压力管道安装质量手册(好)

压力管道安装质量手册                                   编号：SZ.02.01.01-2007 分 发 号： 发行版本：B / 0 受控状态：受 控 2007-05-10发布                  2007-05-01实施 目        录 1  管理职责 …………………………………………………………6 1.1 质量方针和质量目标  …………………………………………6 1.2 质量管理体系组织………………………………………………6 1.3职责、权限………………………………………………………10 2 质量管理体系文件  ………………………………………………19 3 文件和记录控制……………………………………………………20 4合同控制  ………………………………………………………… 21 5设计控制  ………………………………………………………… 22 6材料（零、部件）控制 ……………………………………………23 7安装工艺控制……………………………………………………… 24 8焊接控制…………………………………………………………… 27 9 热处理控制…………………………………………………………29 10无损检测控制………………………………………………………30 11 理化检验控制…………………………………………………… 30 12 检验与试验控制……………………………………………………31 13设备和检验检测仪器控制…………………………………………32 14不合格品（项）控制………………………………………………33 15 质量改进与服务…………………………………………………  33 16人员培训……………………………………………………………36 17 其它过程控制……………………………………………………  36 18执行特种设备许可制度……………………………………………36 附录1 压力管道安装文件清单………………………………………40 附录2 压力管道安装法律法规……………………………………  44 01  批 准 页 公司根据《特种设备安全监察条例》、《压力管道与监察规定》、《压力管道安装单位资格认可实施细则》及相关，结合公司实际，编写了《压力管道安装质量手册》。 《压力管道安装质量手册》是进行压力管道安装质量管理和质量控制的纲领性文件，手册中的各项要求是公司从事压力管道管理和施工人员必须遵守的准则。 本版《压力管道安装质量手册》为B版0次修订，手册于二零零七年五月一日发布实施。 总经理：Yyy 2007年5月1日 02  企 业 概 况 建设公司是伴随着石油和石化工业的发展不断壮大起来的，始建于60年代。2002年8月，总厂为了做专、做大、做强工程技术服务板块，将原部分二级单位进行了战略性重组，2005年1月进一步实施结构调整，成立建设公司。结构调整后的建设公司隶属于中国石油，具有国家化工石油工程施工总承包一级资质、钢结构工程、防腐保温工程、无损检测工程、化工石油设备管道安装工程专业承包一级资质的国有大型企业。公司通过了ISO 9001：2000质量体系认证和SY/T6276-1997中国石油健康安全环境管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系认证。     公司注册资金2亿1千万元，机械设备2943台套，拥有六百八十名工程技术人员。可独立完成化工石油工程的建设任务；可进行大型储罐整体安装，大型石油化工装置安装，中型电站安装和建筑消防设施安装，110千伏高压电配电系统的安装，石油化工装置检修及工程技术咨询。 30多年来，相继建成年产850万吨炼油厂、年产48万吨化肥厂、年产30万吨乙烯工程及改扩建工程、年产140万吨炼油厂重油催化装置、年产250万吨福建炼油厂、年产50万吨张家港液化气低温储运工程、俄罗斯三星级宾馆及大量的公用工程，完成建设工程量达170多亿元。 公司先后创国家优质工程40项，省、市级优质工程金奖130项。年产30万吨乙烯工程获国家优质工程金奖，总体设计获国家设计金奖；年产30万吨乙烯空分装置获国家优质工程奖；乙烯装置、丁辛醇装置、顺丁橡胶装置获国家建筑工程鲁班奖；低压聚乙烯装置被国家工程建设质量评定委员会授予银质奖。2006年公司承担施工的9万吨/年苯乙烯装置扩能改造工程、8万吨/年顺丁橡胶装置扩建和10万吨/年ABS装置改扩建三项工程被评为中油集团公司“优质工程奖”。 公司多次被评为省重合同守信用企业、省用户满意施工企业、省优秀施工企业、省文明单位、建设部建筑安装行业绩优企业、中国建设系统企业信誉AAA级企业,2002年被中华全国总工会授予“全国五一劳动奖状”。2004年6月被中油集团公司评为1999年—2003年工程建设优秀企业。 “爱国、创业、求实、奉献”是公司奋斗的主旋律，“优质、安全、高效”是公司追求的总目标，展望未来，大庆石化建设公司将一如既往地与社会各界真诚合作，共创美好明天、共图发展大业。 企业名称：建设公司 总 经 理：YYY 地    址：南街2号 邮政编码：111111 电    话：2222222 传    真：3333333 1  管理职责 1.1质量方针和质量目标 （1）质量方针： 科学管理创优质  技术创新铸精品 持续改进求实效  满意服务赢市场 （2）质量目标 压力管道安装验交合格率100%； 无损探伤一次合格率96%以上。 公司直属公司、各直属基层公司和各部门要根据实际工作，制定本单位的质量目标。 （3）质量目标考核 主管领导应对所管辖的单位目标完成情况进行考核，公司质量管理部进行抽查和考核。 1.2  质量管理体系组织 公司建立了压力管道安装质量管理体系组织机构，见附图1。 公司人事部应通过考核和评审，确定压力管道安装质量保证工程师和压力管道安装责任工程师，并以正式文件由公司总经理加以任命，其中包括：压力管道安装质量保证工程师和材料、工艺、焊接、热处理、无损检测、理化检验、检验与试验、设备、检验检测仪器等压力管道安装责任工程师。 压力管道安装质量控制系统过程分配表，见附图2。                附图1                              压力管道安装组织机构 动设备公司 职能部门、 质控 责任 师控制过程 质 量 管 理 部 生 产 管 理 部 经 营 计 划 部 技 术 发 展 部 市 场 开 发 部 人 力 资 源 部 物 资 采 购 部 经 理 办 检 测 公 司 直 属 基 层 公 司 控 质控责任工程师 文件控制 ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ ▲ 记录控制 ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 合同控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 设计控制 ▲ △ ▲ △ △ △ 工艺责任 工程师 材料（零、部件） 控制 △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ 材料责任 工程师 工艺控制 △ ▲ ▲ △ △ ▲ 工艺责任 工程师 焊接控制 ▲ △ ▲ △ ▲ ▲ 焊接责任 工程师 热处理控制 △ △ ▲ △ ▲ ▲ 热处理责任 工程师 无损检测控制 △ △ △ △ ▲ △ 无损检测责任工程师 理化检验控制 △ △ △ △ ▲ △ 理化责任 工程师 检验与试验控制 ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ 检验责任 工程师 设备控制 △ △ ▲ △ ▲ ▲ 设备责任 工程师 检验检测仪器控制 △ ▲ ▲ ▲ ▲ 计量责任工程师 不合格品（项）控制 ▲ △ △ ▲ △ ▲ 检验责任 工程师 质量改进与服务 ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ 检验责任 工程师 人员培训 △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ ▲ 标识及可追溯性 控制 ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ 检验责任 工程师 执行特种设备许可 制度 ▲ △ △ △ △ △ 检验责任 工程师 附图2      压力管道安装质量控制系统过程分配表 注：▲表示该项活动的主管部门和责任工程师  △ 表示与该项活动有关联的部门和责任工程师 1.2.1  压力管道安装质量保证责任工程师、压力管道安装责任工程师任命书 公司各部门、直属公司、直属基层公司： 为加强压力管道安装质量管理，使压力管道安装质量得到有效控制，确保压力管道使用安全，参照《特种设备安全监察条理》、《压力管道安装单位资格认可实施细则（2000）》要求，特任命： XXX同志为建设公司压力管道安装质量保证工程师（公司质量体系管理者代表）。 特此任命。 总经理：YYY 2007年5月1日 1.2.2  项目质量保证责任工程师和项目质量责任工程师 公司项目部必须针对施工项目专门设立项目质量保证工程师和项目质量责任工程师，项目质量保证工程师和项目质量责任工程师由项目经理任命。 1.3  职责、权限 1.3.1  总经理： a) 向公司全体职工传达压力管道安装法律法规的重要性； b) 主持管理评审； c) 任命压力管道安装质量保证责任工程师和压力管道安装责任工程师； d) 确定公司组织机构及部门职责； e) 批准发布公司《压力管道安装质量手册》； f) 确保压力管道安装所必须的资源配置； g) 决定改进压力管道安装质量管理体系有效性的措施。 1.3.2  副总经理： a) 负责安装市场开发和施工管理，贯彻实施压力管道安装法律法规； b) 负责组织制定、批准和实施公司各项生产管理规定； c) 负责各自分管安装项目的工程质量管理； d) 负责公司新增、技措项目施工管理； e) 分别领导外部市场管理、内部市场管理和生产经营管理工作。 1.3.3  总工程师： a) 贯彻实施压力管道安装法律法规； b) 组织制定公司技术发展规划，包括新技术开发； c) 组织解决压力管道安装重大技术问题； d) 审批压力管道安装施工组织设计及重要的施工、技术措施； e) 负责压力管道安装设备和计量管理； f) 负责压力管道安装人才开发； g) 领导技术发展部、质量管理部工作。 1.3.4  压力管道安装质量保证责任工程师 a)贯彻实施压力管道安装法律法规； b) 负责压力管道质量体系的建立、实施和保持； c) 负责监督、检查和指导压力管道安装各质量控制系统工作； d）协调各质量责任工程师的工作； e）定期向总经理汇报压力管道安装质量管理工作；协助公司最高管理者做好管理评审工作 1.3.5  压力管道安装责任工程师职责与权限 1）材料责任工程师 a）负责采购物资的质量控制和管理； b）协助总厂提供合格供方质量信息； c）审核材料采购计划； d）负责对材料复验的确认签字； e）对材料的证件的完整性、准确性和有效性负责； f）对不合格的材料有权拒收。 2）焊接责任工程师 a) 贯彻实施压力管道安装法律法规； b) 负责压力管道安装焊接工艺文件的审核； c) 焊缝返修工艺的审核； d) 负责组织分析、处理焊接中的质量问题； e) 负责指导焊接工作，监督检查压力管道安装焊接系统的质量控制，对违反焊接工艺者有权制止。 3）热处理责任工程师 a）贯彻实施压力管道安装法律法规； b） 负责压力管道热处理工艺文件的审核，并对其准确性负责； c）负责签发热处理报告； d）解决压力管道安装热处理技术问题； e）对热处理施工进行监督检查；有权制止违反热处理工艺文件的行为。 4）无损检测责任工程师 a）贯彻实施压力管道安装法律法规； b）审核并签发压力管道安装无损检测报告； c）检查压力管道安装无损检测工作，提出改进意见； 5）理化检验责任工程师 a）贯彻实施压力管道安装法律法规； b）负责审查和签发理化检验报告，并对其准确性负责； c）有权对审核中发现的问题提出复验意见。 6）质量检验责任工程师 a）贯彻实施压力管道安装法律法规； b）负责压力管道安装质量检查工作；审核质量检查文件； c）监督检查压力管道安装标准规范的执行情况； d）签发检验报告、并对其准确性负责； e）监督检查压力管道安装质量； f）有权制止违反标准规范的施工行为。 7）安装工艺（设计）责任工程师 a）压力管道安装之前应组织对压力管道设计（图纸）进行会审； b）审查设计单位是否具有设计资格，包括设计印章的审查； c）审查设计图的符合性、完整性，包括必要的现场勘查；若发现问题应及时与设计单位（或用户）进行沟通和确认； d）审查设计图与施工相关的标准规范是否为现行有效版本； e）负责压力管道安装施工方案的编制和审核； f）检查施工方案的执行情况； g）对压力管道安装施工组织情况进行检查；对违反施工纪律的行为有权制止。 8）设备责任工程师 a）贯彻实施压力管道安装法律法规； b）负责压力管道安装设备技术文件审查，对其完整性和准确性负责； c）监督检查压力管道安装设备的使用、维护、保养和修理等项工作； d）审核压力管道安装设备的大修方案并组织验收； e）负责设备事故的调查，提出处理意见。 9）计量责任工程师 a）贯彻实施国家计量法规、标准和规定； b）组织器具、仪表的计量检定，并监督检查其执行情况； c）有权制止未按要求检定的计量器具的使用； d）有权对各单位计量器具的使用情况进行考核。 10）项目质量保证责任工程师 a) 贯彻实施压力管道安装法律法规； b) 负责指定项目压力管道安装质量管理体系的建立、保持和实施； c) 协助项目经理做好管理评审工作； d) 定期向公司质量保证责任工程师汇报压力管道安装质量管理工作，提出改进建议，并组织实施； 11）项目管理部质量责任人员职责 项目管理部质量保证责任工程师，各专业责任工程师职责可以参照1.3.5规定执行。 1.3.6  管理部门职责、权限 1）生产管理部 a) 对压力管道安装进行施工组织和管理，施工过程优化统筹，平衡生产施工任务，下达生产指令，负责设计图纸的发放； b) 参加设计交底和文件会审，组织编制施工组织设计； c) 对生产施工计划完成情况进行考核；对生产施工单位有指挥调度权。 2) 技术发展部 a) 组织并参加设计交底和技术文件会审； b) 参加施工组织设计编制； c) 负责施工方案、工艺文件、作业指导书和技术措施的编制； d) 负责解决压力管道安装施工过程中的技术问题； e) 负责压力管道安装新技术开发和推广应用工作； f) 负责公司压力管道安装设备、计量和资产管理； g) 负责公司法律法规、标准、规范等技术文件的管理； 3) 质量管理部 a） 协助质量保证责任工程师完成压力管道安装质量管理体系的建立、实施、保持； b） 负责编制检验计划； c） 负责质量目标的管理； d） 负责压力管道安装质量体系文件、记录、不合格品、纠正措施、预防措施等过程的管理； e) 对质量事故进行调查、分析，提出事故处理意见； f) 负责组织公司质量体系内部审核； g) 协助总经理进行管理评审；     4) 经营计划部 a) 负责公司生产经营计划的编制； b) 负责合同评审； c) 负责公司施工合同签订和管理； d) 负责公司预结算管理； e) 负责投标标书(经济)的编制； 5) 人力资源部 a）负责压力管道安装质量保证责任工程师的资格审查并起草发布任命书文件； b）负责压力管道安装特殊工种、质量责任人员、专业技术人员或作业人员的培训； c）负责压力管道安装质量责任人员和专业技术干部管理； d）对直属公司、直属基层公司职工培训进行检查。 6) 物资采购部 a）负责公司压力管道安装物资采购工作； b）负责合格供应商信息管理； c）负责压力管道安装采购物资的合同审查、签订、变更及跟踪； d) 负责核实各单位压力管道安装材料计划并办理审批手续； e) 负责对采购物资的验证，对不合格物资与有关单位联系，按合同要求对不合格品进行处理。 f) 负责对采购物资的验证，对不合格物资与有关单位联系，按合同要求对不合格品进行处理。 7) 市场开发部 a) 负责公司市场开发工作； b) 负责制定市场开发整体规划、调研，确定市场目标； c) 负责管理和协调开发内部市场，组织开发外部市场； d) 负责组织公司的投标工作； e) 负责建立客户管理网络，组织客户回访和满意度调查； 8) 经理办公室 a）负责公司行政管理工作； b）负责行政会议记录，文稿审核、文件签发、印章使用管理。 9) 企业文化部 a）负责企业发展战略研究、改革方案的调研及制定、企业形象的策划； b）负责组织制定公司经济责任制方案、、岗位责任制的制定完善，推进企业管理现代化； c）负责公司资质取证、换证工作； d）负责组织公司法制管理制度的制定及普法宣传工作，组织参与重大经济纠纷的诉讼及非诉讼活动； e）负责公司宣传报道工作，及时传递重要信息； 10) 直属基层公司经理 a）对本公司生产、安全、技术、质量、经营等工作全面管理； b）贯彻执行公司《压力管道安装质量管理手册》； c）负责组织实施压力管道安装各项管理规定的落实； d）有权根据工作需要，调整本公司人员的工作岗位； e) 有权根据人员的工作表现和业绩对人员进行奖罚。 11) 直属公司、直属基层公司技术负责人 a） 贯彻执行压力管道安装法律法规、标准规范和公司技术文件； b） 负责或指定专人进行压力管道安装施工技术质量交底； c） 负责压力管道安装技术培训； d） 解决压力管道安装生产施工过程中的技术问题； e） 检查施工方案执行情况，包括记录的填写。 1.4 管理评审 管理评审由质量管理部组织。 为确保公司压力管道质量体系持续的适宜性、充分性和有效性，公司每年应至少进行一次管理评审，具体日期由总经理确定。两次评审的时间间隔最长不能超过12个月，若发生特殊情况，由总经理决定是否增加评审。 评审包括压力管道安装质量目标和压力管道安装质量体系运行的有效性，寻找需要改进的活动。评审由总经理主持，质量管理部负责记录并保存记录。 1.4.1 评审输入 评审输入至少应包括： a）质量管理部通报压力管道安装质量情况； b）生产管理部通报工程施工管理情况； c）市场开发部通报顾客反馈信息、处理结果及顾客满意度； d）针对压力管道安装存在的问题及所采取的预防措施； e）压力管道审查、监察机构的检查结果或意见。 参加评审人员根据压力管道安装质量管理体系的运行情况，提出压力管道安装改进建议。 1.4.2  评审输出 a）确定质量目标； b）对压力管道安装质量控制能力做出评价，提出改进意见； c）对压力管道安装资源的需求，包括人员、机具设备等的需求； d）实现顾客满意的改进措施； e）审查、监督检查改进结果等。 总经理应对评审中提出的建议和需求等做出决定。管理评审结束后，质量管理部起草管理评审报告，总经理批准后,下发公司各部门、直属公司，各责任单位应积极采取措施。 2  质量管理体系文件 根据《特种设备安全监察条例》、《压力管道安全管理与监察规定》、《压力管道安装单位资格认可实施细则》的规定，公司编制了《压力管道安装质量手册》以及相应的程序文件、管理制度和作业指导性文件。 手册对管道安装质量控制基本要素作了规定，具体活动控制和要求在相关程序文件、管理制度和作业指导书中作了规定。 本手册适用于GB类、GC1级压力管道安装质量控制。 质量管理体系文件包括：《压力管道安装质量手册》、程序文件、管理制度、作业指导书、各种质量记录表（卡）。 质量管理体系文件的管理严格执行《文件控制程序》SZ.02.G01-2007。 2.1质量管理手册 《压力管道安装质量手册》包括：适用范围、质量方针、质量目标、职责权限、各项控制环节、控制点、质量控制要点和相关质量管理体系文件。 2.2程序文件 质量控制系统各相关部门根据压力管道安装相关职责编制压力管道安装程序文件，具体文件详见附录1《文件清单》。 2.3作业文件 技术部根据施工控制要求编制压力管道安装作业指导书、焊接工艺卡和施工技术措施。 质量管理部针对具体项目施工过程的质量要求编制质量计划、设置质量控制点，质量控制点中明确见证点、停止点。质量控制点由基层公司质检员负责检查，质管部负责监督检查和考核。 2.4质量记录 压力管道安装质量记录分为两类：施工记录和管理记录。 施工记录分别由基层公司施工员、质检员填写，质管部审核。管理记录由各部门相关人员负责填写和保存。 施工记录用表见《中国石油天然气集团公司炼油化工建设项目（工程）验收手册》。 3、文件和记录控制 3.1文件控制 压力管道安装文件分别由技术部、生产部、质管部、经理办、检测公司、直属公司进行控制。 压力管道安装受控文件包括：质量管理体系文件、技术文件、外来文件和其他控制文件。具体包括：压力管道安装法律法规、安全技术规范；供方质量证明文件、供方资格证明文件、压力管道安装技术标准规范；设计图纸；策划后形成的施工组织设计、施工方案、质量计划、工艺文件及各种技术措施；《压力管道安装质量手册》、《压力管道安装程序文件》、管理制度和作业指导文件等。 压力管道安装文件管理分工： a）法律法规、技术标准、工艺文件和施工方案等由技术发展部进行管理和控制； b）《压力管道安装质量手册》、《质量计划》由质量管理部进行管理和控制； c）《压力管道安装程序文件》由相应主管部门进行管理和控制； d）施工组织设计、设计图纸由生产管理部进行管理和控制； e）其他文件由各部门和直属公司管理和控制。 质量管理部、技术部、生产部、经理办、基层公司分别对文件的编制、审核、批准、发放；使用适用文件的有效版本；文件评审；受控文件的标识；文件更改；外来文件；文件的保存、回收、作废与销毁等过程进行控制。 压力管道安装文件的管理和控制执行《文件控制程序》SZ.02.G01-2007。 3.2、记录控制 压力管道记录由质管部和直属公司进行控制。 质量管理部对记录填写、标识、保管、保存期限、记录的处置等过程进行控制，保证对压力管道安装记录实现追溯。 压力管道安装记录的管理和控制执行《记录控制程序》SZ.02.G02-2007、《工程交工文件管理规定》 SZ.02.质管.17-2006。 4、 合同控制 合同控制由经营计划部负责。 公司对压力管道安装合同进行管理，包括合同评审，参加评审人员应明确合同要求，同时要明确与压力管道安装相关的法律法规要求，以及设计、标准规范、用户和其他要求等。 经营计划部应针对压力管道安装项目要求组织合同评审，评价保证实现合同要求的能力，其中包括人员能力、机具设备能力、材料、施工方法、施工环境等，最终得出是否可以参加投标的结论。 重要的合同变更需要重新组织评审。合同审批、修改及合同评审应形成记录并加以保存。 压力管道安装合同控制按照《合同评审控制程序》SZ.02.G03-2007、《合同#管理办法#》 SZ.02.计划.01-2006执行。 5、 设计控制 我公司不具备压力管道安装设计资质，具体控制如下： 设计控制由技术发展部、生产管理部、安装工艺责任工程师进行管理和控制。 在编制压力管道安装文件之前，技术部应组织相关人员对压力管道设计（图纸）进行会审，审查设计单位是否具有压力管道设计资格，包括设计印章的审查。 审查设计图的可行性和完整性，必要时应进行现场勘查，发现问题应及时与设计单位进行沟通和确认。 审查设计图与施工相关的标准规范是否是现行有效的适用版本。 施工中发生需要变更的设计要求，必须事先与原设计单位进行沟通，经过原设计单位批准并办理设计变更核定后方可进行变更。设计变更核定应及时发放到生产部及相关基层公司。 6、材料（零、部件）控制 采购文件分别由压力管道安装材料责任工程师和直属公司材料员进行控制。采购文件，如材料需用计划、采购计划、采购合同等文件应符合《材料、（零、部件）控制程序》SZ.02.G04-2007，并履行编制、审核、批准程序。 合格供方由大庆石化总厂物资供应公司进行控制。物资采购部应按照大庆石化总厂物资供应公司规定的《合格供方名录》进行采购。物资采购部负责向总厂反馈采购物资质量和服务信息，并负责及时填写质量记录。 物资采购部计划员、基层公司材料员和保管员应对采购的压力管道材料（包括压力管道元件）进行验证。压力管道材料（包括压力管道元件）质量证明文件齐全、清晰、有效，外观质量符合要求，标识清晰完整。材料的材质、型号、规格、数量、炉批号、出厂状态等符合要求。对不合格品按《不合格品（项）控制程序》SZ.02.G013-2007和《产品和状态标识控制程序》SZ.02.G15-2007进行管理。 压力管道元件生产厂家或供应商，必须具有制造资质（压力管道元件制造许可证）。压力管道元件必须具有“TS”标识。若发现不具备压力管道元件制造资质（无制造许可证）时，公司应及时与总厂物资供应处联系，重新选择供方。 材料（零、部件）的保管和发放应符合《物资管理实施细则》，包括保管场所、保管环境、配备必要的保管、检测仪器和防护设备。 材料（零、部件）进入安装现场，安装单位应按照说明书、相关标准或顾客要求对材料进行妥善保管，包括各种证件的保存，采取必要的防护措施，按规定做好标识、防护和记录。基层公司质检员负责材料进场检验、切割下料前的材料标识移植及确认。经原设计单位批准，基层公司材料员负责办理材料代用手续。 物资采购部应对物资计划、采购文件（合同）、采购物资管理、质量验证、产品标识等过程进行控制。 压力管道材料（零、部件）的质量控制包括：采购控制、材料的使用和管理，按《材料（零、部件）控制程序》SZ.02.G04-2007、《原材料、构（配）件、设备进场检验制度》SZ.02.质管.04-2006、《现场原材料、构（配）件、设备存放与管理制度》SZ.02.质管.07-2006规定执行。 7、安装工艺控制 压力管道安装工艺由生产部、技术部、安装工艺责任工程师、直属公司进行控制。 公司承接压力管道安装项目后，首先要进行图样会审，明确设计要求。生产部、技术部、安装工艺责任工程师、直属公司参加设计交底，并做好记录。若对设计要求有异议时，应及时与设计单位联系，保证设计要求得到确认。 技术部负责工艺文件的编制、修改、审核、批准、验证。工艺文件包括：作业指导书、焊接工艺卡、热处理工艺卡。工艺文件的管理包括：文件发放数量、流程程序、工艺文件变更、修改和回收、工艺文件的分类、编号、归档。技术部负责编制工艺流程、工艺卡和作业指导书。 基层公司质检员和技术部负责工艺检查，并做好检查记录。 对压力管道安装项目进行策划，策划项目内容要全面具体，按照规定编制施工文件，如：施工组织设计、质量计划、工艺文件等，文件应符合压力管道安装法律法规、设计、标准规范要求。 施工组织设计一般应包含以下内容： 1）工程概况及合同名称； 2）项目质量目标； 3）项目组织机构、管理人员职能、劳动力需用计划（包括各技术工种配备）； 4）施工依据的图纸及相关标准； 5）施工方案及施工方法； 6）施工统筹图； 7）主要技术组织措施； 8）安全管理措施； 9）现场准备； 9）施工机具需用计划； 10）质量标准； 11）质量保证措施及项目管理说明； 12）文明施工要求； 13）施工环境要求等。 施工方案、工艺技术文件以及技术措施等可参照上述规定并结合具体项目要求进行编制。 质量计划一般应包含以下内容： 1）工程名称； 2）工程概述（工程划分、主要工程量、工程特点、施工工期）； 3）编制依据； 4）质量管理体系组织机构； 5）质量目标（总目标、工程质量目标）； 6）质量管理职责(项目经理、项目各职能部门、项目质量负责人员等)； 7）过程质量控制： a）采取有效的质量控制手段或质量保证措施； b）确定关键工序、特殊过程及作业指导书； c）与施工相适应的检验、试验、测量要求； d）说明本计划所引用的程序及作业指导书（可引用文件目录）； e）特定的质量活动（如特殊或新的技术、材料、工艺等）要制定特定的指导文件和必要的培训。 8）工程创优措施（创优计划、创优实施、创优资料积累）； 9）项目质量计划实施评价； 10）质量管理制度。 施工组织设计、施工方案、质量计划、工艺技术文件的审批和更改应按照《文件控制程序》SZ.02.G02-2007执行。 生产部、技术部、安装工艺责任工程师、直属公司应分别进行技术质量交底，各直属公司应按照施工方案的要求，积极做好施工准备。 质管部、施工单位要对施工过程进行控制，包括材料检验、管道预制、安装前复查及验收、管段焊接、管件、阀门安装、管道试压、管道吹洗、管道防腐、联合试运、交工验收等过程。 压力管道安装工艺管理按照《压力管道安装工艺控制程序》SZ.02.G05-2007、《技术交底制度》SZ.02.质管.03-2006以及作业指导书规定执行。 8、焊接控制 焊接由技术部、质量管理部、焊接责任工程师、检测公司、直属公司进行控制。 技术部负责制定焊接人员的管理规定，包括：焊工培训、焊工考试、焊工资格评定、持证焊工的合格项目、持证焊工标识、焊工档案及考核记录。见《焊工理论培训管理制度》SZ.02.技术.02-2007、《焊工实际技能培训管理制度》SZ.02.技术.03-2007、《焊工考试管理制度》SZ.02.技术.01-2007、《焊工档案管理制度》SZ.02.技术.05-2007、《持证焊工管理制度》SZ.02.技术.04-2007。 质管部负责制定焊接材料管理的规定，包括：焊接材料的订购、接收、检验、储存、烘干、保管、发放、使用和回收等要求。见《焊接材料保管烘焙发放和回收管理制度》SZ.02.质管.13-2007。 焊接工艺文件由技术部编制，包括焊接工艺卡。焊接工程师根据焊接工艺评定编制焊接工艺文件，各项技术要求应符合压力管道施工相关标准要求。焊接工艺文件由焊接责任工程师审核，总工程师批准。 技术部负责制定焊接工艺指导书、焊接工艺评定管理制度，制定焊接工艺文件的编制、审核、批准、发放、使用、修改、保管的要求，并规定焊接工艺评定的记录、档案及焊接工艺评定用试样的保存。见《焊接工艺评定试样管理制度》SZ.02.技术.06-2007、《焊接工艺评定管理制度》SZ.02.技术.07-2007。 技术部负责制定焊接过程质量控制规定，包括现场施焊记录、焊接质量统计及统计数据分析。质管部通过“质量管理信息系统”对具体施工项目的焊接质量进行焊接质量统计及统计数据分析。见《焊接质量统计、数据分析管理制度》SZ.02.质管.19-2007。 技术部负责制定焊缝返修的规定，包括：焊缝返修工艺评定、焊缝返修工艺、焊缝返修次数、焊缝返修审批、焊缝返修后重新检验检测等。见《焊接控制程序》SZ.02.G06-2007。 质量检查人员要对焊工进行资格审查和确认。焊工必须经过培训考核合格，从事合格项目的焊接。 施工单位应保证焊接设备满足质量控制要求，按计划进行设备维护保养，保证焊接设备能力。 安装前应对材料进行确认，符合要求方可使用。按照材料说明书的要求对焊接材料进行妥善保管，包括焊材的烘干、发放、使用、回收、保管等应符合规定要求。 质检员要按照焊接工艺文件及相关标准的要求，对压力管道焊接过程和焊接质量进行监督检验，对材料检验、焊接、试压、记录等质量控制点进行重点控制。焊缝返修应按规定程序和要求进行。 焊接环境应符合施工方案及标准规范要求，必要时采取有效的防护措施。 焊接工艺文件、焊工资格、焊接设备、焊接环境、焊接材料、焊接工艺评定、压力管道焊接、焊接质量检验、焊缝返修等过程具体按照《焊接控制程序》SZ.02.G06-2007、《焊工考试管理制度》 SZ.02.技术.01-2007、《焊工档案管理制度》 SZ.02.技术.05-2007、《焊接材料保管烘培发放和回收管理制度》 SZ.02.质管.13-2006、《焊接工艺评定管理制度》 SZ.02.技术.07-2007、《焊接过程检验制度》 SZ.02.质管.06-2006规定执行。 9、热处理控制 热处理由技术部、热处理责任工程师、直属公司进行控制。 技术部负责制定热处理工艺文件控制规定，包括热处理工艺文件的编制、审核、批准、使用、发放、记录、报告、保存等。见《热处理控制程序》SZ.02.G07-2007、《记录控制程序》SZ.02.G02-2007。 热处理责任工程师应对热处理工艺文件、热处理人员、热处理设备、热处理环境、热处理实施、热处理资料等过程进行控制，热处理活动应符合《热处理控制程序》SZ.02.G07-2007、《热处理作业指导书》 SZ.02技术.ZY15-2006规定要求。 10、无损检测控制 无损检测主要由检测公司和无损检测责任工程师进行管理。 检测公司负责制定无损检测工艺文件控制规定，包括：检测方法的确定、标准规范的选用、通用工艺文件、专用工艺文件的编制、审核、批准、发放、使用、修改和保管。公司应对无损检测的委托、无损检测工艺文件编制、检测结果确认、审核人员资格、扩查、无损检测人员资格、无损检测设备和条件、无损检测资料管理等活动进行控制，无损检测活动应符合《无损检测控制程序》SZ.02.G08-2007规定要求。 检测公司负责按标准要求进行无损检测过程质量控制，包括：无损检测方法、数量、比例、不合格部位的检测、扩探比例、评定标准等。 检测公司负责无损检测记录和报告的管理规定、无损检测设备及器材的管理规定。见《无损检测记录和报告管理规定》SZ.02.技术.19-2007、《无损检测设备及器材的管理规定》SZ.02. 技术.20-2007。 人力资源部负责制定无损检测人员管理规定，包括：无损检测人员培训、考核记录、资格证书、持证项目管理及无损检测人员职责、权限等。见《培训控制程序》SZ.02.G14-2007、《建设公司岗位规范》SZ.02.人力.02-2007。 11、理化检验控制 理化检验主要由检测公司、理化检验责任工程师和直属公司进行控制。 理化检验对光谱分析检验、化学分析、机械性能试验、金相分析试验等过程进行理化检验控制规定、理化检验结果的确认和复验的规定，包括：理化检验方法的控制、检验工艺、理化检验操作过程、理化检验记录和报告的管理等各项活动应符合《理化检验控制程序》SZ.02.G09-2007规定要求。 人力资源部负责制定理化检验人员管理规定，包括：上岗培训、考核记录管理及理化检验人员职责、权限等。见《培训控制程序》SZ.02.G14-2007、《建设公司岗位规范》SZ.02.人力.02-2007。 12、检验与试验控制 压力管道安装检验与试验由质量管理部、检验责任工程师、直属公司进行管理和控制。 质量管理部负责规定检验与试验规程、记录表、检验与试验报告等，见《检验和试验控制程序》SZ.02.G12-2007。 质量管理部负责制定过程检验控制和最终检验控制的规定，按检验计划进行安装过程检验，工序质量应符合设计、标准规范要求。在前道工序的检验或试验报告未签发或未经确认之前，不得进行下道工序的施工或放行。见《检验与试验控制程序》SZ.02.G10-2007。 质量管理部负责规定进场材料检验控制规定，由基层公司质检员负责检验，质量管理部负责监督检查，见《原材料、构（配）件、设备进厂检验制度》SZ..02.质管.04－2007。按照规定进行材料检验（复验），合格证件齐全，外观无缺陷，标识清晰准确。压力管道元件必须有“TS”标识。不合格的材料不得放行和使用，并做好检验试验状态标识，见《产品和状态标识控制程序》SZ.02.G15-2007。 在实施压力管道安装检查之前，质检员应编制检验计划，检验计划的编制应符合《检验与试验控制程序》SZ.02.G10-2007，并按照规定程序审批。 严格执行试压方案。质检员要对试验过程进行监督检查，要保管好质量检验记录，包括对各种检验和试验报告的管理。 过程检验和试验、工程验交、交工文件及移交等活动应符合《检验和试验控制程序》SZ.02.G10-2007、《安装工程质量考核制度》 SZ.02.质管.14-2006、《施工过程“三检”及交接检验制度》 SZ.02.质管.05-2006规定要求。 13、设备和检验检测仪器控制 13.1设备控制 压力管道安装设备由技术发展部、设备责任工程师、直属公司进行管理和控制。 技术发展部应按照大庆石化总厂《机动设备管理制度》的规定，建立压力管道管理系统。对设备购置、设备使用、设备维修保养及设备的报废进行管理，特别是试压、焊接、检测设备进行重点管理。设备控制和管理应符合《设备控制程序》SZ.02.G11-2007、《设备管理制度》 SZ.02.技术.09-2006。 13.2、检验检测仪器控制 检验检测仪器由技术发展部、物资采购部、计量责任工程师、检测公司、直属公司进行管理和控制。运用“大庆石化实时计量管理系统”检验检测仪器管理系统进行管理。 计量责任工程师应对压力管道安装计量器具申购、计量器具采购、计量器具验收、计量器具发放、计量器具使用、维护与保养、计量器具检定计划编制、计量器具报废、计量器具资料的保管、计量标识等过程进行控制，管理办法见《质量计量环保管理办法》规定，检验检测仪器控制应符合《检验检测仪器控制程序》SZ.02.G12-2007规定要求。 14、不合格品（项）控制 不合格品（项）由质量管理部、检验责任工程师、物资采购部、直属公司进行管理和控制。 基层公司质检员负责不合格品（项）的识别、标识、记录、不合格处置、和试验等过程进行控制；基层公司负责不合格品的隔离。质量管理部负责监督检查和不合格重新检验。见《产品和状态标识控制程序》 SZ.02.G15-2007。 发生不合格的责任单位应对不合格进行原因分析，进行纠正，根据实际情况制定纠正或预防措施，并重新验证。 不合格品（项）管理和控制应符合《不合格品（项）控制程序》、SZ.02.G13-2007。 15、质量改进与服务 质量改进与服务由质量管理部、检验责任工程师、直属公司进行管理和控制。 15.1 质量改进和服务 15.1.1  质量改进信息的采集 1）与顾客有业务联系的部门或施工单位，要收集压力管道安装质量信息，及时发现压力管道安装存在的质量问题。 2）通过国家压力管道资格审查部门对公司的审核，发现压力管道安装在管理和质量中存在的问题。 3）通过压力管道监督检查机构发现压力管道安装在管理和施工中存在的问题。 市场开发部负责制定《顾客满意管理制度》SZ.02.市场开发.01-2007对质量信息进行控制。 15.1.2  质量改进 1）对发现的问题应进行原因分析，落实责任。 2）采取积极有效措施进行改进，防止类似问题再次发生。 3）努力提高压力管道安装质量，确保压力管道在生产过程中的安全性和可靠性。 15.2内部审核 内部审核由质量管理部管理和控制。 内部审核应确认压力管道安装质量管理体系过程是否符合《特种设备安全监察条例》、《压力管道安全管理与监察规定》、《压力管道安装单位资格认可实施细则》、压力管道安装标准规范以及公司质量管理体系文件的要求。质量管理体系是否得到有效实施和保持，公司每年应最少进行一次质量体系内审。 管理者代表负责审批内部审核计划，确定内部审核组长，监督检查内部审核工作。 质量管理部负责内部质量审核规定，包括：内部质量审核计划、内部质量审核人员、质量审核结果记录和分析、纠正、预防措施及跟踪验证和记录，具体见《内部审核控制程序》SZ.02.W03-2007。 发生以下情况应采取纠正措施： 1）连续出现同类不合格。 2）施工工序出现严重不合格。 3）顾客投诉提出的合理要求。 4）内审、管理评审发现的不合格。 5）压力管道资质审核发现的问题。 纠正和预防措施管理和控制具体按照《纠正措施控制程序》SZ.02.W05-2007和《预防措施控制程序》SZ.02.W06-2007。 15.3 服务 市场开发部应积极做好压力管道安装服务工作，掌握用户需求，主动做好服务。 1）市场开发部要对已交付工程进行回访，征求用户意见，并将用户提出的问题或信息及时传达给公司领导和相关部门。 2）对发现的问题公司要积极整改，采取纠正和预防措施，持续改进质量管理工作和管道安装质量，保证用户满意。 16、人员培训 人员培训由人力资源部和直属公司进行管理和控制。 公司应对从事压力管道安装人员进行培训，包括压力管道安装质量责任工程师、质量检查人员、焊工、无损检测人员、新上岗、换岗人员等，针对不同对象制定培训计划并组织实施。 每次培训后，人事部应进行培训效果检查，验证是否达到事前计划的效果，人力资源部和直属公司保存培训记录和相关资料。 人事部要建立培训档案，对各类人员的业绩进行记载，为今后人员聘用做好基础。 从事压力管道安装人员能力要求、压力管道人员培训管理、评价培训的有效性、培训考核档案管理等应符合《人员培训控制程序》SZ.02.G14-2007、《焊工考核制度》SZ.02.质管.12-2006规定要求。 17、其他过程 其他过程由技术发展部、生产管理部、质量管理部和施工单位管理和控制。 通球扫线、防腐、保温、隐蔽工程等其他过程控制执行设计、施工方案、《管道安装施工作业指导书》SZ.02.技术.ZY01-2007、《防腐工程施工作业指导书》SZ.02.技术.ZY10-2007、《保温工程施工作业指导书》SZ.02.技术.ZY16-2007、《工程项目管理规定》。 18、执行特种设备许可制度 执行特种设备许可制度由企业文化部、质量管理部进行管理和控制。 按照《压力管道安全质量监督检验规则（2002）》规定，公司接受特种设备换证审查和监督检查，经常与监督检验部门进行沟通，征求意见，对审查和监督检验机构提出《监督检验意见通知书》的问题，及时整改。 公司按照《压力管道安全质量监督检验规则（2002）》的规定，应做到： 1）认真贯彻执行国家有关压力管道方面的法律法规和技术规程标准，保证压力管道安装质量和提供的材料、设备、服务符合国家有关规定。 2）建立项目质量保证体系并组织实施，建立并保存必要的施工纪录和见证文件。 3）接受监督检验单位的监督检查。 4）配合监督检验单位工作，提供必要的工作条件，包括查阅有关资料和进入现场检查，通知监督检查人员施工进度。 5）压力管道施工前，向安全监督机构备案。 6）对监督检查单位提出的问题，按要求及时整改。 公司按照《压力管道安全质量监督检验规则（2002）》规定， 1）提供下列受检材料： 2）提供安装资格和资质。 3）按要求办理备案手续。 4）建立健全质量体系，并有效实施。 5）提供项目经理、技术负责人、项目植保工程师、专业工程师、管理人员配套及相应资格的证据。 6）提供满足安装要求的焊接管理制度、焊接工艺评定、焊接作业指导书、与项目相适应的焊工资质。 7）提供经批准并执行的施工组织设计和施工方案。 8）提供材料、设备的检验情况。 9）如出现安全质量问题，如实上报并认真处理。 公司应严格执行《压力管道安装单位资格认可实施细则 》规定，并做到： 1）接受压力管道所在地和安装单位所在地的质量技术监督行政部门的日常监督检查；     2）压力管道安装质量体系责任人员应报省、市质量技术监督行政部门备案，人员资格应符合《压力管道安装单位资格认可实施细则》要求；     3）不得涂改、伪造、转让或出卖《压力管道安装许可证》；     4）不得向无安装许可证单位出卖或非法提供压力管道安装质量证明书； 5） 当出现下列情况之一时，公司应在十五天内向发证质量技术监督行政部门备案：     a）更换法定代表人或管理者代表；     b）质量手册改版；     c）工厂名称、地址改变。 6）主动接受安全监察部门对公司压力管道安装质量手册提出的修改意见，并积极整改； 7）接受安全监察部门对压力管道安装质量体系主要人员资格的审查。 附录1             压力管道安装文件清单 序号 文  件  名  称 文  件 编 号 1 压力管道安装质量手册 SZ.02.01.01-2007 2 ISO9001-2000 《质量手册》 SZ.02-2006 3 文件控制程序 SZ.02.G01-2007 4 记录控制程序 SZ.02.G02-2007 5 合同控制程序 SZ.02.G03-2007 6 材料控制程序 SZ.02.G04-2007 7 工艺控制程序 SZ.02.G05-2007 8 焊接控制程序 SZ.02.G06-2007 9 热处理控制程序 SZ.02.G07-2007 10 无损检测控制程序 SZ.02.G08-2007 11 理化检验控制程序 SZ.02.G09-2007 12 检验与试验控制程序 SZ.02.G10-2007 13 设备控制程序 SZ.02.G11-2007 14 检验检测仪器控制程序 SZ.02.G12-2007 15 不合格品（项）控制程序 SZ.02.G13-2007 16 培训控制程序 SZ.02.G14-2007 17 产品和状态标识控制程序 SZ.02.G15-2007 18 内部审核控制程序 SZ.02.W03-2006 19 纠正措施控制程序 SZ 02.W05-2006 20 预防措施控制程序 SZ.02.W06-2006 21 质量例会制度 SZ.02.质管.01-2006 22 质量评比及奖罚制度 SZ.02.质管.02-2006 23 技术交底制度 SZ.02.质管.03-2006 24 原材料、构（配）件、设备进场检验制度 SZ.02.质管.04-2006 25 施工过程“三检”及交接检验制度 SZ.02.质管.05-2006 26 焊接过程检验制度 SZ.02.质管.06-2006 27 现场原材料、构（配）件、设备存放与管理制度 SZ.02.质管.07-2006 28 施工挂牌制度 SZ.02.质管.08-2006 29 成品保护制度 SZ.02.质管.09-2006 30 工程质量奖惩制度 SZ.02.质管.10-2006 31 质量事故处理制度 SZ.02.质管.11-2006 32 焊工考核制度 SZ.02.质管.12-2006 33 焊接材料保管烘培发放和回收管理制度 SZ.02.质管.13-2006 34 安装工程质量考核制度 SZ.02.质管.14-2006 35 检修质量考核制度 SZ.02.质管.15-2006 36 首件必检制度 SZ.02.质管.16-2006 37 工程交工文件管理规定 SZ.02.质管.17-2006 38 文件（记录）编号方法 SZ.02.质管.18-2006 39 焊接质量统计、数据分析管理制度 SZ.02.质管.19-2007 40 管道安装施工作业指导书 SZ.02技术.ZY01-2006 41 吊装作业指导书 SZ.02技术.ZY03-2006 42 防腐工程施工作业指导书 SZ.02技术.ZY10-2006 43 保温工程施工作业指导书 SZ.02技术.ZY16-2006 44 焊接作业指导书 SZ.02技术.ZY14-2006 45 热处理作业指导书 SZ.02技术.ZY15-2006 46 焊工考试管理制度 SZ.02.技术.01-2007 47 焊工理论培训管理制度 SZ.02.技术.02-2007 48 焊工实际技能培训管理制度 SZ.02.技术.03-2007 49 持证焊工管理制度 SZ.02.技术.04-2007 50 焊工档案管理制度 SZ.02.技术.05-2007 51 焊接工艺评定试样管理制度 SZ.02.技术.06-2007 52 焊接工艺评定管理制度 SZ.02.技术.07-2007 53 压力管道检修与安装计量器具管理办法 SZ.02.技术.08-2006 54 设备管理制度 SZ.02.技术.09-2006 55 焊接工艺卡 SZ.02.技术.10-2006 56 热处理管理制度 SZ.02.技术.11-2006 57 设备操作规程 SZ.02.技术.12-2006 58 石油化工设备维护检修规程 SZ.02.技术.13-2006 59 石油化工设备完好标准 SZ.02.技术.14-2006 60 机动设备管理制度 SZ.02.技术.15-2006 61 润滑管理制度 SZ.02.技术.16-2006 62 设备维护包机责任制 SZ.02.技术.17-2006 63 衬里工程作业指导书 SZ.02.技术.18-2006 64 无损检测记录和报告管理规定 SZ.02.技术.19-2006 65 无损检测设备及器材管理规定 SZ.02.技术.20-2006 66 顾客满意管理制度 SZ.02.市场开发.01-2006 67 建设公司岗位职责 SZ.02.人力.01-2006 68 建设公司岗位规范 SZ.02.人力.02-2006 69 石油化工设备维护检修规程 SZ.02.技术.18-2006 70 石油化工设备完好标准 SZ.02.技术.19-2006 71 质量计量环保管理办法 大庆石油化工总厂 72 大庆石油化工总厂物资供应管理规定 大庆石油化工总厂 73 合同管理办法 SZ.02.计划.01-2006 74 物资管理实施细测 SZ.02.采购.01-2006 75 文件（记录）编号方法 SZ.质管.18-2006 76 物资管理实施细则 附录2      压力管道安装法律法规 1、《特种设备安全监察条例》 2、《特种设备行政许可工作程序（试行）》 3、《特种设备行政许可实施办法（试行）》 4、《特种设备行政许可分级实施范围》 5、《特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则》 6、《压力容器压力管道设计单位资格许可与管理规则》 7、《压力管道安全管理与监察规定》 8、《压力管道安装单位资格认可实施细则》 9、《安全阀安全技术监察规程》 10、《燃气用聚乙烯管道焊接技术规则》 11、《压力管道安装安全质量监督检验规则》 12、《压力管道安装换证鉴定评审实施细则》 13、《压力管道元件制造许可规则》 14、《压力管道元件型式试验规则》