险点（源）分析预控措施票进行审查并签字，运行人员应在审查工作票的同时检查是否有危险点分析预控措施票，无危险点分析预控措施票，不予许可开工，运行人员只对有无危险点分析预控措施票负责。5、危险点（源）分析预控措施票票号必须与相应工作票编号一致，与工作票同时使用、同时保存。6、运行操作时应进行危险点（源）分析预控，做好事故预想，并使用危险点分析预控措施票，其管理同操作票一致。1、参加班前会、班后会。2、查看班组工作日志。3、查看“两票”及危险点措施票。1、未开展危险点（源）分析预控工作，本项不得分。2、班前会安排工作，安全措施布置不全，重大危险点（源）分析不够、采取的措施不具体，视情况扣4～8分；工作日志对安全布置措施记录简单，不具体，视情况扣2～4分。3、没有布置安全措施，扣4分/次。4、措施票存在问题扣2分/处。5、存在未使用危险点措施票工作项目，扣4分/项。20序号工作项目工作标准检查方法评分方法标准分实得分8.2“两票、三制”管理1、班组备有“两票三制”管理制度及企业“三种人”名单，并贯彻落实。2、“两票”管理⑴现场工作应办理工作票，安全措施正确，符合《电业安全工作规程》、《集团公司工作票、操作票管理规定》的规定，并严格执行。⑵应办理操作票的运行操作，必须办理操作票。操作票中所包含的信息应符合操作票的管理规定，操作时应设监护人。⑶两票栏目填写完全、正确，不应空的栏目不得空栏；票面整洁清楚。3、“三制”管理⑴班组应严格执行企业、车间制定的“三制”执行制度。⑵班组应备有企业制定的设备定期试验轮换清单，及试验周期规定。⑶“三制”情况应在运行值班记录中进行记录。1检查现场在用票和已服役票。2、参加班组交接班；3、抽查巡回检查情况。4、根据企业的设备定期试验轮换清单，检查运行记录是否进行。5、检查值班记录1、发现无票作业本项不得分；存在问题扣4分/处。2、运行交接班交接不清，扣4分/次。3发现巡检人员不到位，扣4分/人次。4、没有按照清单所列设备进行定期试验轮换，扣4分/台.次。5、无记录扣4分。208.3特殊措施落实情况班组成员应熟悉特殊措施的详细内容（企业、车间编制的迎峰度夏预案、确保节日期间设备安全运行的特殊措施等特殊季节、特殊时期的措施、因设备存在暂时无法消除的缺陷而制定的专项措施等），并能够在工作中认真实施。1、考问人员对措施的熟悉情况。2、现场检查有关工作，是否按照特殊措施要求执行。1、班组有一人不熟悉，扣2分；2、存在不按照措施要求执行的项目扣4分/项。10序号工作项目工作标准检查方法评分方法标准分实得分9外委施工安全管理109.1外委施工安全管理1、班组备有外委施工安全管理制度，并贯彻落实。2、班长对外来人员进入本班所辖区域施工，应审查其安全技术措施，并备案。结合本班安全技术措施对外来人员进行安全技术交底。做好交底记录，并签字。3、安排人员现场监护。1、结合企业承包，查看相关班组资料。2、查看外包工程工作票。3、查看班组工作日志。1、未执行工作票制度，本项不得分。2、资料不全扣2分/项。59.2外委施工人员管理工程开工前，按照企业生产外包工程安全管理办法的要求，监督承包单位对施工人员进行施工安全技术措施的培训考试工作，并保存成绩单。2、施工过程检查监督管理⑴所有发包工程，班组应指定具体工作监护人；⑵工作监护人应加强检查，实行旁站监护。对监护过程中发现的各类违章行为进行制止，并作记录。3、工程施工期间，应组织外包人员参加本班组安全活动。4、进入生产现场的厂家服务人员、临时工等非外包工程人员，由班组按照要求开展安全教育培训，并安排其参加班组的安全活动。5、重点做好“三宝四口”防护、脚手架、施工用电、起重、和交叉作业检查。1、查看培训资料。2、查看班组工作日志。3、现场检查。4、查看安全活动记录。1、无培训资料扣2分/人次。2、工作无人监护扣4分/次。3、不参加安全活动扣2分/人次。4、一处不合格扣2分。5序号工作项目工作标准检查方法评分方法标准分实得分10安全工器具及特种设备管理4010.1安全工器具、电动工器具、起重工器具安全管理1、班组备有安全工器具、电动工器具、起重工器具安全管理制度，并贯彻落实。2、安全工器具、用具、电动工器具、起重工器具应分类登记，并设台帐专人管理：⑴名称、型号、编号（按使用部门、永久性类别实行统一顺序）、技术规范、制造厂家和安全许可证号、出厂日期。⑵检验周期。⑶检验日期。⑷检验项目与结果。⑸检验人签名。（6）定期外观检查情况记录。（7）报废时间。（8）管理人员姓名。3、检验不合格的器具设置明显“禁止使用”标志单独存放或送有关部门回收。4、安全工器具、用具的出借和归还登记，主要包含以下信息：⑴名称、编号。⑵借用人。⑶借用时间。⑷归还时间。⑸归还时外观检查是否良好。⑹接收人。5、班组应保证工器具管理符合企业管理制度要求。班组管理帐卡、现场检查1、无台帐扣4分；有台帐，但不符合要求扣1分/项。2、检验不合格的器具与完好的安全工器具、用具、电动工器具、起重工器具混放的，扣4分/件.次。3、发现不合格的安全工器具、用具、电动工器具、起重工器具未设置“禁止使用”标志或未送有关部门回收。，扣5分/件.次。5、公用工器具无专人保管，扣10分。3010.2特种设备管理1、负责特种设备检查维护保养的班组，应把特种设备纳入设备管理范畴，建立相应设备台帐。2、特种设备必须贴有经当地政府职能监督部门核发的有效合格证，方许使用。3、特种设备作业人员必须持证上岗，启动前必须进行外观检查、试验确认各部位、保护等良好。1、检查班组设备台帐。2、现场检查。1、无合格证不得分。2、未建立台帐，扣2分；台帐不符合要求扣1分。3、特种设备存在缺陷而又未采取禁用措施的，扣5分/台。4、使用人员无证或未正确使用特种设备，扣4分／人次。10序号工作项目工作标准检查方法评分方法标准分实得分11消防管理2011.1现场消防设施器材管理1、班组备有消防管理制度，并贯彻落实。2、班组成员应熟悉本班组生产、办公区域内配置的各种灭火设施的性能、使用方法及存放地点。3、所辖区域消防设施器材管理分工及职责明确。4、消防设施器材严禁挪作他用，所辖消防设施器材整洁，检验合格证齐全。1、现场考问。2、现场检查。3、检查班组消防器材清单1、班组人员不熟悉消防设施使用方法，扣2分/人次。2、无清单、无分工、职责不清扣2分/项。3、消防设施管理不规范，扣2分/处。511.2火灾自动报警、灭火及消防水系统管理1、火灾自动报警、灭火系统及消防水等消防系统完好备用，发现问题及时填报缺陷并处理。2、火灾报警控制器发出报警信号后，值班人员应及时到现场确认。3、按期试验消防系统设施，确保消防系统良好备用。1、现场抽查试验。2、现场考问。3、查看试验记录。4、查看缺陷填报及处理情况。1、火灾报警后现场值班员未及时就地确认，不得分。2、消防系统存在问题，未及时消除，扣3分/处。3、无试验记录扣4分。4、存在拒报或不报警点扣4分/点。511.3防火重点部位管理1、防火重点部位安全标志齐全，通道畅通，防火责任人职责明确。2、班组及值班人员应熟知防火预案。3、防火设施、器材齐全，性能良好备用，配备符合现场实际。4、燃油系统、氢站等防火重点部位的设备、建筑、通风等符合防火要求，设备安全附件齐全完好。5、电缆隧道、夹层、竖井等应按照规定设立防火门、防火墙，粉刷防火涂料、封堵等。6、禁火区内进行动火作业时，必须办理动火工作票。7、班组成员应熟悉企业有关消防安全管理制度，并严格执行。1、现场检查、考问。2、查消防规程3、查企业消防管理规定1、安全标志不齐全扣2分/处；通道堵塞扣2分/处；防火责任人不明确扣2分/处。2、设施、器材存在缺陷或配备不全，扣2分/处。3、燃油、氢气系统及电缆隧道，消防不规范，扣2分/处。4、禁火区动火，未办理动火工作票，本项不得分。5序号工作项目工作标准检查方法评分方法标准分实得分12危险化学品（火工品）管理1、班组备有危险化学品（火工品）管理制度，并贯彻落实。2、危险化学品（火工品）登记齐全，帐、卡、物三者相符。3、易燃易爆品、危险化学品、火工品存放规范，符合相应危险品特性及规范要求，并有相应的仓库管理制度。4、保管、领用、回收易燃易爆品、危险化学品、火工品应按照企业规定履行审批手续。5、使用易燃易爆品、危险化学品、火工品时，必须按照相应物质的化学特性，制定安全措施，符合国家法规及企业制度要求。1、现场检查、考问。2、检查存放仓库。3、检查记录。1、登记不齐全，帐、卡、物不符，扣4分。2、存放使用不符合要求，扣4分。3、安全措施不完善，扣4分。4、班组成员不了解相关危险化学品（含火工品）的使用规则，扣4分/人。1013设备台帐及图纸管理2013.1设备台帐管理1、班组备有设备设施管理制度，并贯彻落实。2、设备台帐应包括以下内容：⑴设备技术规范；⑵设备投运前情况；⑶设备检修记录；⑷设备变更记录；⑸重要纪事记录；⑹重要故障记录；⑺设备鉴定检测记录。3、设备台帐记录要求：⑴设备台帐记录要工整、详实；⑵记录要符合设备检修、运行、故障、变更等实际情况，不应漏记、错记。查看班组设备台帐。1、每缺少一项内容扣2分。2、存在错记、漏记每处扣4分；记录不认真、潦草每处扣1分。1013.2图纸管理1、班组备有图纸管理制度，并贯彻落实。2、班组保留的图纸必须与现场系统、设备、设施相符。3、系统、设备、设施更改后，应及时修改相应图纸。4、各类图纸所示数据正确无误。依据设备设施及系统分工，查看班组保存的图纸。1、不齐全，扣2分/份；2、系统、设备、设施更改后，未修改相应图纸，扣2分/份；3、数据存在错误，扣4分/处；1014安全生产考核及奖惩管理1、班组备有安全生产考核及奖惩管理制度，并贯彻落实。2、班组应根据部门（车间、科队）的月度安全奖惩制度，细化班组奖惩规定。3、安全考核内容公开，奖惩分配应建立记录。查看班组安全奖惩规定及分配记录。1、无安全奖惩规定或未根据本班组安全奖惩规定执行，本项不得分。2、无安全奖惩分配记录扣5分。20序号工作项目工作标准检查方法评分方法标准分实得分15安全设施管理1、班组备有安全设施管理制度，并贯彻落实。2、直接、间接、指导性安全措施齐全完善。3、将安全设施纳入班组安全生产管理，进行了日常检查和维护。1、现场检查。2、检查记录1、安全设施管理措施不全，扣2分/条。2、对安全设施未进行日常检查和维护，扣1分/处.件。4016现场作业人员及职业健康安全管理1、班组备有现场作业人员及职业健康安全管理制度，并贯彻落实。2、班组人员进入生产现场着装符合劳动保护要求。3、进入生产现场佩戴安全帽，高空作业佩戴安全带，矿井作业佩戴矿灯、毛巾、自救器，个体防护措施齐全完好。4、持票作业。5、实施现场安全动态管理，全员参与“五无”班组建设。班组人员要从不同的角度和层面对危险点（源）进行辩识，对安全隐患进行分析和监控，杜绝习惯性违章现象，对人的不安全行为和物的不安全状态实施系统预防和控制。6、班组备有作业场所粉尘、噪声、振动、危化品、高温、低温及辐射等危害职工健康因素的性能、危害性及防治措施等资料，并贯彻告知到所有组员。作业场所空气中尘、毒控制在国家准许范围内，并持续改。7、认真执行职业危害申报制度，班组成员应明确职业危害因素监测试验结果。1、现场检查。2、现场考问。3、查看检测记录。1、着装不符合要求，扣0.5~1分/人次。2、未佩带岗位标志扣0.5~1分/人次。3、无检测记录扣4分。4017库房管理1、班组备有库房管理制度，并贯彻落实。2、物资存放保管做到摆放整齐有序，保管完好。电气作业工具应有专用库房，并有烘烤、排湿等设备。3、按定额领料。材料领取、发放手续健全。做到帐、物、卡相符。专用工具和仪器仪表在现场使用要有专人保管，借用登记，每班每天清点1次，发现丢失及时查找。4、特种物资（材料）及特殊用途物资，按相关制度保管和使用。1、现场检查、考问。2、检查记录。1、物料未按要求摆放，扣2分/次处。2、帐、物、卡不符，扣分/次处。3、特种物资（材料）保管，未执行有关规定，扣2分/次处。20序号工作项目工作标准检查方法评分方法标准分实得分18文明生产管理1、班组备有文明生产管理制度，并贯彻落实。2、坚持文明清洁生产，班组生产现场推行“6S”管理（清理、整顿、清洁、维持、素养、安全）。1）及时清理工作场所内与生产、管理无关的物品。2）工作场所内所有物品保管整齐有序，并进行必要的标识，严格核算、保管、发放（借用）管理，做到帐、卡、物相符。集中控制室和所有值班岗位的物品、工器具、家具、文件、资料、记录实行定置摆放、定员管理。3）班组值班室、交接班室、休息室做到“五净”（门窗、桌椅、文件柜、地面、墙壁干净），所辖生产区域现场管理无卫生死角，无积灰、积水、积油，无烟头、痰迹、杂物，设备、仪器、工器具、材料等保持清洁的状态，异常设备得到及时修理并恢复正常，安全防护设施符合要求。4）坚持不懈，定期检查和整改。5）不断提高职工综合素养，具备过硬的岗位工作技能。5）使工作环境整洁有序，提高效率，保证质量，预防为主，保证安全。3、设备检修和消缺做到“三无”（无油迹、无积水、无积灰）、“三齐”（拆下零部件摆放整齐、检修机具摆放整齐、材料备品堆放整齐）、“三不乱”（电线不乱拉、部件不乱放、杂物不乱丢）。检修现场每天打扫干净，做到工完料尽场地清。4、班组台帐、记录数据真实、准确、及时、完整，文件资料分类管理。桌椅物品、工器具、备品备件摆放整齐，放置有序，实行定置管理。5、所辖现场安全设施齐全规范。设备无影响安全生产的泄漏。1、现场检查。1、存在问题，扣2分/处。40