民政局廉政风险点及防控要求措施一览表

实用文档县民政局廉政风险点及防控措施一览表序号廉政风险点等级责任主体防控措施A1股级干部推荐提拔未经党组集体研究A泾县民政局加强对干部选拔任用相关文件规定的学习；完善党组会议议事规则，提咼讨论干部工作的规范程度；认真落实民主集中制，对考察对象进行充分讨论；“一把手”不直接表态；实行差额考察和无记名票决制；建立健全责任追究。A2县级社区建设奖补资金审批审核A县民政局基层政权和社区建设股加强业务知识学习，提升业务工作水平；开展经常性廉政法律、法规的学习，提高思想认识；严格按照社区考核细则和县级社区建设奖补资金分配流程图完成资金审批A3福彩公益金资助项目审批审核A县民政局社会福利股加强法律知识学习，完善和相关制度；加强教育培训，提高从业人员的思想道德水准；加强廉政理论学习，筑牢拒腐防变的思想防线；严格审批程序，坚持廉政干事，管好自己的手和嘴A4慈善救助资金审批审核A县民政局社会福利股加强法律知识的学习，完善操作规程和相关制度；加强教育培训，提高从业人员的思想道德水准；加强廉政理论学习，筑牢拒腐防变的思想防线；严格审批程序，坚持廉政干事，管好自己的手和嘴。A5办理评残、带病回乡退伍军人定补审核A县民政局优抚安置股加强法律知识的学习，完善操作规程和相关制度；坚持向社会公开优抚政策文件，优抚工作及办事程序，自觉接受社会各方面的监督；加强廉政理论学习，筑牢拒腐防变的思想防线；严格审批程序，坚持重大事项一律提交局长办公会研究决定。A6救灾款物分配A县民政局救灾救济股加强法律知识的学习，完善操作规程和相关制度；开展经常性廉政法律、法规的学习，提高思想认识，筑牢拒腐防变的思想防线；严格按照救灾工作考核细则和救灾款物分配流程图完成款物分配审批，科学合理制定分配使用，杜绝人情关系。B1股级干部推荐提拔民主推荐程序不完整或不经过民主推荐提拔干部B纪检监察加强学习，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》B2股级干部推荐提拔考察对象未经党组研究或指定考察对象B纪检监察加强学习，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，坚持“三重一大”事项集体研究B3股级干部推荐提拔考察被推荐人缺之客观公正或没有将考察情况如实向局党组汇报B局考察干部领导小组严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》；坚持实事求是，客观公正的如实汇报B4股级干部推荐提拔群众对公小结果有异议有关部门不作为B纪检监察纪检监察部门加强监督；凡收到不同意见或问反映的，及时做好核查和解释工作B5未经办公室派遣，私用公车B办公室加强廉洁自律教育，增强职责意识，严格按制度办事B6公车管理不严，油耗过高加强教育、强化廉政意识；严格执行局制定的公务管理办法B7车辆未在指定地点维修保养,存在照顾熟人或个人私心强化廉政意识；严格执行局制定的公务管理办法，坚持原则，一视同仁，不搞特殊化B8车辆维护鉴定不准确，导致维修费用不合理严格把关，合理安排维修B9办公设备耗材米购和维修未履行鉴定事项或隐瞒鉴定真相造成不必要的费用B办公室严格技术鉴定程序和要求，把好采购维修审核关B10办公设备耗材采购和维修未按规定标准和程序执行，擅自安排采购或维修事项办公室严格执行核定标准，合理安排采购或维修B11机关公务接待违反规定超标准核定接办公室强化廉政意识；严格执行局制定的公务接待管理办法，坚持原则，待标准，未按制度规定安排定点饭店一视同仁，不搞特殊化B12机关公务接待不按规定程序和要求如实签单，弄虚作假B办公室加强廉洁自律教育，增强职责意识，严格按制度办事B13机关公务接待结账单据不全，手续不完备办公室严格执行“三单合一”，结账单据不全，拒绝报销；坚持原则，不徇私情B14外印业务办理中未以价格和质量综合B办公室强化廉洁自律教育；米取先询价，后以价格和质量综合评定文印方，确定印制，存在照顾熟人或个人私心杜绝私心杂念B15物资采购提高物品采购测算费用办公室先询价比较，后测算B16物资采购未按规定程序和标准履行审批手续B办公室严格执行报批程序和核定标准；加强监督检查B17米购物品以次充好或照顾熟人办公室加强廉政教育；坚持两人米购，以价格和质量综合确疋商豕B18物资米购规避政府米购办公室强化法制意识；严格执行政府米购目录管理规疋B19机关日常公用经费报销把关不严，开支用途不合理或超标准B机关各股室加强学习，提高责任意识和廉政意识；严格管理，对违规报销项目拒绝签字审核B20机关日常公用经费报销违反规定要求办理资金结算办公室强化责任，坚持原则，对不合理开支、超预算支出及单据不全、不真实的不予报销B21社会福利企业资格审核上报未按要求派2名工作人员进厂核查，福利企业的标准降低B社会福利股加强法律知识学习，完善操作规程和相关制度；加强教育培训，提高从业人员的思想道德水准；加强廉政理论学习，筑牢拒腐防变的思想防线；严格审批程序，坚持廉政干事，管好自己的手和嘴B22社会福利机构审查审批没有按要求实地验收，优亲厚友B社会福利股B23建筑物命名更名审核未按省市地名管理规定和地名命名规范，擅自违反命名更名标准进行审核造成地名不规范B事务股进一步加大地名管理规定和地名命名规范宣传力度，增强人们对地名命名规范化重要性认识；加强地名业务学习，提高责任意识和廉政意识，不断提升从业人员综合素质；积极探索地名前置审批管理工作措施或者前期名称预核的方式减少命名工作被动性；待宣城城区地名规划出台，探索在采词库中采词作为通名的方式推荐命名。B24公墓年检不按规定要求办理，公墓建设和管理监管不力B事务股加强行业自律教育，严格按《安徽省殡葬管理》（省政府令53号）进行年检，同时加强督查制度。加大对公墓单位管理，强化年检工作重要性认识，严格按照规定复核，不合格一律退回。B25城乡低保办理办事不公、吃拿卡要、优亲厚友、漏保错保、暗箱操作、虚报冒领等违规违纪情况B低保办加强教育培训、不断提高从业人员的思想业务素质；加强制度建设、不断完善操作规程和相关制度；加强督查指导、不断规范从业人员的行政行为B26城乡医疗救助申请受理、入户调查审核不严，弄虚作假、漏救错救、虚报冒领B低保办加强教育培训、不断提高从业人员的思想业务素质；加强制度建设、不断完善操作规程和相关制度；加强督查指导、不断规范从业人员的行政行为B27办理追烈事项对追烈事项审核把关不严或违反规定作出失实的审核意见B优抚安置股坚持向社会公开优抚政策文件，优抚工作职责及办事程序，自觉接受社会各方面的监督；涉及抚恤资金的分配使用及评残、追烈、带病回乡退伍军人评定等重大事项，一律提交局长办公会研究决定B28伤残抚恤金未按时按标准发放B优抚安置股B29对非本市入伍的退役士兵、农村入伍的退役士兵和未按正常途径入伍的退役士兵材料把关不严，纳入了安置范围B优抚安置股加强退役士兵安置政策学习，提高责任意识和廉政意识；严格审核退伍军人档案材料及必备证件等。B30发给不符合安置条件的退役士兵一次性自谋职业补助金B优抚安置股退役士兵的档案材料必须完备齐全；不符合安置政策退役士兵做退档处理，确保依据的政策合法、合理、充分；集体研究讨论，确保公开、公平、公正。C1机关公章介绍信使用管理审核不严，造成工作失误或不良影响C办公室严格印章、介绍信管理办法，做到专人负责、专人管理，不徇私情，严格局领导审批制度，对造成不良影响和后果的实施责任追究C2印章、介绍信管理混乱，擅自盖章，造成工作失误或不良影响办公室C3政务信息公开初审不严导致信息公开类别错误或延误时间导致公开不及时C机关各股室加强学习，严格执行信息公开条例C4群众信访诉求办理漏登或登记不及时延误信访投诉件办理C办公室及时登记、及时受理，增强工作责任感；对造成不良影响的，实施责任追究C5群众信访诉求办理未在规定时间内办结或办结结果敷衍塞责、推卸责任机关各股室加强学习，深入调查，增强工作责任感；对造成不良影响的，实施责任追究C6涉密文件漏等或登记不及时延误文件处理C办公室加强保密教育，增强工作责任感；视情实施责任追究C7涉密文件管理混乱，导致涉密文件丢失机关各股室认真执行保密文件管理规疋，头行专人保管；造成后果的按规疋头施责任追究C8社团筹备成立及登记、变更、注销及年检不合法合规，材料审核把关不到位，存在人情关系C社会事务股加强学习，强化法制意识；严格申办资格条件C9民非登记、变更、注销及年检管理不到位，造成不良影响C社会事务股加强业务学习，熟练掌握登记管理政策规定；登记材料审核、现场勘验由两人以上审核把关CIO基金会登记、变更、注销及年检管理不到位，造成不良影响C社会事务股加强业务学习，强化登记管理人员业务素质；按照法定的职责权限和程序，严格依法行政；加强作风建设，严格执行局机关效能建设十三项制度；采取不定期抽查方式对审批办结件予以抽查回访；实施网上跟踪监督。C11行政执法（处罚、强制）不合法合规，存在人情照顾或随意行使行政执法自由裁量权，行政处罚存在偏颇C社会事务股加强业务学习，坚持依法行政、不断提高风险防范意识和责任意识；情节严重造成不良影响的，予以责任追究。C12不按规疋条件随意为熟人朋友发放老年证C老龄办严格按照《女徽省老年人优待证发放办法》规疋审核发放女徽省老年人优待证；实行定期抽查C13双拥合格单位考核流于形式，存有随意性，不按照考核组考核结果提出意见C双拥办建立考核工作制度，完善考核标准，加强考核组人员的挑选和培训，强化责任意识，严格执行考核工作制度县民政局廉政风险点及防控措施一览表序号廉政风险点等级责任主体防控措施A1股级干部推荐提拔未经党组集体研究A泾县民政局加强对干部选拔任用相关文件规定的学习；完善党组会议议事规则，提咼讨论干部工作的规范程度；认真落实民主集中制，对考察对象进行充分讨论；“一把手”不直接表态；实行差额考察和无记名票决制；建立健全责任追究制度。A2县级社区建设奖补资金审批审核A县民政局基层政权和社区建设股加强业务知识学习，提升业务工作水平；开展经常性廉政法律、法规的学习，提高思想认识；严格按照社区考核细则和县级社区建设奖补资金分配流程图完成资金审批A3福彩公益金资助项目审批审核A县民政局社会福利股加强法律知识学习，完善操作规程和相关制度；加强教育培训，提高从业人员的思想道德水准；加强廉政理论学习，筑牢拒腐防变的思想防线；严格审批程序，坚持廉政干事，管好自己的手和嘴A4慈善救助资金审批审核A县民政局社会福利股加强法律知识的学习，完善操作规程和相关制度；加强教育培训，提高从业人员的思想道德水准；加强廉政理论学习，筑牢拒腐防变的思想防线；严格审批程序，坚持廉政干事，管好自己的手和嘴。A5办理评残、带病回乡退伍军人定补审核A县民政局优抚安置股加强法律知识的学习，完善操作规程和相关制度；坚持向社会公开优抚政策文件，优抚工作职责及办事程序，自觉接受社会各方面的监督；加强廉政理论学习，筑牢拒腐防变的思想防线；严格审批程序，坚持重大事项一律提交局长办公会研究决定。A6救灾款物分配A县民政局救灾救济股加强法律知识的学习，完善操作规程和相关制度；开展经常性廉政法律、法规的学习，提高思想认识，筑牢拒腐防变的思想防线；严格按照救灾工作考核细则和救灾款物分配流程图完成款物分配审批，科学合理制定分配使用方案，杜绝人情关系。B1股级干部推荐提拔民主推荐程序不完整或不经过民主推荐提拔干部B纪检监察加强学习，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》B2股级干部推荐提拔考察对象未经党组研究或指定考察对象B纪检监察加强学习，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，坚持“三重一大”事项集体研究B3股级干部推荐提拔考察被推荐人缺之客观公正或没有将考察情况如实向局党组汇报B局考察干部领导小组严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》；坚持实事求是，客观公正的如实汇报B4股级干部推荐提拔群众对公小结果有异议有关部门不作为B纪检监察纪检监察部门加强监督；凡收到不同意见或问题反映的，及时做好核查和解释工作B5未经办公室派遣，私用公车B办公室加强廉洁自律教育，增强职责意识，严格按制度办事B6公车管理不严，油耗过高加强教育、强化廉政意识；严格执行局制定的公务管理办法B7车辆未在指定地点维修保养,存在照顾熟人或个人私心强化廉政意识；严格执行局制定的公务管理办法，坚持原则，一视同仁，不搞特殊化B8车辆维护鉴定不准确，导致维修费用不合理严格把关，合理安排维修B9办公设备耗材米购和维修未履行鉴定事项或隐瞒鉴定真相造成不必要的费用B办公室严格技术鉴定程序和要求，把好采购维修审核关B10办公设备耗材采购和维修未按规定标准和程序执行，擅自安排采购或维修事项办公室严格执行核定标准，合理安排采购或维修B11机关公务接待违反规定超标准核定接办公室强化廉政意识；严格执行局制定的公务接待管理办法，坚持原则，待标准，未按制度规定安排定点饭店一视同仁，不搞特殊化B12机关公务接待不按规定程序和要求如实签单，弄虚作假B办公室加强廉洁自律教育，增强职责意识，严格按制度办事B13机关公务接待结账单据不全，手续不完备办公室严格执行“三单合一”，结账单据不全，拒绝报销；坚持原则，不徇私情B14外印业务办理中未以价格和质量综合B办公室强化廉洁自律教育；米取先询价，后以价格和质量综合评定文印方，确定印制，存在照顾熟人或个人私心杜绝私心杂念B15物资采购提高物品采购测算费用办公室先询价比较，后测算B16物资采购未按规定程序和标准履行审批手续B办公室严格执行报批程序和核定标准；加强监督检查B17米购物品以次充好或照顾熟人办公室加强廉政教育；坚持两人米购，以价格和质量综合确疋商豕B18物资米购规避政府米购办公室强化法制意识；严格执行政府米购目录管理规疋B19机关日常公用经费报销把关不严，开支用途不合理或超标准B机关各股室加强学习，提高责任意识和廉政意识；严格管理，对违规报销项目拒绝签字审核B20机关日常公用经费报销违反规定要求办理资金结算办公室强化责任，坚持原则，对不合理开支、超预算支出及单据不全、不真实的不予报销B21社会福利企业资格审核上报未按要求派2名工作人员进厂核查，福利企业的标准降低B社会福利股加强法律知识学习，完善操作规程和相关制度；加强教育培训，提高从业人员的思想道德水准；加强廉政理论学习，筑牢拒腐防变的思想防线；严格审批程序，坚持廉政干事，管好自己的手和嘴B22社会福利机构审查审批没有按要求实地验收，优亲厚友B社会福利股B23建筑物命名更名审核未按省市地名管理规定和地名命名规范，擅自违反命名更名标准进行审核造成地名不规范B事务股进一步加大地名管理规定和地名命名规范宣传力度，增强人们对地名命名规范化重要性认识；加强地名业务学习，提高责任意识和廉政意识，不断提升从业人员综合素质；积极探索地名前置审批管理工作措施或者前期名称预核的方式减少命名工作被动性；待宣城城区地名规划出台，探索在采词库中采词作为通名的方式推荐命名。B24公墓年检不按规定要求办理，公墓建设和管理监管不力B事务股加强行业自律教育，严格按《安徽省殡葬管理》（省政府令53号）进行年检，同时加强督查制度。加大对公墓单位管理，强化年检工作重要性认识，严格按照规定复核，不合格一律退回。B25城乡低保办理办事不公、吃拿卡要、优亲厚友、漏保错保、暗箱操作、虚报冒领等违规违纪情况B低保办加强教育培训、不断提高从业人员的思想业务素质；加强制度建设、不断完善操作规程和相关制度；加强督查指导、不断规范从业人员的行政行为B26城乡医疗救助申请受理、入户调查审核不严，弄虚作假、漏救错救、虚报冒领B低保办加强教育培训、不断提高从业人员的思想业务素质；加强制度建设、不断完善操作规程和相关制度；加强督查指导、不断规范从业人员的行政行为B27办理追烈事项对追烈事项审核把关不严或违反规定作出失实的审核意见B优抚安置股坚持向社会公开优抚政策文件，优抚工作职责及办事程序，自觉接受社会各方面的监督；涉及抚恤资金的分配使用及评残、追烈、带病回乡退伍军人评定等重大事项，一律提交局长办公会研究决定B28伤残抚恤金未按时按标准发放B优抚安置股B29对非本市入伍的退役士兵、农村入伍的退役士兵和未按正常途径入伍的退役士兵材料把关不严，纳入了安置范围B优抚安置股加强退役士兵安置政策学习，提高责任意识和廉政意识；严格审核退伍军人档案材料及必备证件等。B30发给不符合安置条件的退役士兵一次性自谋职业补助金B优抚安置股退役士兵的档案材料必须完备齐全；不符合安置政策退役士兵做退档处理，确保依据的政策合法、合理、充分；集体研究讨论，确保公开、公平、公正。C1机关公章介绍信使用管理审核不严，造成工作失误或不良影响C办公室严格印章、介绍信管理办法，做到专人负责、专人管理，不徇私情，严格局领导审批制度，对造成不良影响和后果的实施责任追究C2印章、介绍信管理混乱，擅自盖章，造成工作失误或不良影响办公室C3政务信息公开初审不严导致信息公开类别错误或延误时间导致公开不及时C机关各股室加强学习，严格执行信息公开条例C4群众信访诉求办理漏登或登记不及时延误信访投诉件办理C办公室及时登记、及时受理，增强工作责任感；对造成不良影响的，实施责任追究C5群众信访诉求办理未在规定时间内办结或办结结果敷衍塞责、推卸责任机关各股室加强学习，深入调查，增强工作责任感；对造成不良影响的，实施责任追究C6涉密文件漏等或登记不及时延误文件处理C办公室加强保密教育，增强工作责任感；视情实施责任追究C7涉密文件管理混乱，导致涉密文件丢失机关各股室认真执行保密文件管理规疋，头行专人保管；造成后果的按规疋头施责任追究C8社团筹备成立及登记、变更、注销及年检不合法合规，材料审核把关不到位，存在人情关系C社会事务股加强学习，强化法制意识；严格申办资格条件C9民非登记、变更、注销及年检管理不到位，造成不良影响C社会事务股加强业务学习，熟练掌握登记管理政策规定；登记材料审核、现场勘验由两人以上审核把关CIO基金会登记、变更、注销及年检管理不到位，造成不良影响C社会事务股加强业务学习，强化登记管理人员业务素质；按照法定的职责权限和程序，严格依法行政；加强作风建设，严格执行局机关效能建设十三项制度；采取不定期抽查方式对审批办结件予以抽查回访；实施网上跟踪监督。C11行政执法（处罚、强制）不合法合规，存在人情照顾或随意行使行政执法自由裁量权，行政处罚存在偏颇C社会事务股加强业务学习，坚持依法行政、不断提高风险防范意识和责任意识；情节严重造成不良影响的，予以责任追究。C12不按规疋条件随意为熟人朋友发放老年证C老龄办严格按照《女徽省老年人优待证发放办法》规疋审核发放女徽省老年人优待证；实行定期抽查C13双拥合格单位考核流于形式，存有随意性，不按照考核组考核结果提出意见C双拥办建立考核工作制度，完善考核标准，加强考核组人员的挑选和培训，强化责任意识，严格执行考核工作制度