水电费分析水电费分析
二OO八年上半年水电费分析
公司的水电费和电费差价对于公司的经营情况影响较
大,为了规范水电费的管理,并且充分挖掘水电费管理的潜
力,积极响应节能减排,从而提高管理水平,机电室根据历
年积累的数据,对2008年上半年公司的水电费情况,进行
分析整理,汇报如下。
一、收入分析
(一)电费差额统计表
金额 完成预算 同比 环比 备注 一月 70152 10.8% 19.1% -5.4% 二月 57144 19.6% 78.1% -4.2% 7.3% -18.5% 三月 52440 27.7% 7.1% -8....
水电费
二OO八年上半年水电费分析
公司的水电费和电费差价对于公司的经营情况影响较
大,为了规范水电费的管理,并且充分挖掘水电费管理的潜
力,积极响应节能减排,从而提高管理水平,机电室根据历
年积累的数据,对2008年上半年公司的水电费情况,进行
分析整理,汇报如下。
一、收入分析
(一)电费差额统计
金额 完成预算 同比 环比 备注 一月 70152 10.8% 19.1% -5.4% 二月 57144 19.6% 78.1% -4.2% 7.3% -18.5% 三月 52440 27.7% 7.1% -8.2% 四月 77792 39.6% -6.1% 48.3% 五月 135308 60.4% 80.4% 51.9% 8.7% 73.9% 六月 124372 79.6% -10.2% -8.1% 合计 517209 79.6% 8.2%
(二)电费差额上半年完成预算比例图
一月
二月
三月
四月
五月
六月
从月度完成预算的比例来看,随着天气逐渐炎热,水电
费差额逐月增加,符合用电规律。但是六月份水电费差额有
所下降主要原因为,台风及暴雨影响天气降温的原因。
1~6月份完成半年预算的79.6%。完成全年预算的33%,今年上半年比去年同期增长了8.2%。下半年通过调整国内二期水电差额41万元和进入用电高峰期的原因,能
够完成全年预算。去年1~6月完成了全年预算的40%。
(三)电费差额同比柱形图
160000
140000
120000
1000002008年上半年800002007年上半年60000
40000
20000
0
一月二月三月四月五月六月
从同比柱形图看1~4月份基本正常,五月份由于增加
了国内二期的原因同比增加51.9%,六月份由于减少了国内
二期及受恶劣天气影响,同比下降10.2%。
(四)电费差额环比柱形图
160000
140000
120000
100000
800002008年上半年
60000
40000
20000
0
十二月一月二月三月四月五月六月
从环比柱形图来看,随着天气逐渐炎热,水电费差额逐
月增加,符合用电规律。但是六月份水电费差额有所下降主
要原因为,减少了国内二期和台风及暴雨影响天气降温的原
因。
二、成本分析
(一)电费统计表
金额 完成预算 同比 环比 备注 一月 147884 13.1% 19.79% 38.45% 二月 131925 24.8% 97.2% 7.49% 15.21% -10.75% 三月 138187 37% 18.47% 4.75% 四月 169696 52% -4.98% 22.80% 五月 223676 71.8% 90.4% 18.75% 2.53% 31.81% 六月 239659 93% -4.30% 7.15% 合计 1051027 93% 7.22%
1、电费完成预算比例图
一月
二月
三月
四月
五月
六月
从月度完成预算的比例来看,随着天气逐渐炎热,水电
费逐月增加,符合用电规律。
1~6月完成了半年预算的93%,由于天气原因成本略
有节约。但是下半年由于电费涨价原因,将直接导致电费增
加4.13万元。从半年电费的完成情况展望全年,我部将严
格控制下半年的电费支出,争取不超全年预算。
2、电费同比柱形图
300000
250000
200000
2008年上半年1500002007年上半年100000
50000
0
一月二月三月四月五月六月
从同比柱形图看1~4月份基本正常,五月份由于增加
了国内二期的原因同比增加18.75%,六月份由于减少了国
内二期及受恶劣天气影响,同比下降了4.3%。
3、电费环比柱形图
300000
250000
200000
2008年上半年150000
100000
50000
0
十二月
一月
从环比柱形图来看,随着天气逐渐炎热,电费逐月增加,二月
三月符合用电规律。
四月
五月
4、空调电费 六月
空调用电属于公司电费消耗大户因此对空调用电做一
具体分析
金额 同比 环比 备注 一月 5244 -74% -61.48% -63.09% 二月 0 -100% -100% 三月 8796 -10.34% 0% 四月 32477 -10.70% -13.07% 269.22% 五月 41780 -10.18% 28.64% 六月 75723 -15.53% 81.24% 合计 164020 -21.51%
(1)空调电费同比柱形图 100000
80000
600002008年上半年
2007年上半年40000
20000
0
一月二月三月四月五月六月
空调电费在入住率有所提高的情况下与去年同期相比
有所下降,主要原因为天气较为凉爽,同时去年我司对空调
水泵进行了变频节能改造的结果。
(2)空调电费环比柱形图
80000
70000
60000
50000
400002008年上半年30000
20000
10000
0
十二月一月二月三月四月五月六月
从环比柱形图来看,随着天气逐渐炎热,电费逐月增加,
符合用电规律。
(二)水费统计表
金额 完成预算 同比 环比 备注 一月 14358 37.2% 153.99% 706.18% 二月 3573 46.5% 143% -8.01% 90.62% -75.11% 三月 10119 72.7% 95.42% 183.21% 四月 6707 90% 47.63% -33.72% 151% 106.08% 五月 16124 131.8% 348.76% 140.41%
六月 5797 146.8% 0.71% -64.05%
合计 56678 146.83% 98.13% 1、水费完成预算比例图
一月
二月
三月
四月
五月
六月
水费1~6月完成半年预算的146.8%,超额18078元,主要原因为国内二期年初预算偏小,同时水费全年预算基数
较小。国内二期全年水费预算为5767元,上半年实际发生
7770元。
从半年水费的完成情况展望全年,我部将严格控制争取
完成全年预算。
2、水费同比柱形图
18000
16000
14000
12000
2008年上半年10000
80002007年上半年6000
4000
2000
0
一月二月三月四月五月六月
水费同比1、3、5月增加较大,经多方了解主要原因为
动力站抄表存在人为原因,另外5月增加较多的原因主要为
国内二期上半年水费一次性进入的原因。
3、水费环比柱形图 18000
16000
14000
12000
100002008年上半年8000
6000
4000
2000
0
十二月一月二月三月四月五月六月
环比柱形图存在锯齿形状,经多方了解分析后,我方认
为主要原因为动力站抄表存在人为原因所致。我部将协调动
力站抄表人员,下半年避免出现此类情况。
机电室
二OO八年七月二十四日
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