转让不动产开票示例（金税盘版）

转让不动产开票示例（金税盘版） 转让不动产开票示例(金税盘版) 例,A企业为一般纳税人,向B企业销售2016年4月30日以后取得的不动产,取得销售收入111万元。 一、陆开票软件 ,一,将金税盘插入计算机的usb口上,双击“开票软件”图标。 ,二,启动开票软件,选择操作员并输入用户名密码及口令。默认密码为123456,证口令为23456789。证书口令错误输入5次 后,需要持金税盘到税务机关办税大厅重签证书。 123456 23456789 二、增值税专用发票填开及编码添加 (一)点击“发票管理”模块,点击导航图中的“发票填开”按钮,然后选择“增值税专用发票填开”。 (二)系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发票号无误后，点击确认。 ,三,进入发票填开界面,手工输入购货单位信息,专用发票要将购买方的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整,不得输入简称。 ,四,在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息 --- “某门面房”,输入完成后,点击旁边空白处。 ,五,开票界面弹出商品编码添加界面,在界面中点击“税收分类 编码”输入框中的按钮,打开税收分类编码选择界面。 ,六,在税收分类编码选择界面中,根据实际情况选择“不动产”类下的税收分类编码,也可通过检索进行快速查找。查到后,双击选择税收分类编码。 选择不 选择与不动动产 产对应的税 收分类编码 ,七,选择好税收分类编码,点击保存按钮。 ,八,输入数量、单价、金额、备注等信息,备注栏要注明不动产的详细地址。输入完毕后核对票面中的购买方信息、金额、税额、价税合计等票面信息,确认无误后,点击右上角打印按钮。 注,打印相当于保存发票,点击后票面信息无法进行任何修改。 ,九,弹出“打印”对话框,如图所示。在此处,可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印,也可以取消打印,待以后在进行 发票查询时打印,。 向下调整,数值越大越向下,越小越向上,可以为负数, 向右调整,数值越大越向右,越小越向左,可以为负数, 二、发票作废 如果发票开具错误,当月发现且满足作废条件,可采取发票作废方式作废发票。 ,一,点击“发票管理”模块,然后点击导航图中的“发票作废”按钮。 ,二,选择要作废的发票。 ,三,确认发票代码号码无误后,点击“作废”按钮 ,四,提示本期将要作废的发票张数为1张,您要继续吗,,点 击确认按钮 ,五,提示作废成功。发票作废后不可恢复。 三、红字专用发票填开 如需开具红字专用发票。需根据红字发票信息开具红字发票。红字发票应与红字发票信息表一一对应。 ,一,点击“发票管理”模块,之后点击导航图中的“信息表”按钮,选择填写“红字增值税发票信息表填开”。 ,二,在弹出的红字增值税专用发票信息表信息选择界面,根据实际情况选择购买方申请或销售方申请。抵扣联已认证,勾选确认,需要由购买方开具,申请,,没有认证需要由销售方开具,申请,。 ,三,以“销售方申请”为例,输入发票代码和发票号码后,点击“下一步”按钮,系统会显示蓝字发票信息,点击“确定”按钮。 ,四,系统进入红字发票信息表填开界面,系统自动显示商品信息,核对无误后点击“打印”按钮。 ,五,查询信息表编号,点击“发票管理”模块,点击菜单中的“红 字发票信息表”,选择“红字增值税专用发票信息表”查询导出。 ,六,进入红字发票信息表查询导出界面,查看信息表编号并。 ,七,点击“发票管理”模块,点击导航图中的“发票填开”按钮,然后选择“增值税专用发票填开” ,八,系统显示发票号码确认界面,核对无误后,点击确认。 ,九,进入发票填开界面,点击“红字”按钮,选择“直接开具”。 ,十,在弹出的“对应信息表编号填写、确认”对话框中的“信息表编号”及“再次输入”中,分别录入记录好的信息表编号,信息表编号以星号显示,,点击下一步。 ,十一,在“销项正数发票代码号码填写、确认”界面,显示对应蓝字发票信息,核对无误后,点击“确定”。 ,十二,红字发票填开界面会自动带出对应蓝字发票信息,其中数量、金额、税额为负数。 ,十三,票面信息全部核对无误后,点击“打印”按钮,打印红字增值税专用发票。 增值税普通发票 蓝字增值税普通发票开具与作废,操作方法与增值税专用发票操作一致 开具红字普通发票时不需要信息表,可直接开具。 1.某企业为小规模纳税人,2016年6月转让自建写字楼,取得含税销售额105万元。 一、登陆开票软件 (一)将金税盘插入计算机的usb口上,双击“开票软件”图标。 ,二,启动开票软件,选择操作员并输入用户名密码及口令。默认密码为123456,证书口令为23456789。证书口令错误输入5次后,需要持金税盘到税务机关办税大厅重签证书。 123456 23456789 二、增值税普通发票填开及编码添加 ,一,点击“发票管理”模块,点击导航图中的“发票填开”按钮,然后选择“增值税普通发票填开”。 二,系统显示发票卷选择界面,双击发票卷。 ,三,系统显示发票号码确认界面,核对与即将打印的纸质正 式发票号无误后,点击确认。 ,四,进入发票填开界面,手工输入购货单位信息,增值税普通 发票只需要填写购买方名称。纳税人识别号,地址、电话,银行账号 可以为空。 ,五,在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息--- “写字楼”,输入完成后,点击旁边空白处。 ,六,开票界面弹出商品编码添加界面,在界面中点击“税收分类编码”输入框中的按钮,打开税收分类编码选择界面。 ,七,在税收分类编码选择界面中,根据实际情况选择“不动产”类下的税收分类编码,也可通过检索进行快速查找。查到后,双击选择税收分类编码。 选择与不动选择不 产对应的税动产 收分类编码 ,八,选择好税收分类编码,点击保存按钮。 ,九,货物或应税劳务、服务名称输入完成后,输入数量、单价、金额、备注等信息。输入完毕后核对票面中的购买方信息、金额、税额、价税合计等票面信息,确认无误后,点击右上角打印按钮。 注,打印相当于保存发票,点击后票面信息无法进行任何修改。若票面信息错误,只能作废重新开具发票。 ,十,弹出“打印”对话框,如图所示。在此处,可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印,也可以取消打印,待以后在进行发票查询时打印,。 向下调整,数值越大越向下,越小越向上,可以为负数, 向右调整,数值越大越向右,越小越向左,可以为负数, 三、发票作废 如果发票开具错误,当月发现且满足作废条件,可采取发票作废方式作废发票。 ,一,点击“发票管理”模块,然后点击导航图中的“发票作废”按钮。 ,二,选择要作废的发票。 ,三,确认发票代码号码无误后,点击“作废”按钮 ,四,提示本期将要作废的发票张数为1张,您要继续吗,,点 击确认按钮 ,五,提示作废成功。发票作废后不可恢复。 四、普通发票开具负数 如需开具红字普通发票。不需要根据红字发票信息表开具红字发票。可直接开具负数普通发票 ,一,点击“发票管理”模块,点击导航图中的“发票填开”按钮,然后选择“增值税普通发票填开”。 ,二,系统显示发票卷选择界面,双击发票卷。 (三)系统显示发票号码确认界面,核对与即将打印的纸质正式发 票号无误后,点击确认。 ,四,进入普通发票填开界面,点击“红字”按钮,弹出“填写正数 发票代码号码填写、确认”对话框,在发票代码和再次输入发票代码 中输入对应的蓝字发票代码、号码后点击“下一步”按钮 ,五,系统显示对应蓝字发票信息,核对无误后点击确定按钮。 ,六,系统自动将蓝字发票信息带入发票票面,其中数量、金额、税额为负数。票面信息确认无误后点击打印按钮。在“备注”栏中显示对应的蓝字发票代码号码。 更多政策请您关注北京国税官方微信:::