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api认证内部审核检查表通用 XXXXXX有限公司 第 1 页 共 41 页 20XXX年度 青岛海斯特管理咨询有限公司整理编制 内部质量体系审核检查表 编 号:Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员: 陪同人员: NO:01 受审核部门 销售部 时间 2009年9月1日 依据文件条款 审核内容、方法 检查现场记录 理解公司质量方针。 5.3 质量方1怎样理解公司的质量方针, 积极向顾客宣传质量方针，口头，顾客要求文件时发文件。 针 2 如何向顾客宣传质量方针, 建立了本部门质量目标。 5.4.1 质量3.本部门建立了那些质量目标, 根据完成指标情况、顾客满意度调查等进行统计和分析。 目标 4.质量目标是否统计和分析, 通过电话问询，定期回访，售后服务报告以及发放顾客满意度调查5.2以顾客为5怎样评价顾客满意度,采取了哪些措施来增强顾客满 表等了解顾客满意度。根据顾客要求，将有些工作尽量由我公司做，关注焦点 意度, 如不锈钢带焊网笼等。将顾客的要求及时反馈给领导层和各部门。 5.5.1职责和 权限 谈到部门职责，工作岗位职责等。 6部门负责人有什么职责权限和工作内容? 5.5.3 内部 沟通 采用当面表述，书面计划，电话沟通。 7采取了那些沟通方式,怎样评价其有效性, 每10天与销售人员联系一次，每季回来一次当面汇报和沟通。 8销售人员是否主动与有关部门进行沟通,及时反映市 场信息和顾客意见,有什么记录,证据,吗, 7.2.1 与产 品有 通过与顾客沟通，结合本厂情况确定明确和隐含的要求。按照相关关的要求的9如何确定顾客明确、隐含的要求,执行的相关法律法 法律、行业要求确定、执行。 确定 规要求, 在招标前与纸厂进行技术交流、提供技术方案，经双方确认后，10 查看对具体顾客要求的识别结果～,合同、定单、委 签订合同，其内明确顾客要求和标准。对常用客户，根据传真的订托书、招标书、服务的公开承诺及其他证据,。 单传达车间进行生产,要求变化时，经与技术、生产沟通电话、e-mail 等方式了解、确认后下达车间进行生产。 1 XXXXXX有限公司 第 2 页 共 41 页 20XXX年度 青岛海斯特管理咨询有限公司整理编制 内部质量体系审核检查表 编 号:Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员: 陪同人员: NO:02 受审核部门 销售部 时间 2009年9月1日 依据文件条款 审核内容、方法 检查现场记录 评价 具备销售合同台帐，不同的合同都进行归总整理。 7.2.2与产品11 销售合同是否已登入台帐且记录完整、清晰、及? 有关的要求的时, 评审 进行了合同评审，以相关部门领导签字或会议的形式进行了评审。 12 是否按照要求对合同进行评审,抽查2-3份合同评? 合同要求明确、清晰。 审结果及跟踪措施记录是否符合要求,合同各项要求 是否明确、清晰, 经技术部门确认，视为评审。 13 当产品要求,包括附加要求,没有形成文件时～如? 何评审, 签订合同后，编制月份生产计划，下达到相关车间、部门。 14签订合同后是否及时编发生产通知单或发货通知单? 至有关部门, 合同更改时，设计产品质量经生产技术部确认，根据新要求及时通 15合同更改时～合同更改通知单如何评审,确认后是? 知相关车间、部门。 否分发至有关部门, 合同放置于专用柜。文件、合同、归档、保密工作做得比较好。 16如何保管合同,是否及时归档、保密, ? 公司有销售人员常外，及时到各纸厂与顾客进行各种形式的沟通和7.2.3 顾客沟17是否已建立可靠的、有效的与顾客沟通的渠道和方? 交流。公司内与顾客以电话、传真、e-mail沟通为主，特殊情况上通 式,销售人员是否充分、主动, 门沟通。 问询及时回答，合同定单及时登记入合同台帐，顾客反馈立即安排 18 在产品信息问询～合同定单的处理～顾客反馈三个? 相关人员到纸厂服务。 方面是否已建立有效的沟通方式,并能及时沟通, 顾客投诉后又口头处理，也有形成文件的。派售后技术人员回访，19 发生顾客投诉后～销售部是否立即沟通处理,都使? 填写复检情况，书写出差报告。留存有记录。同时根据顾客需求的用了那些方法解决顾客当前的不满意,能提供证据 变化，召开一定的专会议。 ,记录,吗, 2 XXXXXX有限公司 第 3 页 共 41 页 20XXX年度 青岛海斯特管理咨询有限公司整理编制 内部质量体系审核检查表 编 号:Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员: 陪同人员: NO:03 受审核部门 销售部 时间 2009年9月1日 依据文件条款 审核内容、方法 检查现场记录 平 通过铁路、公路、空运等运输方式实施产品交付，交付有记录。7.5.1 生产20如何实施产品交付～是否有交付记录, 有问题产品如? 出现问题，最近的销售人员立刻赶往纸厂了解情况，协调并汇和服务提供何处理,是否及时,用户是否满意,是否建立了客户档 报。 的控制 案,档案信息是否充分, 建立了售后服务部门，专职提供售后技术服务，提供使用建议、 21如何实施服务～用户反映是否良好, ? 协助顾客解决问题。 8.2.1 顾客 发放顾客满意度调查表。定期回访时了解情况。根据情况部分满意 22如何获得顾客满意度信息的, 如何对顾客满意度信息? 写入规定、要求，或会议传达到相关部门。 进行分析利用,有相关证据,记录,吗, 8.5.1 持续 改进工作也作了不少，有记录但记录不全面。 改进 23在哪些方面进行了持续改进,如何评价持续改进的效? 果, 书面化传达，对客户的传真或e-mail件进行审阅后，由本部8.5.2 纠正24当顾客投诉、反映意见时～是否能及时分析问题发生? 门或公司派派售后技术人员上门进行技术服务，每次技术服务措施 的原因或向有关部门反馈～采取了哪些纠正措施～防止再 回来写出差报告。 8.5.3 预防发生类似的顾客投诉,是否对纠正措施的结果进行记录～ 措施 并评审了纠正措施, 退回网进行复检，填写复检报告，并告知顾客复检情况，协调25是否分析可能发生顾客投诉现象的原因,对服务过程? 处理现有问题，根据不同的情况，采取一定的预防措施。 中可能发生的问题制定了哪些预防措施,是否记录了预 防措施实施结果～并对预防措施进行了评审, 3 XXXXXX有限公司 第 4 页 共 41 页 20XXX年度 青岛海斯特管理咨询有限公司整理编制 内部质量体系审核检查表 编 号:Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员: 陪同人员: NO:04 受审核部门 办公室 时间 2009年9月1日 依据文件条款 审核内容、方法 检查现场记录 评价 公司建立质量手册、程序文件，有各部门规章制度和规程。 4.2.1 文件1.公司建立了哪些受控QMS文件,,形成文件的质量方针和? 总则 质量目标～质量手册～6个基本程序文件～作业文件～记录,。 各种文件有相应的处理流程和记录，电脑放置在专门的微机 2.文件控制和管理状况怎样?电子文档安全性如何,要现场? 室，由专人负责并设置密码。各种印章管理有制度，放置安4.2.2 质量查看。 全，使用严格。 手册 公司下发的文件都有批准或公司公章。 3文件发布前是否得到批准,评审和更新再批准情况,文件? 是否充分和适宜,有什么证据,记录,, 文件基本为有效版本，文件更改和修订文件未归总到一块。 4.2.3 文件4 文件是否现行有效,如何控制文件的更改,文件的更改和? 文件均发放到相应车间，各工段也有相应的文件。 控制 现行修订状态如何识别,文件是否清晰～易于识别, 5 文件的发放控制情况～文件是否发至使用场所和岗位,执 行人员是否得到适用文件的有关版本, ? 国家法规、下发通知，总公司下发文件等，均有记录。 6 有哪些外来文件,怎样控制这些文件的分发, 作废文件有标识，部分文件盖有“作废”章。 7 如何防止作废文件的非预期使用～保留作废文件时怎样标 识, 公司文件均有编号，每年进行汇总归档。对所有外来文件和 8所有发放的文件是否有明确的编号,文件的归档、整理、? 公司文件有专门的档案柜和钥匙，由专人负责管理。 保管是否受控, 非纸制文件的控制,以上项目有什么证据 ,记录,, 完全理解公司的质量方针。以黑板报、橱窗展示、通知等形5.3 质量方9 公司的质量方针是什么,怎样沟通和理解质量方针, ? 式传达。 针 4 XXXXXX有限公司 第 5 页 共 41 页 20XXX年度 青岛海斯特管理咨询有限公司整理编制 内部质量体系审核检查表 编 号:Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员: 陪同人员: NO:05 受审核部门 办公室 时间 2009年9月1日 依据文件条款 审核内容、方法 检查现场记录 评价 公司质量手册中有，同时在部门职责中进行了细化，对部门? 5.4.1 质量10贵部门有哪些质量目标,质量目标怎样进行统计、分析和 工作严格要求。因为人员少，许多工作职责不一定准确完成。 目标 评价, 讲到部门职责，有文件记录，公司下发的规章制度中有明确? 5.5.1职责和11部门及负责人有什么职责和权限,是否有记录或授权书。 的要求。 权限 对公司员工进行法律、法规和安全教育，在日期本上记录。 ? 12采取了那些沟通方式,怎样评价其有效性, 会议，有会议纪要,下发文件,通知和公示的方式。后续跟5.5.3 内部 踪结果不太到位。 沟通 13 管理评审的时间和评审的内容都有哪些, QMS的适宜 公司管理评审在内审后，外审前，或每年年底进行。根据各 性、充分性和有效性如何评价, 如何发现质量管理体系改进? 部门质量目标完成情况和市场的变化，对质量目标进行评5.6.1 总则 的机会和变更的需求,方针目标是否适宜, 审，去年的质量目标就和今年的质量目标有些不同，更适应。 14信息的输入是否充分、足够,质量管理体系状态～顾客满 意程度、主要问题、投诉热点～产品合格率～预防和纠正措 5.6.2 评审输施的状态,管理评审会议的相关记录,请提供证据,记录,。 入 15 管理评审结果是否形成报告,时间、地点、人员、内容、 管理评审相关文件和记录保存完整。 结论、决策措施是否都具足, 管理评审是否确定了质量管理? 5.6.3 评审输体系及过程改进的机会和措施,是否需要提供新的资源满足 出 运行需要,管理评审提出的决定和措施的实施效果～有无跟 踪验证情况, 5 XXXXXX有限公司 第 6 页 共 41 页 20XXX年度 青岛海斯特管理咨询有限公司整理编制 内部质量体系审核检查表 编 号:Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员: 陪同人员: NO:06 受审核部门 办公室 时间 2009年9月1日 依据文件条款 审核内容、方法 检查现场记录 6.2.1 总则 16.是否制定岗位职责和能力要求,管理、验证和执行人员配制定相应工作岗位职责～保存相关人员的能力记录? 备及其教育、培训、技能和经验是否符合组织确定的能力要与档案中。所有人员均胜任其承担的工作。特殊工 求,人员能否胜任所承担的工作,抽查各部门中典型岗位人种进行抽查～合格。 6.2.2 能力、员,, 意识和培训 17如何确定有关人员应具备的必要的能力～包括教育,学历,、根据岗位要求和工作特点确定～均有入职要求。上? 6.3 基础设培训、技能、经验,经历,,安排年度培训计划了吗, 岗前进行安全等方面的培训。因为公司均为老工施 人～技术等年度培训计划暂时无。但公司每周调度 18 是否明确培训需求或采取的措施～以满足人员需求,是否会都强调安全～同时公司还建立相应的安全和质量 按计划完成并评价及所采取措施的有效性,是否适当地保存管理委员会～有书面化的文件～会议纪要暂时没有 了教育、培训、技能和经验的记录,请提供证据,记录,。 打印成书面性质的。岗位技能以师傅带徒弟方式～ 经师傅评审～公司根据工作质量进行确认。 6.4 工作环 境 19 办公室如何管理公司办公设施和办公室工作环境?怎样确各部门都配备一定的工作设备～办公硬件条件基本? 保办公人员感觉到方便、适宜、高效, 具备。准备进一步改善办公环境～如对墙壁的重新 粉刷～新电脑的配备等。根据现代e-mail和QQ的 8.5.改进 广泛使用～公司牵了网线～让技术部和公司能与客 20实施了哪些持续改进措施,提供纠正/预防等措施实施证户和总公司以电邮形式联系。 据、效果记录和评审结论, 6 XXXXXX有限公司 第 7 页 共 41 页 20XXX年度 青岛海斯特管理咨询有限公司整理编制 内部质量体系审核检查表 编 号:Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员: 陪同人员: NO:07 受审核部门 办公室 时间 2009年9月1日 依据文件条款 审核内容、方法 检查现场记录 编制了内部审核控制程序文件。 ? 8.2.2 内部21 是否编制并执行了内审控制程序,请提供证据,记录,。 审核 按照公司情况进行了策划。按照内审实施计划进行。 ? 22是否对内审方案进行了策划,策划是否依据过程或区域的 状况、重要性以及以往审核结果进行,是否按策划规定的时间 间隔、及审核准则、范围、频次和方法进行审核, 内审人员都取得内审资格证，内审完全独立，公司有内审 23内审人员是否具备相应的资格～内审人员的独立性如何,是? 聘任授权书。 否有内审员聘任授权书, 填写不合格项、不合格报告，进行分析、改进。 24不符合项报告是否对问题进行了纠正、找原因、采取纠正措? 施～举一反三并验证报告实施效果,对结果是否记录并评审, 保存完整了内部审核记录和报告。 25 请提供审核报告和记录。 ? 7 XXXXXX有限公司 第 8 页 共 41 页 20XXX年度 青岛海斯特管理咨询有限公司整理编制 内部质量体系审核检查表 编 号:Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员: 陪同人员: NO:08 受审核部门 生产技术部 时间 2009年9月2日 依据文件条款 审核内容、方法 检查现场记录 文件有编制、审核、批准，按照标准要求执行，发放文件? 4.2.3 文件控1技术文件清单及文件发放记录,技术标准等文件是否有效 均有记录。发放到相关场所和岗位。 制 并发至使用场所和岗位, 质量标准设置有记录，设置过程有记录，保存期和处置受? 4.2.4 质量记2质量记录是否按标准进行了设臵,记录的项目是否满足标 控。抽查部分记录，基本合格。 录控制 准要求,是否设臵了过程的必要记录, 质量记录是否按照 规定进行了标识,标识是否达到唯一可追溯, 质量记录的 填写是否真实、及时、清楚、正确,质量记录的储存、保护、 检索、保存期限和处臵是否受控,抽查部分检查记录。 5.3 质量方针 3怎样理解公司质量方针, 紧紧围绕着公司质量方针去做，使我们的产品满足顾客要? 求。 5.4.1 质量目4本部门建立了哪些质量目标, 怎样进行质量目标的分析和 建立了书面化的质量目标。根据统计、记录等分析、评价标 评价, ? 目标的实现情况。 5.5.1职责和5部门及负责人的有哪些职责和权限,部门构成, 回答了相关职责。部门组成，监视和测量部门齐全。 权限 ? 5.5.3 内部沟6 采取了那些沟通方式,怎样评价沟通方式的有效, 口头通知，记入个人日记本。开专题会的方式沟通，各保通 ? 存记录。 7.5.4 7有哪些顾客财产,查看顾客财产识别、验证、保护和维护 具备外加工、顾客的要求及标准。 顾客财产 是否按规定实施, ? 8 XXXXXX有限公司 第 9 页 共 41 页 20XXX年度 青岛海斯特管理咨询有限公司整理编制 内部质量体系审核检查表 编 号:Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员: 陪同人员: NO:09 受审核部门 生产技术部 时间 2009年9月2日 依据文件条款 审核内容、方法 检查现场记录 具备测量仪器装置，达到监视、测量要求。设备放置于专用房，? 7.6 监视和测8是否对所需的监测装臵进行了识别,是否配备了必要的 有专人负责。监测装置偏离标准状态时，重新进行测量，观察 量装臵的控制 监视装臵, 监视装臵的监测能力是否与监测要求一致, 结果。防止偏差大的产品未经检测交递。流入下道工序的产品 当发现监测装臵偏离标准状态是否评价了其以往结果的有 进行重点检查。 效性,是否采取了相应措施,是否形成记录, 在使用前进行了校准，保证装置正常,发现异常，立即通知进? 9 监视装臵的校准状态是否得到了识别,是否在使用前进 行维修。 行了校准或检定,是否形成了记录并予以保持, 测量软 件使用前是否进行了确认, 8.2.3 过程的 行业标准，制定了原材料质量标准。外进原材料进行外观检查? 监视和测量 10依据各部门质量目标对质量管理体系过程采用什么方法 后，根据相关要求用装置进行全检或抽检。 进行监视～用什么方法测量, 察看实施监视和测量情况～ 是否能证实实现所策划的能力, 怎样采取纠正和预防措 施～如何验证其有效, 8.2.4 产品的 监视和测量 11 根据工艺流程设置了相应的监视和测量活动。如织网透气性、? (1) 是否策划了产品监视和测量活动～并在产品实现的适 经纬密等参数的测量记录等。 当阶段对产品特性进行测量, 明确了产品执行标准，检验规程。无公司印章的检验人员授权? (2) 产品执行标准和放行是否明确,放行人员,检验员, 书。 是否有授权书, 按照行业标准、工艺要求进检验/化验，填写相关记录并保存。 ? (3) 是否按规定实施检验/化验, 查看相关记录。产品是否 满足要求, 9 XXXXXX有限公司 第 10 页 共 41 页 20XXX年度 青岛海斯特管理咨询有限公司整理编制 内部质量体系审核检查表 编 号:Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员: 陪同人员: NO:10 受审核部门 生产技术部 时间 2009年9月2日 依据文件条款 审核内容、方法 检查现场记录 8.3 不合格品12 及时对不合格产品进行处置。 ? 控制 (1) 是否规定了对不合格品的识别、控制及处臵, 对让步产品有签字和记录。 (2) 是否保留不合格品审核处臵,包括批准让步,和采取 措施的记录, 在加工产品有检验记录。 抽查不合格的评审和处臵记录是否符合要求。 是否对? 检验本有记录。 纠正后的产品再次进行验证,请提供证据,记录,。 到用户的产品发现有问题，立即查询相关原始记录，到纸厂了 (3) 如何处臵交付后或开始使用后发现的不合格品的,? 解情况进行相关处理。 其措施与不合格品的影响,包括潜在影响,程度是否相适 应, 织网参数，定型参数，定型后产品检测参数进行汇总分析，从8.4 数据分析 13 查对哪些数据进行收集和分析～采用了那些统计技? 而修正或改变生产参数，已达到高质量。 术,采取了哪些措施改进? 根据情况下发了部分工艺规定，积极协助车间做好改进工作，8.5.1持续改14 如何在日常工作中实施持续改进, 如何评价持续改? 提高产品质量。 进 进的效果,请提供相关证据,记录,, 发现不锈钢丝线质量问题，采取了全检过程。并保持记录，根8.5.2 纠正措15如何区分纠正、纠正措施和预防措施, 纠正措施实施? 据结果通知生产厂家采取有效措施。 施 记录是否符合要求并经验证?是否对措施进行了评审, 请提供证据,记录,。 8.5.3 预防措 口头及电话。根据检查记录确定是否须再次改进。 施 16 提供采取预防措施的记录,查实施效果如何,检查措? 施的评审情况。 10 XXXXXX有限公司 第 11 页 共 41 页 20XXX年度 青岛海斯特管理咨询有限公司整理编制 内部质量体系审核检查表 编 号:Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员: 陪同人员: NO:11 受审核部门 生产技术部 时间 2009年9月2日 依据文件条款 审核内容、方法 检查现场记录 新产品开发具备文件、下发，内容有职责分工、权限都明确，? 7.3.1设计和17如何进行设计和开发策划并检查具体产品的策划结 有市场调查报告单。有引用标准。 开发策划 果,产品、结果,, 设计和开发阶段划分是否清楚、 符合产品特点,是否确定了设计和开发的职责和权 限,组织接口、职责分工、权限是否明确,有市场调查 报告及设计开发计划书吗,请提供相关证据,记录,。 18(进行设计和开发的产品的输入记录并抽查输入记 7.3.2设计和录: 具有产品的图纸、生产工艺、功能和性能要求的文件，标准图? 开发输入 1,产品名称～功能和性能要求～图纸～生产工艺～ 纸俱全。 ? 设备能力标识是否明确, 产品无强制性要求。 ? 2,产品适用的法律、法规和强制性标准要求是否满 产品无特有的要求。 足, 新产品的工艺参考以往类似产品的信息。 3,如何利用以前类似设计提供的信息～是否有继承 所有产品都有相关各部门所需要的技术文件等资料。 ? 性, 4,是否明确了产品特有的其它必需的要求,如安全 等,, 5,设计输入评审证据。 11 XXXXXX有限公司 第 12 页 共 41 页 20XXX年度 青岛海斯特管理咨询有限公司整理编制 内部质量体系审核检查表 编 号:Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员: 陪同人员: NO:12 受审核部门 生产技术部 时 间 2009年9月2日 依据文件条款 审核内容、方法 检查现场记录 7.3.3设计和19 查看设计和开发的产品的输出文件并抽查几项输出 放行文件前基本得到了领导批准，有审核。 ? 开发输出 记录: 输出内容中提供了采购、生产和服务要求。 1,设计输出是否针对输入验证的方式提出, 确定了产品的检验、调整。 2,放行前是否得到批准,是否评价适宜性和充分 性, 3,输出能否根据输入要求, 4,输出内容中是否提供了:采购、生产和服务信息, 5,是否规定了产品安全、正常使用所必需的产品特 性, 具有产品评审结件。人员、内容齐全。 7.3.4设计和20 查看产品设计和开发评审记录并抽查评审记录: 评审中提出的工艺参数进行再次复核、计算，所有人员通过后? 开发评审 1,是否按设计和开发策划安排,见7.3.1,实施了评 填写工艺单。 审,评审人员组成和评审内容, 对评审提出了问题采取了一定的措施，但记录不全。 2,评审结果是否有明确的评审结论—满足要求的能 力～并能发现存在的不足和问题, 3,对评审提出的问题是否采取了必要的措施～查看 措施的实施及跟踪记录。 7.3.5设计和21 查看产品设计和开发验证记录并抽查验证记录: 据有设计和开发的策划报告。 ? 开发验证 1,是否按策划安排,见7.3.1,实施了验证, 人员的在次计算等验证。 2,根据验证结果～看设计输出是否满足了输入要求, 查看验证后所采取措施的实施效果与跟踪管理。验证 是否正确、有效, 12 XXXXXX有限公司 第 13 页 共 41 页 20XXX年度 青岛海斯特管理咨询有限公司整理编制 内部质量体系审核检查表 编 号:Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员: 陪同人员: NO:13 受审核部门 生产技术部 时 间 2009年9月2日 依据文件条款 审核内容、方法 检查现场记录 7.3.6设计和22 查看产品设计和开发确认记录并抽查确认记录: 开发确认 1,是否按策划安排进行:是否在交付或实施之前进 根据测试参数结合行业标准确认合格后交付顾客。 ? 行了确认, 派人了解顾客使用情况，口头汇报，跟踪报告未明确。 2,确认的依据是什么,核查确认结果～能否表明通 过确认后的产品能满足规定的使用要求和预期用 途,产品推荐书～说明书～使用跟踪报告等。 3,查看确认结果和跟踪措施记录。 23查看产品的设计开发更改记录～并抽查更改记录: 7.3.7设计和 1,怎样识别和控制设计和开发的更改, 对更改重新编号，下发工艺参数单、工艺规定等。 ? 开发更改的控2,重大更改是否进行了评审、验证和确认, 下发规定具足编制、审核、批准。 制 3,更改的评审是否包括对产品组成部分和已交付 产品的影响的评价, 4,更改实施前是否得到批准, 5,查看更改评审结果及跟踪是否予以记录, 24在工作中实施了哪些持续改进的措施, 查看措 施证据及评价的效果。 下发工艺规定。系列产品的推出等。 ? 8.5(改进 13 XXXXXX有限公司 第 14 页 共 41 页 20XXX年度 青岛海斯特管理咨询有限公司整理编制 内部质量体系审核检查表 编 号:Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员: 陪同人员: NO:14 受审核部门 线材车间 时间 2009年9月2日 依据文件条款 审核内容、方法 检查现场记录 评 质量是企业的生命，如不创新、技术不求精、产品就占领不了市场。? 5.3 质量方1怎样理解公司的质量方针及其含义, 记忆、理解公司质量方针。以顾客满意为主。 针 制定了书面化质量目标，包含具体评价指标参数，批准清晰。据指? 5.4.1 质量2本部门建立了哪些质量目标, 怎样质量分析、评价 标用统计报表方式进行分析、评价质量目标的实现。 目标 质量目标的实现, 部门职责。各岗位均有岗位职责。各工序都具有质量目标，按指标? 5.5.1职责和3本车间及负责人有哪些职责和权限, 进行。 权限 口头，记录无。开专题会议的方式与车间管理干部与职工沟通，坚? 5.5.3 内部4采取了那些沟通方式, 持传达公司调度会精神，察看记录有。 沟通 怎样评价其有效性, 基本设备:炉、轧机、拉丝机、钟罩炉等具足，水电气等配套也有，? 6.3 基础设5建筑物、工作场所和水电气等相关设施～过程生产 相关厂房设施、图纸等保存于生产技术部资料室。设备清单未清晰施 设备、软件～支持性服务等基础设施是否进行了确定, 列出。检修计划有。状态标识部分无。 如何确认,查看基础设施清单～维修或检修计划～记 录～设备状态标识,完好、待检、报废,。 14 XXXXXX有限公司 第 15 页 共 41 页 20XXX年度 青岛海斯特管理咨询有限公司整理编制 内部质量体系审核检查表 编 号:Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员: 陪同人员: NO:15 受审核部门 线材车间 时间 2009年9月2日 依据文件条款 审核内容、方法 检查现场记录 设备齐全，正常运转，卫生清洁，通道标识明显。现场管理，工作? 6.4 工作环6为达到产品符合要求～提供了怎么样的工作环境, 场地有表识，工作环境规范。慰问病号，参加员工红白喜事。 境 查看如何提供和管理这些工作环境。 按工段划分，有职责、工艺要求、规程。提供各工序所需生产设备，? 7.1 产品实7 产品的质量目标和要求有哪些,是否确定产品的实 制定各项制度，提供操作说明书等，进行自检、互检和专检，以保现策划 现过程, 对产品实现过程是否形成了必要的文件, 证流到下道工序的产品为合格品。记录文件齐全。根据公司下达质 对于没有形成文件的过程和活动如何控制,是否明确 量生产计划随时注意调整，确保及时完成产品的生产。 了必要的资源,是否规定了相应的验证和确认活动～ 以及验收准则, 是否规定了必要的记录,是否针对 具体的产品、项目或合同编制了必要的质量计划, 8 7.5.1 生产1,查阅生产计划、生产工作票、生产日报表等～了解 具备生产计划、生产日报。部分签字不全。发生更改时，立即通知? 和服务提供是否按生产计划进行～有无更改,如何控制, 相关工序进行调整，有更改记录。 的控制 2,查阅生产作业指导书、操作规程等～是否所有关键 工序规定了操作方法、使用设备、工装夹具和应达到 各工序都有操作规程，操作方法合适，设备达到技术要求。 ? 的技术要求,是否为有效版本, 3,查阅产品生产所依据的国标、行标、企标,抽查并 车间由企业标准。贯彻执行工艺规定、要求等。 ? 询问员工对标准的了解程度, 15 XXXXXX有限公司 第 16 页 共 41 页 20XXX年度 青岛海斯特管理咨询有限公司整理编制 内部质量体系审核检查表 编 号:Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员: 陪同人员: NO:16 受审核部门 线材车间 时间 2009年9月2日 依据文件条款 审核内容、方法 检查现场记录 评 有设备管理规定。工作日记本上有记录。 ? 4, 查阅设备管理规定、运行、维护保养、维修记录。 5, 生产中使用的是否具备并使用了监视和测量装臵 千分尺等量具，由计量室统一检定。失准时，重新进行测量。 ? 的校准记录～有无失准发生～如何评价其测量结果, 具备监视和测量装置、校准计划。 6, 查阅监视和测量记录。 7,产品放行、交付活动和交否受控, 成品由检验查验开合格证。可追溯到各工段责任。 ? 9有哪些过程需实施确认～规定是否正确,查看确认 准则, 查看设备是否经过认可、人员资格是否经过鉴 热处理、井式炉退火确认为特殊过程，操作人具有相关资格，按照? 7.5.2 生产定,使用了那些特定的方法和程序～有无规定～是否 规程进行操作，填写记录或工作日记。电钳工有相应的操作资格证，和服务提供按规定实施,查看是否按要求记录、分析结果,查看 国家法律、法规和条例。 过程的确认 再确认的规定与实施。 相关工作人员通过师傅带徒弟方式，取得相应岗位资格。 ? 10 查看如何规定识别产品的方法、现场是否按规定执 车间现场划分区域存放材料，成品库存放规范。相关产品可追溯至? 7.5.3 标识行, 查看组织是怎样针对监视要求识别产品的状态～ 织网等各工段、工作岗位。 和可追溯性 现场如何实施,在有追溯要求的场合产品标识是否具 有唯一性, 16 XXXXXX有限公司 第 17 页 共 41 页 20XXX年度 青岛海斯特管理咨询有限公司整理编制 内部质量体系审核检查表 编 号:Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员: 陪同人员: NO:17 受审核部门 线材车间 时间 2009年9月2日 依据文件条款 审核内容、方法 检查现场记录 顾客外加工线原料，存放于专用区域，避免与我厂的混杂。按照要? 7.5.4 顾客11有哪些顾客财产,查看顾客财产识别、验证、保护 求进行保护。 财产 和维护是否按规定实施, 7.5.5 产品12查看车间、库房现场 操作按照工艺要求进行，部分根据工艺规定等。 ? 防护 1, 是否规定了产品防护措施～包括标识、搬运、包 装、储存和保护的方法, 按标准、规定执行。工作有效，未见详细评价记录。进行了许多防? 2,产品防护措施是否针对产品的符合性要求～从进货 护工作。达到岗位职责要求。 到交付全过程～是否按规定实施防护,实施是否有 效, 费线、费网等极有记录。废品整理后回炉再次加工。 ? 8.3 不合格13现场查看不合格品控制情况, 品控制 相关预防制度、规定等。 8.5 改进 14 查看采取了纠正和预防措施～其有效性如何, ? 17 XXXXXX有限公司 第 18 页 共 41 页 20XXX年度 青岛海斯特管理咨询有限公司整理编制 内部质量体系审核检查表 编 号:Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员: 陪同人员: NO:18 受审核部门 铜网车间 时 间 2009年9月2日 依据文件条款 审核内容、方法 检查现场记录 评 记忆、理解公司质量方针。以顾客满意为主。 ? 5.3 质量方1怎样理解公司的质量方针及其含义, 针 制定了书面化质量目标，包含具体评价指标参数，批准清晰。据指? 5.4.1 质量2本部门建立了哪些质量目标, 怎样质量分析、评价 标用统计报表方式进行分析、评价质量目标的实现。 目标 质量目标的实现, 部门职责。各岗位均有岗位职责。 ? 5.5.1职责和3本车间及负责人有哪些职责和权限, 权限 口头，记录无。专题会，保持相关记录。黑板报、张贴通知等形式。? 5.5.3 内部4采取了那些沟通方式, 通过检查实施效果来评价是否有效。 沟通 怎样评价其有效性, 基本设备:整经机、织机、平网机、焊网机等具足，水电气等配套? 6.3 基础设5建筑物、工作场所和水电气等相关设施～过程生产 也有，相关厂房设施、图纸等保存于生产技术部资料室。设备清单施 设备、软件～支持性服务等基础设施是否进行了确定, 未清晰列出。检修计划有。状态标识部分无。 如何确认,查看基础设施清单～维修或检修计划～记 录～设备状态标识,完好、待检、报废,。 18 XXXXXX有限公司 第 19 页 共 41 页 20XXX年度 青岛海斯特管理咨询有限公司整理编制 内部质量体系审核检查表 编 号:Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员: 陪同人员: NO:19 受审核部门 铜网车间 时 间 2009年9月2日 依据文件条款 审核内容、方法 检查现场记录 设备齐全，正常运转，卫生清洁，通道标识明显。织网空调维修报? 6.4 工作环6为达到产品符合要求～提供了怎么样的工作环境, 查看如何提供和管理这些工作环境。 告。为便于工作、防锈制作了平网架，线箱夹子等。慰问病号，给境 假，参加员工红白喜事。 按工段划分，有职责、工艺要求、规程。提供各工序所需生产设备，? 7 产品的质量目标和要求有哪些,是否确定产品的实 制定各项制度，提供操作说明书等，进行自检、互检和专检，以保7.1 产品实现过程, 对产品实现过程是否形成了必要的文件, 证流到下道工序的产品为合格品。记录文件齐全。根据公司下达质现策划 对于没有形成文件的过程和活动如何控制,是否明确 量生产计划随时注意调整，确保及时完成产品的生产。 了必要的资源,是否规定了相应的验证和确认活动～ 以及验收准则, 是否规定了必要的记录,是否针对 具体的产品、项目或合同编制了必要的质量计划, 8 1,查阅生产计划、生产工作票、生产日报表等～了解 查看作业计划、工作票、生产计划表。部分签字不全。发生更改时，? 7.5.1 生产是否按生产计划进行～有无更改,如何控制, 立即通知相关工序进行调整。 和服务提供2,查阅生产作业指导书、操作规程等～是否所有关键 的控制 工序规定了操作方法、使用设备、工装夹具和应达到 操作规程齐全，操作方法合适，设备达到技术要求。 ? 的技术要求,是否有效版本, 3,查阅产品生产所依据的国标、行标、企标,抽查并 行业标准、企业标准部分不全。质量标准理解少。贯彻执行工艺规? 询问员工对标准的了解程度, 定、要求等。 19 XXXXXX有限公司 第 20 页 共 41 页 20XXX年度 青岛海斯特管理咨询有限公司整理编制 内部质量体系审核检查表 编 号:Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员: 陪同人员: NO:20 受审核部门 铜网车间 时 间 2009年9月2日 依据文件条款 审核内容、方法 检查现场记录 评 有相关规定。工作日记本上有记录。 ? 4, 查阅设备管理规定、运行、维护保养、维修记录。 5, 生产中使用的是否具备并使用了监视和测量装臵 千分尺等量具，由计量室统一检定，出示成套保存的合格证。失准? 的校准记录～有无失准发生～如何评价其测量结果, 时，重新进行测量。 6, 查阅监视和测量记录。 7,产品放行、交付活动和交否受控, 缩经测量记录，平网记录交检查。相关记录保存。 ? 成品由检验查验开合格证。可追溯到各工段责任。售后退回网复检 时，车间参与，复检报告签字后交销售。 9有哪些特殊过程需实施确认～规定是否正确,查看 确认准则, 查看设备是否经过认可、人员资格是否经 焊网确认为特殊过程，操作人具有焊工证，按照原焊网规程进行操? 7.5.2 生产过鉴定,使用了那些特定的方法和程序～有无规定～ 作，填写记录和工作日记。电钳工有相应的操作资格证，国家法律、和服务提供是否按规定实施,查看是否按要求记录、分析结果, 法规和条例。通过师傅带徒弟方式，取得相应岗位资格。 过程的确认 查看再确认的规定与实施。 10 查看如何规定识别产品的方法、现场是否按规定执 卷网标注日期、机台等。相关产品可追溯至织网等各工段、工作岗7.5.3 标识行, 查看组织是怎样针对监视要求识别产品的状态～ 位。 ? 和可追溯性 现场如何实施,在有追溯要求的场合产品标识是否具 有唯一性, 20 XXXXXX有限公司 第 21 页 共 41 页 20XXX年度 青岛海斯特管理咨询有限公司整理编制 内部质量体系审核检查表 编 号:Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员: 陪同人员: NO:21 受审核部门 铜网造车间 时 间 2009年9月2日 依据文件条款 审核内容、方法 检查现场记录 无顾客财产。有部分从造币厂带回的铜网样，看完后由生产技术部? 7.5.4 顾客11有那些顾客财产,查看顾客财产识别、验证、保护 统一保管。 财产 和维护是否按规定实施, 包装有记录，操作按照行业标准中要求进行，部分根据工艺规定等。 ? 7.5.5 产品12查看车间、库房现场 防护 1, 是否规定了产品防护措施～包括标识、搬运、包 按标准、规定执行。工作有效，未见详细评价记录。进行了许多防? 装、储存和保护的方法, 护工作，如装箱前的检查、证书的装入等。 2,产品防护措施是否针对产品的符合性要求～从进货 到交付全过程～是否按规定实施防护,实施是否有 效, 切网报废交一车间，有记录。织网的废线头等回炉，有交接手续。 ? 8.3 不合格13现场查看不合格品控制情况, 品控制 相关预防制度、规定等。用橡皮擦方孔网网面油污。织网分经板的? 改进，从而提高铜网弧度等。部分未形成书面材料。 8.5 改进 14 查看采取了纠正和预防措施～其有效性如何, 21 XXXXXX有限公司 第 22 页 共 41 页 20XXX年度 青岛海斯特管理咨询有限公司整理编制 内部质量体系审核检查表 编 号:Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员: 陪同人员: NO:22 受审核部门 聚酯网车间 时 间 2009年9月2日 依据文件条款 审核内容、方法 检查现场记录 评 理解公司质量方针。 ? 5.3 质量方1怎样理解公司的质量方针及其含义, 针 制定了书面化质量目标，包含具体评价指标参数。据指标进行分析、? 5.4.1 质量2本部门建立了哪些质量目标, 怎样质量分析、评价 评价质量目标的实现。 目标 质量目标的实现, 部门职责。各岗位均有岗位职责。 ? 5.5.1职责和3本车间及负责人有哪些职责和权限, 权限 每周开调度会，保持相关记录。调度会总结上次布置任务情况。通? 5.5.3 内部4采取了那些沟通方式, 过检查实施效果来评价是否有效。 沟通 怎样评价其有效性, 基本设备:整经机、织机、定型机、插接机等具足，空压机、管道、? 6.3 基础设5建筑物、工作场所和水电气等相关设施～过程生产 水塔等也有，相关厂房设施、图纸等保存于生产技术部资料室。设施 设备、软件～支持性服务等基础设施是否进行了确定, 备清单未清晰列出。检修计划有。状态标识部分无。 如何确认,查看基础设施清单～维修或检修计划～记 录～设备状态标识,完好、待检、报废,。 22 XXXXXX有限公司 第 23 页 共 41 页 20XXX年度 青岛海斯特管理咨询有限公司整理编制 内部质量体系审核检查表 编 号:Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员: 陪同人员: NO:23 受审核部门 聚酯网车间 时 间 2009年9月2日 依据文件条款 审核内容、方法 检查现场记录 设备齐全，正常运转，卫生清洁，通道标识明显，温湿度控制。现? 6.4 工作环6为达到产品符合要求～提供了怎么样的工作环境, 查看如何提供和管理这些工作环境。 场区域划分有明确表识，提供轻松工作环境。 境 按工段划分，有职责、工艺要求、规程。设备巡回检查。提供各工? 7.1 产品实7 产品的质量目标和要求有哪些,是否确定产品的实 序所需生产设备，制定各项制度，提供操作说明书等，进行自检、现策划 现过程, 对产品实现过程是否形成了必要的文件, 互检和专检，以保证流到下道工序的产品为合格品。记录文件齐全。 对于没有形成文件的过程和活动如何控制,是否明确 根据公司下达质量生产计划随时注意调整，确保及时完成产品的生 了必要的资源,是否规定了相应的验证和确认活动～ 产。 以及验收准则, 是否规定了必要的记录,是否针对 具体的产品、项目或合同编制了必要的质量计划, 8 ? 7.5.1 生产1,查阅生产计划、生产工作票、生产日报表等～了解 日报表累计产量，愿意分析在各工段日记本上。根据计划，织网、和服务提供是否按生产计划进行～有无更改,如何控制, 切网要协调确定在织网的生产进度。 的控制 2,查阅生产作业指导书、操作规程等～是否所有关键 工序规定了操作方法、使用设备、工装夹具和应达到 操作规程齐全，设备达到技术要求。 ? 的技术要求,是否有效版本, 3,查阅产品生产所依据的国标、行标、企标,询问员 行业标准、企业标准齐全。各工段清楚自己的要求、标准。 ? 工对标准的了解程度, 23 XXXXXX有限公司 第 24 页 共 41 页 20XXX年度 青岛海斯特管理咨询有限公司整理编制 内部质量体系审核检查表 编 号:Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员: 陪同人员: NO:24 受审核部门 聚酯网车间 时 间 2009年9月2日 依据文件条款 审核内容、方法 检查现场记录 评 工作日记上体现。不太齐全。 ? 4, 查阅设备管理规定、运行、维护保养、维修记录。 5, 生产中使用的是否具备并使用了监视和测量装臵 千分尺等量具，由计量室统一检定，出示合格证。有失准时，重新? 的校准记录～有无失准发生～如何评价其测量结果, 进行测量。 6, 查阅监视和测量记录。 7,产品放行、交付活动和交否受控, 气压表的观察，但未记录。织网、定型等记录保存于电脑内。 ? 成品由检验查验开合格证。可追溯到各工段责任。售后退回网复检 时，车间工艺员等参与。 9 有哪些过程需实施确认～规定是否正确,查看确认 准则, 查看设备是否经过认可、人员资格是否经过鉴 电钳工有相应的操作资格证，国家法律、法规和条例。通过师傅带? 7.5.2 生产定,使用了那些特定的方法和程序～有无规定～是否 徒弟方式，取得相应岗位资格。 和服务提供按规定实施,查看是否按要求记录、分析结果,查看 过程的确认 再确认的规定与实施。 10 查看如何规定识别产品的方法、现场是否按规定执 7.5.3 标识行, 查看组织是怎样针对监视要求识别产品的状态～ 每条网工作票，洗网、切网票，网体上写字标识,一次定型网、半? 和可追溯性 现场如何实施,在有追溯要求的场合产品标识是否具 成品网具有挂牌标示。根据记录可以追溯到各工作岗位。 有唯一性, 24 XXXXXX有限公司 第 25 页 共 41 页 20XXX年度 青岛海斯特管理咨询有限公司整理编制 内部质量体系审核检查表 编 号:Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员: 陪同人员: NO:25 受审核部门 聚酯网车间 时 间 2009年9月2日 依据文件条款 审核内容、方法 检查现场记录 当外加工成形网和果汁网出现时，车间将原材料按工艺规定存放专? 7.5.4 顾客11有那些顾客财产,查看顾客财产识别、验证、保护 门位置存放，尽快安排加工，堆放到规定场所，进行标示，做好安财产 和维护是否按规定实施, 全和维护工作。 半成品均标示，堆放基本整齐，设专人负责清理，有责任人标示牌。 ? 7.5.5 产品12查看车间、库房现场 防护 1, 是否规定了产品防护措施～包括标识、搬运、包 按标准、规定执行。工作有效。进行了许多防护工作，如擦综片赃? 装、储存和保护的方法, 物、清洁网面等工作。 2,产品防护措施是否针对产品的符合性要求～从进货 到交付全过程～是否按规定实施防护,实施是否有 效, 切网票中规定的串网量统计，不合格品的留存等。进行了原因分析，? 由标示，反修后复检，合格方开合格证。 8.3 不合格13现场查看不合格品控制情况, 品控制 相关预防制度、规定等。空调夏季开机、下雨湿度大时的情节预防? 8.5 改进 14 查看采取了纠正和预防措施～其有效性如何, 措施。调度会中谈到并保存有一定记录。 25 XXXXXX有限公司 第 26 页 共 41 页 20XXX年度 青岛海斯特管理咨询有限公司整理编制 内部质量体系审核检查表 编 号:Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员: 陪同人员: NO:26 受审核部门 领导层 时间 2009年9月2日 依据文件条款 审核内容、方法 检查现场记录 无删减。 ? 1.2 应用 1 最高管理者本企业在建立质量管理体系时是否对 ISO9000标准进行了删减,理由是什么, 公司概况。各部门的划分和职责。为提高管理水平，适应大部分公私? 4.1 总要求 2 请介绍一下公司情况。组织机构都有哪些,为什 要求质量认证的趋势。 么进行质量体系认证,组织在制定、实施保持质量 按照PDCA的方法进行。公司无外包过程。 管理体系和持续改进其有效性中是否应用了过程方 法～是否遵循P、D、C、A方法,有哪些外包过程, 4.2.1文件要如何进行控制, 质量手册、10个程序文件、作业文件,规章制度、规程等,。 ? 求 3建立了哪些质量体系文件, 5.1 管理承 《公司法》、《合同法》、《劳动法》、《产品质量法》等。公司多以会议? 诺 4 与公司相关法规有哪些,以什么形式传达,有什 形式传达。 么证据, 5.2 以顾客 会议形式传达。定期走访重要顾客，了解顾客需求，回来后开会，并? 为关注焦点 5 如何认识并向组织传达“满足顾客要求和法律法 落实到责任部门。 规要求的重要性”,最高管理者如何确定顾客的要 5.3 质量方求,如何予以满足, 针 根据顾客要求，国际发展，企业情况结合确定质量方针。与公司的宗? 5.4.1 质量6 最高管理者是如何确定质量方针的,是否与企业 旨相适应。包括质量和质量管理系统的持续改进。以培训、会议、文目标 的宗旨相适应,是否包括质量和QMS持续改进,是 件下发学习形式等沟通。 否贯彻并沟通, 谈到质量目标。分解到各部门根据自己情况制定相关质量目标。质量? 7最高管理者制定了哪些质量目标,是否分解到相 目标均可测量。 关职能和层次,是否与质量方针一致,是否量化, 可计算测量,质量目标的完成情况, 26 XXXXXX有限公司 第 27 页 共 41 页 20XXX年度 青岛海斯特管理咨询有限公司整理编制 内部质量体系审核检查表 编 号:Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员: 陪同人员: NO:27 受审核部门 领导层 时 间 2009年9月2日 依据文件条款 审核内容、方法 现场记录 5.4.2 质量管 参与质量管理体系策划。质量管理体系未发生质的变化，各工段均涉? 理体系策划 8最高管理者是否亲自参与QMS策划,QMS是否发 及，相关文件建立。 生变更,策划是否保持QMS的完整, 5.5.1职责和 明确了各部门的职责。在公司会议中明确要求各部门汇报其工作。 ? 权限 9最高管理者是否确定了各部门的职责和权限,如 何沟通, 5.5.2 管理者 熟悉管理者代表职责。管理者代表敦促、监察体系的完整、适应性、? 代表 10管代的职责是什么,如何履行职责, 和理性。 5.5.3内部沟 调度会方式。领导会方式。有些直接电话沟通。同时在车间检查时发? 通 11最高管理者本企业在哪些方面有沟通,用什么 现问题，及时召集相关人员开现场会，提出相关措施。 方式, 5.6.管理评审 管理评审每年进行，符合要求。按照管理评审控制程序进行。根据管? 12 管理评审的时间间隔和评审的内容是否符合要 理评审确定的方向和措施，责成相关部门具体执行，并及时上报。保求,方针、目标、QMS适宜性、充分性和有效性 存相关管理评审记录。 是如何评价的, 如何发现质量管理体系改进的机 会和变更的需求,信息的输入是否充分、足够,管 理评审输出了哪些内容,管理评审提出的决定和 措施的实施效果～有无跟踪验证情况, 27 XXXXXX有限公司 第 28 页 共 41 页 20XXX年度 青岛海斯特管理咨询有限公司整理编制 内部质量体系审核检查表 编号:Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员: 陪同人员: NO:28 受审核部门 领导层 时 间 2009年9月2日 依据文件条款 审核内容、方法 检查现场记录 公司资源相对充足，人力、物力满足现有生产需要。? 6.1 资源提13本企业的人力、物力、财力资源状况如何,是否充足,如何确 质量管理体系要求的资源提供达到要求，能保证各过供 保人力资源、基础设施、工作环境满足QMS运行的需要, 程达到要求。 根据公司各部门的反馈，生产中的检查结果对产品质8.1 总则 14 最高管理者如何对产品质量、QMS运行和QMS有效性的持续改 量、质量管理体系运行和有效性的持续改进进行策划、? 进进行策划,最高管理者/管代如何对企业的过程进行监视和测 安排。车间自检，生产技术部设立的检验组专业监视 量, 和测量，对过程中的重大方面及时开会解决。 方孔网退火的实验，方孔网弧度、挺度的改进等方面。? 8.5.1 持续15 最高管理者/管代本企业今年在产品质量、服务、持续改进作 聚酯网新产品的推出，以满足纸厂的发展需要。对重改进 了哪些工作, 要用户，提出设计开发新产品等。根据现在客户对三 层网的需求，我公司在老设备的基础上组织生产、技 术人员进行试制，从检测参数看很理想，最终需顾客 用后确认。为了插接顺利进行，公司还购进了48综半 自动插接机一台。 28 XXXXXX有限公司 第 29 页 共 41 页 20XXX年度 青岛海斯特管理咨询有限公司整理编制 内部质量体系审核检查表 编号: Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员: 陪同人员: NO:29 受审核部门 供应部 时 间 2009年9月1日 依据文件条款 审核内容、方法 检查现场记录 评 理解公司质量方针。 ? 5.3 质量方1是否知道质量方针及其含义, 针 2 本部门的质量目标, 查看质量目标是否统计和分 建立了本部门的质量目标，但未形成书面文件。根据完成指标情况? 5.4.1 质量析, 进行统计和分析。 目标 3部门负责人的有什么职责和权限, 谈到部门职责，工作岗位职责等。即使完成采购计划,对重要原料? 5.5.1职责和 确保及时或提前到厂。 权限 采用当面表述，书面计划，电话沟通。也有现代的e-mail沟通方式。 ? 5.5.3 内部4采取了那些沟通方式,是否有效, 沟通 根据生产需求计划中的规格、要求、数量等上报领导批准后，进行? 5 采购人员怎样与生产沟通,怎样保证采购品达标, 采购。按照要求与供应商签订合同。就采购回来的原材料和零部件 的使用情况与各车间领导电话或现场沟通。 29 XXXXXX有限公司 第 30 页 共 41 页 20XXX年度 青岛海斯特管理咨询有限公司整理编制 内部质量体系审核检查表 编号: Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员: 陪同人员: NO:30 受审核部门 供应部 时间 2009年9月1日 依据文件条款 审核内容、方法 检查现场记录 对采购产品进行分级，原材料如铜锭、聚酯单丝和尼龙单丝等? 7.4.1 采购6 采购产品如何分类, 查看供方评价准则, 查看是否建立 为A级，由技术部进行检测或要求提供检测合格单等，零部过程 了合格供方目录,采购是否按照目录进行,查看如何对供方 件根据价格等进行重要性分级。入库时，根据产品入库。建立 能力进行评价, 了合格供方目录。 重要原材料的合同均有检验标准等。 ? 7查看采购信息是否充分、可靠,采购产品的要求是否明确、 每年对顾客调查，要求提供营业执照等。也可要求填写供方能7.4.2 采购适宜, 力调查表。 信息 当供方的产品、程序、过程、设备和人员的变化会导致影响 公司根据情况还派专人到供应商处对其设备和技术能力进行? 产品质量时～如何进行控制, 评价。 是否按照规定过程进行采购, 入厂产品有交付记录。后续按照我公司检验规程进行检验，不7.4.3 采购8如何实施采购验证?查看采购产品验证记录? 合格联系供方处理。但未提供记录，而且清点和确认后本公司? 验证 清点人员无签字记录。用后评价和跟踪措施未完全形成记录。 30 XXXXXX有限公司 第 31 页 共 41 页 20XXX年度 青岛海斯特管理咨询有限公司整理编制 下面的是2016年经典励志语录，需要的朋友可以欣赏，不需要的朋友下载后可以编辑删除～～谢谢～～ 1、有来路，没退路;留退路，是绝路。 2、为目标，晚卧夜半，梦别星辰，脚踏实地，凌云舍我其谁! 31 XXXXXX有限公司 第 32 页 共 41 页 20XXX年度 青岛海斯特管理咨询有限公司整理编制 3、做一题会一题，一题决定命运。 4、静下来，铸我实力;拼上去，亮我风采。 5、拼一载春秋，搏一生无悔。 6、狠抓基础是成功的基础，持之以恒是胜利的保证。 7、把汗水变成珍珠，把梦想变成现实! 8、拧成一股绳，搏尽一份力，狠下一条心，共圆一个梦。 9、每天都是一个起点，每天都有一点进步，每天都有一点收获! 10、22.对命运承诺，对承诺负责 11、我自信，故我成功，我行，我一定能行。 12、不敢高声语，恐惊读书人。 13、高三高考高目标，苦学善学上好学。 14、争分夺秒巧复习，勤学苦练创佳绩、攀蟾折桂，舍我其谁。 15、眼泪不是我们的答案，拼搏才是我们的选择。 16、站在新起点，迎接新挑战，创造新成绩。 32 XXXXXX有限公司 第 33 页 共 41 页 20XXX年度 青岛海斯特管理咨询有限公司整理编制 17、遇难心不慌，遇易心更细。 18、乐学实学，挑战高考;勤勉向上，成就自我。 19、努力造就实力，态度决定高度 20、忘时，忘物，忘我。诚实，朴实，踏实。 21、精神成人，知识成才，态度成全。 22、作业考试化，考试高考化，将平时考试当高考，高考考试当平时。 23、我高考我自信我成功! 24、23.再苦再累不掉队，再难再险不放弃 25、拼搏高考，今生无悔;越过高三，追求卓越! 26、挑战人生是我无悔的选择，决胜高考是我不懈的追求。 27、山高不厌攀，水深不厌潜，学精不厌苦:追求! 28、学练并举，成竹在胸，敢问逐鹿群雄今何在?师生同志，协力攻关，笑看燕赵魁首谁人得。 29、快马加鞭君为先，自古英雄出少年。 30、太阳每天都是新的，你是否每天都在努力。 33 XXXXXX有限公司 第 34 页 共 41 页 20XXX年度 青岛海斯特管理咨询有限公司整理编制 31、把握现在、就是创造未来。 32、25.我因X班而自豪，X班因我而骄傲 33、我心飞翔，路在脚下。 34、人活着要呼吸。呼者，出一口气;吸者，争一口气 35、辛苦三年，幸福一生。 36、精神成就事业，态度决定一切。 2016年经典励志语录二 你一定要坚强，即使受过伤，流过泪，也能咬牙走下去。因为，人生，就是你一个人的人生。 竹子用了4年时间，仅仅长了3cm，从第五年开始，以每天30cm的速度疯狂的生长，仅仅用了六周时间就长到了15米。其实在前面的四年，竹子将根在土壤里延伸了数百平米。做人做事亦是如此，不要担心你此时的付出得不到回报，因为这些付出都是为了扎根。人生需要储备!多少人，没熬过那三厘米! 能够比跌倒的次数多一次站起来的次数，你就是强者! 34 XXXXXX有限公司 第 35 页 共 41 页 20XXX年度 青岛海斯特管理咨询有限公司整理编制 开始，去做，这是最难的一步。往往，突破了最难的一步以后，或者说，破除了想像中的困难以外，其他的事，可能反而容易。尤其有些事情，上瘾以后，形成习惯，不继续反而不舒服。再好的方法，对于彻底的、不想上进的懒人是无效的，但既然，生命是属于自己的，愿意行动与否，也还是自己的事。 成功与不成功之间，有时距离是很短的，你只要后退一步或再向前几步。 想得再多不如行动一次;说得再好不如立刻就做!人与人的距离是说与做的差别;人与人的差别是信与愿的有无!凡事实行则无瑕忧虑，空想则寸步难行。无论要做什么立刻行动!马上行动!开始行动! 做一件事情，只有最初五分钟热情的，叫失败者;最后五分钟仍有热情的，叫成功者。 当你周围都是米的时候，你很安逸;当有一天米缸见底，才发现想跳出去已无能为力。有一种陷阱，名叫安逸!别在最能吃苦的年纪选择安逸!没有危机!是最大的危机!自己不上进，危机无处不在吞噬你的理想和灵魂，混下去很容易，混上去太难了! 为什么成功的不是你。年轻的你，迷茫又着急。你想要房子想要汽车，想要旅行想要高品质生活。你不断催促自己成长，却沉不下心来认真读一篇文章;你急切地期待成功，却每次在遇到挫折时提前退缩。既然没有过那些汗水和拼搏，又何必在旁观别人的荣耀与成功时愤愤不平呢?所以，努力吧，别抱怨。 如果你要做一件事，请只管安安静静的去做。因为那是你自己的事，别人不知道你的情况，也不可能帮你实现梦想。千万不要因为虚荣心而炫耀，也不要因为别人一句评价放弃自己的梦想。其实最好的状态，是坚持自己的梦想，听听前辈的建议，少错几步。值不值，时间是最好的证明。 35 XXXXXX有限公司 第 36 页 共 41 页 20XXX年度 青岛海斯特管理咨询有限公司整理编制 你可以没有梦想，但不能不知道现在要做什么，你可以长相平凡丢到人群里就被淹没，但不能随波逐流成为没有个性的复制品，你可以被压力逼迫得痛哭一百次，但哭完记得笑一千次给它看，你可以习惯为别人付出，但至少别忘了为自己而活，你可以学会假装，但最后不要变成你当初讨厌的那种人。 你比你想象中更勇敢，比你看起来更强大，也比你以为的更聪明。 2016年经典励志语录三 1、如果真的想活得悠闲，那么，为何不学着让自己释放心灵的重负，学着忘却，忘记那些无碍于个人原则的得失;无关大局的磕磕碰碰;无伤大雅的前嫌旧隙呢?学会让自己时时都轻装上阵，潇洒前行! 2、人格的完善是本，财富的确立是末。 3、古人云“隐忍不怒的人，胜于勇者”、“修己冶心的人胜于攻城掠地的将领”。生活中，宽容可以减少人与人之间的隔阂，可以让大家更好地沟通，彼此多一些体贴和关怀。 4、“一个人不能骑两匹马，骑上这匹，就要丢掉那匹，聪明人会把凡是分散精力的要求置之度外。”人的生命和精力是有限的，我们要学会将聚光镜一样，排除一切琐事的干扰，将所有的资料、精力、热情聚焦并锁定你的目标上。 5、一个能从别人的观念来看事情，能了解别人心灵活动的人，永远不必为自己的前途担心。一个人最大的破产是绝望，最大的资产是希望。不要等待机会，而要创造机会。 6、喜欢的最高境界是你可能为她去死，可爱的最高境界是你得为你爱的人好好活着。 36 XXXXXX有限公司 第 37 页 共 41 页 20XXX年度 青岛海斯特管理咨询有限公司整理编制 7、如果人生需要一个完美的符号，没有比微笑更合适的了。微笑，它是甜美的歌声，能唱出生活的快乐;它是温暖的阳光，能驱散心头的阴影;它是无边的春风，能蓬勃事业的生机。 8、微笑可以减轻紧张的情绪和压力，不管面对多么愤怒或者冲动得人，只要微笑示之，都能坦然以对，微笑一把神奇的钥匙，可以打开别人心灵的窗户，传递心灵的善意，退一步，海阔天空;退一步，瞒天过海;冲动是魔鬼，只要心平气和静下心来，相对而笑，一切都能化干戈为玉帛。 9、很多人找女朋友或者男朋友，把学历当作指标之一，既希望对方能够给他/她伴侣的温暖与浪漫，又希望他/她知识丰富、学历相当或更高，在事业上能蒸蒸日上;我想说，你找的是伴侣，不是合作伙伴，更不是同事，生活就是生活，这个人适合你，即使你是博士他/她斗大字不识一个，那也无所谓，适合就会和谐融洽，人比文凭更重要 10、听着一首歌，反反复复，琢磨不透，自己在想什么?难道真的爱她么?可为什么说不出口呢，爱情就是买卖，看透就好。痴情的人不会有真爱、让这一切随风，吹到天涯海角。不要再让我见到，对你，既然说不出，那就模模糊糊。或许，这样最好，谁都不会太累。 11、一个能从别人的观念来看事情，能了解别人心灵活动的人，永远不必为自己的前途担心。 12、人要想树立自己的威信，就要不断进行自我完善和修养、严于律己。你要求别人怎么样，首先必须自己先做到那样，身教的效果总比言传更为快捷。严于律己能使自己成为一个最可信赖的人。 13、成功的道路上，肯定会有失败;对于失败，我们要正确地看待和对待，不怕失败者，则必成功;怕失败者，则一无是处，会更失败。 14、选几个自认为能靠得住的人组成良好、稳固、有力的人际关系的核心。这首选的几个人可以包括自己的朋友、家庭成员和那些在你职业生涯中彼此联系紧密的人。他们构成你的影响力内圈，因为他们能让你发挥所长，而且彼此都希望对方成功。 37 XXXXXX有限公司 第 38 页 共 41 页 20XXX年度 青岛海斯特管理咨询有限公司整理编制 15、我们现在做的工作，也许过于平淡，也许鸡毛蒜皮。但这就是工作，是生活，是成就人事的不可缺少的基础。对于敬业者来说，凡事无小事，简单不等于容易。 16、亲情是一种深度，友情是一种广度，而爱情是一种纯度。亲情是没有条件、不求回报的阳光沐浴，友情是浩荡巨大、可以随时安然栖息的堤岸;而爱情则是神秘无边、可以使歌至到忘情泪至潇洒的心灵照射。人生一世，亲情、友情、爱情;三者缺一，已为遗憾，三者缺二，实为可怜;三者皆缺，活而如亡。 17、如果你心中有阳光，就不会恐惧前方的坎坷;如果你心中有勇气，就不会畏缩不前;无论前方风多大，雨多大，闯过去就是一片海阔天空!孩子别忧伤，生命的美丽就是坚强的走过坎坷! 18、好心没有错，但也要分清是非，不分原则的善良，是“愚善”，就像东郭先生一样。因此，在没有搞清一件事是否值得做之前，要敢于说“不”，不要被他人利用，更不要一不小心成为他人的替罪羊。 19、其实路并没有错，错的是选择，爱并没有错，错的是缘分，所以无论何地，一路的风景总是有限的，终究会有美好的。生命不是一场赛跑，而是一次旅行。 20、什么是嫁得好?嫁得好并不是嫁富豪，而是嫁给一个能给你安全感的男人。住在别墅里天天流泪的，你进的不是天堂而是地狱。真正嫁得好的女人，是住在单元房里却被老公哄的像只傻鸟，爱你一时，宠你一世，骗你一辈子!其实日子过得好，真的不是有多少钱，而是无忧无虑无烦恼。 21、想取得成功，不仅要吃“苦中苦”，也要相关条件的配合支持，那些光知道吃苦的人，那些吃了不值得吃的苦的人，那些把吃苦当成解决一切问题法宝的人，恐怕只能继续在“苦中苦”的怪圈里徘徊。 38 XXXXXX有限公司 第 39 页 共 41 页 20XXX年度 青岛海斯特管理咨询有限公司整理编制 22、人往往是失去之后才懂得珍惜，可是为时已晚，即使是哭干眼泪也换不回曾经的拥有。多少人都是这样的感叹:拥有时不知道珍惜，失去时已无可挽回。 23、从不犯错的孩子长大后要么成为庸才，要么早晚要犯大错。因此，我们要适度降低对孩子的期望与要求，鼓励他们真实地面对自己的缺点和错误，鼓励他们在尝试中不怕犯错误，注重过程的体验和收获，摘掉“好孩子”的面具。 24、成功不是将来才有的，而是从决定去做的那一刻起，持续累积而成。 25、人生的最大遗憾莫过于错误地坚持了不该坚持的东西，轻易地放弃了不该放弃的东西，每一个人都有自己的理想，都有那个期望达到的目标，或许有这么一天我恩男狗狗成为一名教师，或许有那么一天我能实现自己的理想，达到自己的目标!生活还在继续!不要忘记微笑的对待每一天，不要忘记珍惜余下的每一天! 26、要始终保持敬畏之心。对时光，对美，对痛楚。仿佛我们的活，也只是一棵春天中洁白花树的简单生涯。不管是竭力盛放，还是静默颓败，都如此甘愿和珍重。 27、我们缺少的不是机遇，而是对机遇的把握;我们缺欠的不是财富，而是创造财富的本领;我们缺乏的不是知识，而是学而不厌的态度;我们缺少的不是理想，而是身体力行的实践。 28、只有一条路不能选择——那就是放弃的路;只有一条路不能拒绝——那就是成长的路。 29、积极的人在每一次忧患中都看到一个机会，而消极的人则在每个机会都看到某种忧患。莫找借口失败，只找理由成功。 30、能够刚正批评、指责我们缺点和错误的人是我们难得的诤友，善意的批评就像是一壶美酒，当我们开怀陶醉在这种朋友同事间畅饮的世界里，批评的因子仿佛蕴藏在每个直观的感觉细胞中。 39 XXXXXX有限公司 第 40 页 共 41 页 20XXX年度 青岛海斯特管理咨询有限公司整理编制 31、没有人愿意和总是虚伪、圆滑的人打交道，但是一味的诚实，却也容易伤害人。所以，生意人讲究的是大诚实，即在适当的时候，对适当人，说适当的话。如果坦率无忌是一种伤害，那么，请选择机智的“谎言”。 32、只要你有能力去做的事就一定要去做，不要给自己留下任何遗憾，人生最重要的不是所站的位置，而是所朝的方向。路就在你脚下，只要走，就能到达远方。 33、做对的事情比把事情做对重要。 34、生命的奖赏远在旅途终点，而非起点附近。我不知道要走多少步才能达到目标，踏上第一千步的时候，仍然可能遭到失败。但我不会因此放弃，我会坚持不懈，直至成功! 35、以前喜欢一个人，可以任由招之即来，挥之即去。现在喜欢一个人，仍可以招之即来，但不再接受挥之即去。因为我现在知道，我很好，所以你爱我，也只有一次机会。 36、水的心是平静的，水的心是轻灵的，你看，水，一平如镜，云月其中，怡然自乐。水，怀着平静而轻灵的心，缓和的一淌而去，遇一些阻隔且轻轻的绕过，何必那么多计较，心平而轻流自畅;如一路顺直，那更好了，我也可以尽情的奔流，一望千里，波涛澎湃，我也会挥洒我的潇洒，我的纵情。 37、日子不动声色奴役我们疲于奔命，而我们还要为之稽首敛眉。 38、不要等待机会，而要创造机会。 39、没有一种不通过蔑视、忍受和奋斗就可以征服的命运。 40 XXXXXX有限公司 第 41 页 共 41 页 20XXX年度 青岛海斯特管理咨询有限公司整理编制 40、夫事未有不生于微而成于着，圣人之虑远，故能谨其微而治之，众人之识近，故必待其着而后救之;治其微则用力寡而功多，就其着则竭力而不能及也。人见识短浅，所以必等弊端闹大才来设法挽救。 41、人性最可怜的就是:我们总是梦想着天边的一座奇妙的玫瑰园，而不去欣赏今天就开在我们窗口的玫瑰。 42、古人说:“少成若天性，习惯如自然。”坏习惯是我们打不开的心锁;坏习惯是我们转不过的弯;坏习惯是我们看不见的障碍„„好习惯要保持，坏习惯要改正，永远别让坏习惯左右我们的未来。 41