汽车用品商城实施计划

汽车用品商城实施 商城第一年度实施计划和预算 一、 第一阶段 1-3个月为公司初创阶段，每个月的月销量需要逐月增长。我们在网站初创期中必须达到注册用户1万，销售达到平均每月1000笔。在这个阶段我们主要的工作是建设网站，培养团队，扩展网站影响力，增加网站点击率。在产品方面，我们要寻找合适的产品，并且和厂家达成合作意向。和各种网络媒体建立良好的关系。在这个期间公司除了运维部和仓库，其他人员只要有空都要参与产品的网络销售，并且及时总结客户的消费心理和消费欲望。 1、 网站建设 购买开源或者成熟的网络商城平台。以Shopex为例，其企业经济型服务包为5800元/年。同时我们要在淘宝商城、易趣、拍拍、QQ等网站上建立自己的网店，来扩展影响力。 2、 办公场地 办公室 150平米 租金:6万/年。 仓 库 200平米 租金:3万/年。 3、 人员配备 部门 工种 人数 薪资(万) 2 4.8 公司管理 管理 2 2.4 工程师(可兼职) 运维部 1 1 美工(可兼职) 0 0 采购品管(管理兼) 1 1 市场部 图片处理 1 1.5 网络推广 2 1.8 网络销售 营销中心 0 0 呼叫中心 1 0.9 保管员 仓库 1 0.75 发货人员 11 14.15 合计 4、 办公费用支出 品种 费用(万) 5 电脑及打印机 2 办公桌 0.5 办公用品 0.5 网络费 9 合计 5、 网络广告费 我们可以在19楼、淘宝、QQ汽车、汽车之家、百度、google等网站上做推广，并 在适当的时机在搜狐、新浪等大型门户网站上投放广告。 一年的广告预算为150万。我们在初期可以先做20万的预算规划，并根据实际情 况进行调整。 6、 产品采购费 在我们还没有形成一定的规模效应之前，我们的很大一部份产品必需通过自行采购。 产品采购费预算:15万。 7、 差旅费 用于考察生产厂家和参加各类汽车用品展销会。 差旅费预算:5万/人 8、 流动资金 公司在发展时必须备足流动资金。 流动资金+备用金:150万。 9、 费用合计 1-3月共计费用 科目 金额(万) 3 网站+服务器租赁费用 14.15 薪资 10 房租+水电 9 办公费用 15 产品采购(暂定) 20 广告费(暂定) 5 差旅费预算 76.15 合计 10、 预计销售收入 按3个月平均每月1000笔记录，每笔平均100元 计算。 1000*3*100 = 30万 二、 第二阶段 4-6月为公司网站推广期。这期间我们的主要工作重点放在网站的推广和团队建设。增加网络广告投放力度，进一步扩大影响力。提高用户访问量，增加注册用户数量，注册用户数量需要达到10万，成交记录需要达到平均每月5000笔，成交额为每月20-50万之间。对于不断扩大的业务量，我们也要对公司人员进行相应的调整。加强团队，提高团队凝聚力。在这个期间公司除了运维部和仓库，其他人员只要有空都要参与产品的网络销售，并且及时总结客户的消费心理和消费欲望 1、 人员配备 部门 工种 人数 薪资(万) 2 4.8 公司管理 管理 2 2.4 工程师(可兼职) 运维部 1 1 美工(可兼职) 0 0 采购品管(管理兼) 1 1 市场部 图片处理 1 1.5 网络推广 3 2.7 网络销售 营销中心 0 0 呼叫中心 2 1.8 保管员 仓库 3 2.25 发货人员 15 17.45 合计 2、 办公费用支出 品种 费用(万) 1 电脑及打印机 0.5 办公桌 0.5 办公用品 2 合计 3、 广告费 在多家网络广告联盟上投放CPS广告，CPS按销售提成广告费用。本期广告费用的 预算30万。总结前期广告投入的效果，适当调整广告策略，加大网站宣传力度，如果 需要可以增加广告投入。 4、 产品采购费 产品采购费预算:25万。 5、 差旅费 用于考察生产厂家和参加各类汽车用品展销会。 差旅费预算:5万/人 6、 流动资金 公司在发展时必须备足流动资金。 流动资金+备用金:150万。 7、 费用合计 4-6月共计费用 科目 金额(万) 17.45 薪资 2 办公费用 25 产品采购(暂定) 30 广告费(暂定) 5 差旅费预算 79.45 合计 8、 销售收入 按3个月平均每月5000笔记录，每笔平均100元 计算。 5000*3*100 = 150万 三、 第三阶段 7-9月份通过前两个季度的拓展，我们要总结经验，通过销售记录总结畅销商品和滞销商品的特点，依据实际情况把我们汽车用品网上直销模式的规模效应显现出来。让我们网站成为国内汽车用品行业最专业，最可靠，最省心的购物平台。在这个季度我们不仅要加大广告宣传力度，增加注册用户数量，注册用户数量需要达到50万，成交记录需要达到平均每月25000笔，成交额为每月150-250万之间 。适当增加人员配备。 1、 人员配备 部门 工种 人数 薪资(万) 2 4.8 公司管理 管理 2 2.4 工程师(可兼职) 运维部 1 1 美工(可兼职) 1 1.5 采购品管(管理兼) 2 1 市场部 图片处理 2 3 网络推广 6 5.4 网络销售 营销中心 1 0.75 呼叫中心 2 1.8 保管员 仓库 4 3 发货人员 23 24.65 合计 2、 办工费用支出 品种 费用(万) 2 电脑及打印机 1 办公桌 1 办公用品 5 合计 3、 广告费 在多家网络广告联盟上投放CPS广告，CPS按销售提成广告费用。本期广告费用的 预算40万。总结前期广告投入的效果，适当调整广告策略，加大网站宣传力度。 4、 产品采购费 产品采购费预算:35万。 5、 差旅费 用于考察生产厂家和参加各类汽车用品展销会。 差旅费预算:5万/人 6、 流动资金 流动资金+备用金:150万。 7、 费用合计 7-9月共计费用 科目 金额(万) 24.65 薪资 5 办公费用 35 产品采购(暂定) 40 广告费(暂定) 5 差旅费预算 109.65 合计 8、 销售收入预期 按3个月平均每月25000笔记录，每笔平均100元 计算。 25000*3*100 =750万 四、 第四阶段 10-12月份通过前三个季度的拓展，在这个季度我们不仅要加大广告宣传力度，注册用 户数量需要达到100万，成交记录需要达到平均每月50000笔，成交额为每月250-500万之 间 。适当增加人员配备。 1、 人员配备 部门 工种 人数 薪资(万) 2 4.8 公司管理 管理 2 2.4 工程师(可兼职) 运维部 1 1 美工(可兼职) 1 1.5 采购品管(管理兼) 2 1 市场部 图片处理 2 3 网络推广 10 9 网络销售 营销中心 2 1.5 呼叫中心 2 1.8 保管员 仓库 8 6 发货人员 32 32 合计 2、 办工费用支出 品种 费用(万) 2 电脑及打印机 1 办公桌 1 办公用品 5 合计 3、 广告费 广告费预算60。 4、 产品采购费 产品采购费预算:35万。 差旅费 5、 用于考察生产厂家和参加各类汽车用品展销会。 差旅费预算:5万/人 6、 流动资金 流动资金+备用金:150万。 费用合计 7、 7-9月共计费用 科目 金额(万) 32 薪资 5 办公费用 35 产品采购(暂定) 60 广告费(暂定) 5 差旅费预算 137 合计 8、 销售收入预期 按3个月平均每月50000笔记录，每笔平均100元 计算。 50000*3*100 =1500万