医药营销大全-××保健品针对中老年人的市场策划方案

山西省公路局太原分局娄烦公路管理段廉政风险排查防控责任制台账分解表 日期：2012.7 岗 位 岗位职责 风 险 点 防控措施 责任追究 段 长 1、认真贯彻落实党的路线、方针、政策和上级有关规定，负责全县国省道干线公路的养、建、管工作，组织研究拟订公路发展中、长期规划和年度计划，在行政管理和生产活动中行使指挥和决策权，组织职工全面完成各项生产和工作任务。 2、主持段务会议，组织编制与审定建议计划、生产计划和本段拟定的各项规章制度，以及新技术、新工艺、新材料的推广措施，计划、决定生产班组和所属单位的组织形式和生产经营办法等。 3、负责全段资金的计划安排使用，监督单位的财务收支情况。 4、按规定向职代会报告行政工作，认真执行大会有关行政和生产方面的决议，实行民主管理，虚心听取群众意见，自觉接受群众监督。 5、积极配合支部书记做好党风廉政建设、行风建设和效能建设工作，组织制定规章制度并监督实施。加强党的建设，加强队伍的建设，提高队伍管理水平。 6、提请分局任免单位副职，确定任免股室干部和班组长，有权按照政策规定在定员指标内录用和解雇工，对违法乱纪的干部职工按管理权限处理，对工人可行使开除以外的行政处分权。 1、利用职权、职务上的便利和影响，索取或收受礼金、贿赂，谋取不正当利益。 2、固定资产和生产材料管理不到位，登记不及时，调入、调出没有调拨单，处置随意，可能造成资产流失。 3、不认真执行财务制度，不能充分发挥财务的监督作用，单据报销标准不一，把关不严，随意性大。工程决算不及时，随意性大，可能造成腐败行为的发生。 4、管理中，不执行民主集中制，经费使用不公开、不透明，决策不能充分采纳好的建议意见，主观、武断，引起单位不稳定，造成经济损失。 5、履行党风廉政建设责任制和“一岗双责”不到位，监管力度不够，制度不完善，措施不到位，在领导工作中失职后察，出现重大失误，部门出现重大违法违纪行为。 6、在干部任免、考察中，违反程序、违规操作，违反《党政领导干部选拔任用工作条例》等规定，可能造成领导决策失误及干部任免中不能做到任人唯贤，知人善用。在合同工、临时工使用上，不能坚持按需设岗，择优录用的原则，受人情和其它利益影响，可能造成个别聘用人员素质不高，不能胜任本职工作，影响单位正常工作。 1、严格按照《廉政准则》规范自己的行为。 2、加强固定资产的盘点及处置工作，完善资产，严格遵守法律法规，牢固树立依法管理国有资产的意识。 3、制定合理、有操作性的单据报销标准、报销流程、监管制度，做到有章可循。严格执行各项财务制度，大力推行工程项目的财务预算管理，从预算编制、施工过程中的成本控制、材料同量核算、预算执行、绩效管理等四方面，加强财务对工程管理的监督，核算职能。 4、把民主集中制的原则贯穿于各项工作的决策实施全过程，不搞“一言堂”，严格执行“三重一大”制度，充分发扬民主。 5、认真履行职责，严格工作程序和党的纪律，提高党员干部抵御腐败风险的能力。 6、严格执行上级有关干部选拔任用相关规定，严格执行分局人事工作的有关规定，集体研究，及时上报，按制度办事。 依据中共中央国务院印发《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和《中国共产党纪律处分条例》，以及中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》等党纪、政纪条规，对违纪者和有关责任人进行严肃处理和追究责任。           山西省公路局太原分局娄烦公路管理段廉政风险排查防控责任制台账分解表 日期：2012.7 岗 位 岗位职责 风 险 点 防控措施 责任追究 党 支 部 书 记 1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的决定、决议，充分发挥党在各个时期的政治领导作用和监督保证作用。 2、负责党支部的全面工作，围绕公路养建管实际，主动开展工作，抓好党员干部和职工的思想政治教育。 3、负责搞好本段的文明和谐创建工作，保证各项工作顺利进行。 4、抓好支部自身建设，搞好班子团结，充分发挥支委会的集体领导作用。 5、同行政及工会、共青团等群众组织密切联系，充分调动各方面的积极性。 6、认真坚持“一课三会”制度，积极开展批评与自我批评。 7、抓好发展党员工作，教育党员在各项工作中发挥模范带头作用。 8、加强党的纪检工作，负责组织查处党内违纪问题，加强廉政建设，把反腐败斗争深入开展下去。 1、执行党的路线、方针、政策不力，造成道德法制和政治素质下降，不能树立正确的世界观、人生观、价值观。 2、党组织的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、廉政建设不力，造成党员干部党性修养和宗旨意识下降、理想信念缺失，不能有效抵御腐败问题的侵蚀。 3、抓文明和谐创建不力，不能全面提升单位行业精神文明建设水平。 4、贯彻党的民主集中制原则不力，在干部考核、推荐任用中制度不全、措施不力以及办事不坚持原则，利用职权吃、拿、卡、要等。 5、在履行职责中碍于情面，使廉政工作监督不力，讲私情，党务管理工作把关不严。 6、经常性教育不坚持，组织生活不正常，造成党性锻炼不到位，先锋模范作用发挥不出来。 7、在党员发展中，不按规定管理模式发展党员或搞暗箱操作，突击发展党员等，不按规定管理，使用党费、会费等。 8、对党风廉政建设思想重视不够，廉政建设组织领导机构不健全，领导班子党风廉政建设责任制和“一岗双责”制不完善，落实不到位，没有建立起有效的廉政工作机制和廉政制度防范体系。 1、加强理论知识学习，努力提高政治理论水平和法律法规意识，树立正确的世界观、人生观、价值观。 2、进一步加强党组织建设，认真履行职责，严格工作程序和党的纪律，提高党员干部抵御腐败风险的能力。 3、加强精神文明建设，提升单位的行业文明形象。 4、建立公平、公正、竞争透明的用人机制，坚持原则，严格执行各项工作制度。 5、建立有效的廉政风险防控措施和规章制度，用制度管人，按制度办事，不徇私情。 6、按规定过好组织生活，利用学习日加强对党员干部的思想政治教育，充分调动他们的工作热情和生产积极性。 7、严格按规定程序发展党员，按规定上缴党费、会费等。 8、加强党风廉政建设，健全组织机构，严格用《廉政准则》规范自己的行为，认真落实“一岗双责”工作机制。 依据中共中央国务院印发《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和《中国共产党纪律处分条例》，以及中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》等党纪、政纪条规，对违纪者和有关责任人进行严肃处理和追究责任。           山西省公路局太原分局娄烦公路管理段廉政风险排查防控责任制台账分解表 日期：2012.7 岗 位 岗位职责 风 险 点 防控措施 责任追究 工 会 主 席 1、协助党组织贯彻落实党和国家政策，充分调动广大会员的积极性、创造性，同心同德，通过各种方法、途径，让会员参加管理，保障会员当家作主的民主权利。 领导与组织全体会员积极参加单位的各项政治和业务活动，遵守国家政策法令和各种规章制度。 2、开好每年一度的职代会，组织贯彻好工会委员会决议。维护职工代表的政治民主合法权益，接受和反映职工代表的申诉和建议。认真组织开展“创先评优”活动。 3、维护职工的合法权益，关心职工生活和身体健康，代表党、政、工探望慰问困难职工或因病住院的职工。维护女职工的合法权益，做好女职工的保健工作。负责协助和督促行政，努力解决教职工关心的热点难点问题，办好职工集体福利，开展丰富多彩的文体娱乐活动。 1、不重视政治理论学习，导致理想信念不坚定，政治方向不明确，政治素质下降。在工作中出现脱离党的领导，影响党的形象的现象，致使工作出现偏差。 2、工作不深入，不讲究工作方法，与主要领导配合不默契，脱离群众，不为群众办实事，使工会工作既不能维护职工利益，又不能积极配合党组织及行政领导开展工作。 3、工会费用的收缴、开支可能出现的挪用、浪费及不合理的开支，防止滥用审批权。文化体育活动用品采购，可能出现“吃回扣”“拿好处”的廉政风险。困难职工帮扶资金拨付，可能存在因未进行深入调查研究，造成不该拨付的拨付，该拨付的未拨付等廉政风险。 1、定期开展批评与自我批评。认真执行廉洁自律规定，严于律己，以身作则，坚持民主集中制。正确行使手中的权力，树立立党为公、执政为民的意识。树立正气摈弃歪风邪气。 2、服从党政领导的工作安排，配合中心工作开展工会工作，把群众利益放在首位，广泛听取群众意见，职工心声，让工会工作真正置身于群众监督之中，帮助他们解决思想上、工作上、生活中出现的问题和困难，让工会成为真正的“职工之家”。 3、遵守廉洁从政规定，严格自律，恪守原则，坚决拒收礼品馈赠及宴请，一切按照规章制度办事，不徇私枉法、徇情枉法。根据上级文件规定提出推荐先进意见，党组织或段主要领导审批，同意后组织上报。提出活动项目和资金预算，报单位主要领导批准后成立活动小组，由活动小组比价采购，对提出的帮扶对象进行核实，提出帮扶报领导审批，批准后转交财务股支付。 依据中共中央国务院印发《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和《中国共产党纪律处分条例》，以及中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》等党纪、政纪条规，对违纪者和有关责任人进行严肃处理和追究责任。           山西省公路局太原分局娄烦公路管理段廉政风险排查防控责任制台账分解表 日期：2012.7 岗 位 岗位职责 风 险 点 防控措施 责任追究 副 段 长 负 责 养 护 1、贯彻执行国家及上级部门的技术方针、规范、规程和管理制度，制定工程养护管理制度，掌握管养路段内路况及构造物情况，确定养护、工程技术措施，组织解决养护过程中出现的技术问题。 2、负责组织对各道班的月生产任务进行验收及考核。 3、负责组织实施公路灾害预防、水毁恢复工程及除雪防滑、防汛救灾、抗洪抗旱等工作。 4、负责组织经常性的公路巡查，并建立桥梁 、交通设施技术档案及对公路巡查进行数据统计。掌握桥梁及构造物设施的各项技术指标及实际状况，预防灾害性事故发生。 1、执行国家和交通部、省交通厅、省公路局、分局等上级主管部门有关养护管理的政策、法规、规范、标准不到位，养护生产程序不规范，廉政预防机制不健全。 2、在养护管理工作中，养护标准要求不统一，验收有个人倾向，结算单价不公开统一，可能造成投入与效果比例有差异，养护效果不平衡。监管不到位，纵容一线养护劳务工作，造成日常养护工作滞后，本单位重复投入来补充因滞后养护造成的资金损失。对养护及相关工程材料出入库监管不力，造成帐实不清（符），资金流失。 3、养护工程建设过程中监督管理不到位，对施工图纸、合同文本中的模糊、异议及遗漏等问题以及对突发的施工质量、安全事故等问题处理不妥当，给工作造成不良影响。对养护大中修、小修保养质量监管不到位、不严格，弄虚作假，给单位造成损失。在养护任务对外承包工作中，突破单位养护定额单价或同行业标准，受利益驱使或个人主观思想倾向，可能造成资金投入较大，单位人机闲置，变相造成经济损失。 4、巡查机制不健全，不能很好的掌握桥梁及构造物设施的各项技术指标及实际状况，造成灾害性事故发生。 1、加强学习，提高遵纪守法的自觉性，严格按程序办事，主动接受行政和法律监督。严格按照《廉政准则》规范自己的行为，认真落实党风廉政建设责任制“一岗双责”的要求，做到以身作则、率先垂范，自觉抵制各种不正之风。 2、严格按照公路养护管理规范的要求，抓好辖区公路的养护管理工作，确保公路完好、安全、畅通，加强对养护工程质量的监督检查，增强工作人员的责任心，改进工作作风。完善内部管理办法，排除管理盲区和管理漏洞，亮化与量化养护计划、实施、考核、验收各项工作环节，严格结算程序。 3、加强对交工竣工工程验收监督，拒吃、请、送，杜绝以各种理由为借口向服务对象要好处，或接受请托、收受贿赂等违规、违法情况的发生。 4、建立健全良好的巡查机制，及时掌握桥梁及构造物设施的各项技术指标及实际状况，及时更新桥梁 、交通设施技术档案。 依据中共中央国务院印发《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和《中国共产党纪律处分条例》，以及中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》等党纪、政纪条规，对违纪者和有关责任人进行严肃处理和追究责任。           山西省公路局太原分局娄烦公路管理段廉政风险排查防控责任制台账分解表 日期：2012.7 岗 位 岗位职责 风 险 点 防控措施 责任追究 副 段 长 负 责 工 程 技 术 1、贯彻执行党的路线、方针、政策，按照国家和省市有关公路养、建、管工作的法律、法规、规章，做好分管范围内的工程技术工作。抓好分管股室及分管下属单位工作计划的制定、检查并督促落实。 2、负责组织相关工程设计、预算、施工、验收等工作。 3、负责工程技术人员的业务培训及各项工程档案的管理、归档工作。负责工程作业人员的安全教育及安全防范工作。 1、执行国家和交通部、省交通厅、省公路局、分局等上级主管部门有关工程建设的政策、法规、规范、标准不到位，工程建设程序不规范，廉政预防机制不健全。 2、工程建设过程中监督管理不到位，对施工图纸、合同文本中的模糊、异议及遗漏等问题以及对突发的施工质量、安全事故等问题处理不妥当。工程施工中，对施工流程、质量不严格把关，给工程留下隐患，对原材料选用、机械租赁、工程验收等环节把关不严，给工程造成不良影响。在工程项目质量监管，交竣工验收、预算、决算工作中，把关不严，弄虚作假。 3、对技术人员的技术水平不了解，在施工过程中因技术不过关造成工程质量事故，重复施工造成浪费。工程档案管理不当，弄虚作假。工程作业过程中没有做好安全防范工作，造成安全事故。 1、加强学习，提高遵纪守法的自觉性，严格遵守廉政准则，严格按程序办事，主动接受行政和法律监督，认真落实党风廉政建设责任制“一岗双责”的要求，做到以身作则、率先垂范，自觉抵制各种不正之风。 2、严格按照工程建设程序的要求，加强工程质量的监督检查，增强工作人员的责任心，改进工作作风。对原材料选用、机械租赁、工程验收等环节以检测数据为准，严格按章办事。加强对交竣工验收工程的管理和监督，在阳光下作业，坚持做到政务公开透明，接受群众监督，杜绝吃拿卡要现象。 3、加强对工程技术人员的业务培训和作业人员的安全教育及安全防范工作，认真做好工程档案的管理、归档工作。 依据中共中央国务院印发《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和《中国共产党纪律处分条例》，以及中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》等党纪、政纪条规，对违纪者和有关责任人进行严肃处理和追究责任。           山西省公路局太原分局娄烦公路管理段廉政风险排查防控责任制台账分解表 日期：2012.7 岗 位 岗位职责 风 险 点 防控措施 责任追究 副 段 长 负 责 机 械 、 安 全 管 理 1、认真贯彻落实上级有关安全生产、劳动保护法律、法规及安全生产各项规章制度。负责单位安全生产管理。监督、检查所属部门对安全生产的法规、规范、标准及单位有关规章制度的实施情况，定期向主管领导汇报安全生产动态和存在问题。 2、负责编制单位安全计划，制订安全生产规章制度，有针对性的提出安全生产防范措施。通过日常检查，发现各级安全生产管理的薄弱环节和重大事故隐患，提出整改意见和改进措施。 3、负责单位资料的收集、归档工作。负责组织对职工安全和作业人员的技术、业务培训工作。 4、根据有关规定，制订机械管理制度。制订重要机械设备使用、维修、保养的技术规范、操作规程及技术考核办法。会同财务、生产制订机械设备固定资产的管理办法，制订机械车辆分班定额等并协同有关部门组织其实施与考核。 5、编制年度机械设备的配套、购置及更新改造计划。 6、负责对机械操作手及维修人员进行技术培训与考核。 7、负责机械运行安全管理工作，负责车辆的调配和协调工作。会同有关部门处理重大机械事故和交通事故。 1、执行国家和交通部、省交通厅、省公路局、分局等上级主管部门有关安全生产、劳动保护的政策、法规、规范、标准不到位。 2、故意隐瞒检查中发现的安全隐患，改动检查数据，造成安全事故的发生。 3、对职工安全和作业人员的技术、业务培训工作不到位，造成安全事故的发生。 4、在机械设备管理工作中，不按照单位规定履行机械租赁手续，利用职务、职权之便谋取不正当利益。 5、在机械设备资产管理及处置过程中，不按规定程序执行，造成固定资产的流失。 6、机械操作手及维修人员技术培训与考核不到位，造成机械的损坏，给单位带来经济损失。 7、以各种理由为借口向服务对象要好处，或接受请托、收受贿赂等违规、违法情况的发生。 8、在机械设备维修和对外租赁过程中弄虚作假，捞取好处。 1、严格执行《安全生产管理制度》，依法履行安检职责。 2、确定统一的检查内容和标准，采取随机抽检的办法选取检查点，发现安全生产管理的薄弱环节和重大事故隐患，提出限期整改意见和改进措施，及时复查。 3、积极宣传国家的相关法律法规，做好安全教育和培训工作，增强全员的安全防范意识和法制意识。 4、加强对机械设备调度管理，按照规定程序办理机械调度手续，严禁在单位未批准的情况下，私自将机械出租等，做到机械设备统一调度。 5、做好机械设备管理工作中相关资料的归档保存。采购计划和合同需在公示栏公示。 6、做好机械操作人员的安全教育和培训工作， 7、加强学习，提高遵纪守法的自觉性，严格遵守廉政准则，严格按程序办事，主动接受行政和法律监督，认真落实党风廉政建设责任制“一岗双责”的要求，做到以身作则、率先垂范，自觉抵制各种不正之风。 依据中共中央国务院印发《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和《中国共产党纪律处分条例》，以及中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》等党纪、政纪条规，对违纪者和有关责任人进行严肃处理和追究责任。           山西省公路局太原分局娄烦公路管理段廉政风险排查防控责任制台账分解表 日期：2012.7 岗 位 岗位职责 风 险 点 防控措施 责任追究 副 段 长 负 责 路 政 管 理 1、贯彻执行国家公路管理的法律、法规及省交通厅和省公路局有关政策、规定，保护路产，维护路权。控制、管理公路两侧建筑控制区（距离主线隔离栅30米），依法清除控制区内违章建筑。 2、负责对路政大队路政宣传、路政巡查、路政处罚和路产赔补偿等工作的指导管理。负责路政人员的管理、教育和培训工作。 3、建立行政许可窗口，负责管理处行政许可和非行政许可审批工作，受理、承办各类占用、使用公路用地等行为的申请。 4、组织、指导路政执法大队处理路政大案、要案。履行上级机关有关路政案件的复议决定；参与路政案件的诉讼活动。 5、负责管理处路政督察工作，督查路政执法人员违法违纪行为，规范路政执法工作。负责路政执法文书、表格和各种路政统计报表的拟制和管理；统计汇总和路政报表，整理、保存路政档案、资料等。 1、在处理路产损坏赔偿案件或路政项目许可对占用路产收取占用路产补偿费时，不按收费标准规定，乱收费。 2、在路政许可或其他路政管理工作过程中，利用职务上的便利索取或者收取当事人的财物，或接受当事人请吃或参加当事人邀请的其他高消费娱乐活动。 3、在路政许可审批工作中，存在擅自增加或取消行政审批、行政许可项目，擅自增加或者减少行政审批、行政许可的法定条件或者程序，对符合法定条件的行政审批、行政许可申请不予行政受理。对符合法定条件的行政审批、行政许可申请不予行政审批、行政许可或者在法定期限内做出核准决定。对不符合法定条件的行政审批、行政许可申请予以核准或者超越法定权限做出核准决定。在受理、审查、决定行政审批、行政许可过程中未向申请人、利害关系人履行法定告知义务。申请人提交的申请材料不齐全、不符合法律规定，不一次性告知申请人应补交的全部内容，未依法说明不受理行政审批、行政许可申请或者不予行政审批、行政许可的理由等违法违规行为。 4、在路政案件复议中，存在对符合法定条件的行政复议申请不予受理，不依法审理行政复议案件，或者无正当理由在法定权限内不作出行政复议决定，不履行或者无故拖延履行行政复议决定，在受理行政复议过程中把关不严，可能造成行政复议败诉，给单位造成损失或影响等违法违规行为。 5、在路政监督检查中，存在无法定依据或者违反法定程序，越法定权限和范围进行处理，不按照规定出示有效行政执法证件，对行政监督检查中发现的违法行为视而不见或者不移交有关部门处理违法违规行为。 1、加强政治理论学习，认真落实《廉政准则》，提高路政执法人员拒腐防腐和抵御风险的能力，严格执行“一岗双责”工作机制，切实筑牢廉洁自律的思想防线，严格执法，公正执法，廉洁执法，切切实实的抓好路政管理。加强公路巡查的力度，及时查处制止各类侵占、破坏、占用利用公路路产的行为。在收取路产损坏赔偿费和路政许可项目涉及的占用路产补偿费过程中，严格按照收费标准实施收费。 2、在公务活动中，严禁收受服务对象的礼品、礼金、有价证券和支付凭证，禁止参与服务对象的高消费娱乐活动。 3、严格按照《公路法》及路政管理行政许可的程序和要求办理相关许可案件。 4、加强履职尽责情况的监督检查，及时发现问题，不断改进工作。坚持多人审核，加强监督，重大事情必须经过领导研究决定。 5、加强学习，提高遵纪守法的自觉性，严格遵守廉政准则，严格按程序办事，主动接受行政和法律监督，认真落实党风廉政建设责任制“一岗双责”的要求，做到以身作则、率先垂范，自觉抵制各种不正之风。 依据中共中央国务院印发《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和《中国共产党纪律处分条例》，以及中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》等党纪、政纪条规，对违纪者和有关责任人进行严肃处理和追究责任。           山西省公路局太原分局娄烦公路管理段廉政风险排查防控责任制台账分解表 日期：2012.7 岗 位 岗位职责 风 险 点 防控措施 责任追究 办 公 室 主 任 1、负责宣传、信息工作，负责综合文字材料起草、修改把关工作； 2、参与政务、管理事务、搞好会务负责接待，内外、上下、左右联系和沟通协调工作；全段阶段性工作、年度重点工作的督查等事务性工作， 3、后勤保障、物品的采办， 4、车辆调度，组织好驾驶员的安全教育 1、泄露党政机密信息；利用职务之便，盖“人情章”；文件归档管理不及时，遗失重要原始档案； 2、接待工作中，超标准接待，用公款大吃大喝或安排高消费娱乐活动，利用职权、职务便利私客公请； 3、在采购过程中，索要或收受对方礼品、回扣，接受对方宴请； 4、在固定资产、车辆管理中，不按规定程序审批使用，占用公共资产，利用职权、职务便利公车私用。 1、认真落实党风廉政建设责任制“一岗双责”的要求，做到以身作则、率先垂范，自觉抵制各种不正之风。 2、遵守廉洁自律各项规定，加强保密意识、加强思想宣传教育。严格执行单位印章管理制度。 3、从建立自我完善，自我促进，自我提高的工作模式入手，提高自身素质；做到不随意变通，不擅自曲解，不越权越位，不徇私情，不谋私利。 4、严格执行单位办公用品采购、车辆和接待管理制度，杜绝违规乱开支、乱招待的现象。 依据中共中央国务院印发《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和《中国共产党纪律处分条例》，以及中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》等党纪、政纪条规，对违纪者和有关责任人进行严肃处理和追究责任。           山西省公路局太原分局娄烦公路管理段廉政风险排查防控责任制台账分解表 日期：2012.7 岗 位 岗位职责 风 险 点 防控措施 责任追究 财 务 股 股 长 1、加强资金管理工作；拟订有关财务、资产管理规章； 2、对直属单位的财务和国有资产进行监督管理，承担上级单位拨付的工作经费、其他资金的财务管理工作 3、对我段的各项行政事业性收费进行财务监督管理 4、采购事项的控管。 5、工资、补贴、奖金发放 1、不认真执行财务预算，导致开支不合理，造成挪用、误用单位资金；在大额资金的使用上，未经集体讨论，导致资金使用不当，影响工作正常运转 2、在监管资金的使用方面，监管力度不够，措施不到位，经费使用不透明、不公开、导致资金流失 3、在会计核算方面，核算不认真，不细致，不正确使用会计科目，导致会计账簿数据不实、报表失真 4、违反财经纪律，虚报账目，隐瞒，截留收入，贪污、挪用资金，私设“小金库”，巧立名目报销个人开支，滥发津贴、补贴等。 1、加强学习，提高遵纪守法的自觉性，严格按程序办事，主动接受行政和法律监督。认真落实党风廉政建设责任制“一岗双责”的要求，做到以身作则、率先垂范，自觉抵制各种不正之风。 2、财务严格审核经办人、验收人签字，领导审批把关。在大额资金的使用上，需经集体讨论。加强预算约束，严格预算管理。 3、财务部门严格审核凭证真实性，及时与审批领导沟通，找准津补贴、奖金发放文件依据；票据、账项未经财务部门严格依法审核，不予核销；。 4、会计人员须依法履行职责，保证会计资料的真实性，完整性。及时核对账项，并进行定期审计。 依据中共中央国务院印发《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和《中国共产党纪律处分条例》，以及中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》等党纪、政纪条规，对违纪者和有关责任人进行严肃处理和追究责任。           山西省公路局太原分局娄烦公路管理段廉政风险排查防控责任制台账分解表 日期：2012.7 岗 位 岗位职责 风 险 点 防控措施 责任追究 养 护 股 股 长 1、贯彻执行国家及上级部门的技术方针、规范、规程和管理制度，掌握管养路段内路况及构造物情况，确定养护、工程技术措施，组织解决养护过程中出现的技术问题。 2、负责组织对各道班的月生产任务进行验收及考核。 3、负责实施公路灾害预防、水毁恢复工程及除雪防滑、防汛救灾、抗洪抗旱等工作。 4、负责经常性的公路巡查，并建立桥梁 、交通设施技术档案及对公路巡查进行数据统计。掌握桥梁及构造物设施的各项技术指标及实际状况，预防灾害性事故发生。 1、执行国家和交通部、省交通厅、省公路局、分局等上级主管部门有关养护管理的政策、法规、规范、标准不到位，养护生产程序不规范，廉政预防机制不健全。 2、在养护管理工作中，监管不到位，纵容一线养护劳务工作，造成日常养护工作滞后，本单位重复投入来补充因滞后养护造成的资金损失。对养护及相关工程材料出入库监管不力，造成帐实不清（符），资金流失。 3、养护工程建设过程中监督管理不到位，对施工图纸、合同文本中的模糊、异议及遗漏等问题以及对突发的施工质量、安全事故等问题处理不妥当，给工作造成不良影响。对养护大中修、小修保养质量监管不到位、不严格，弄虚作假，给单位造成损失。 4、巡查机制不健全，不能很好的掌握桥梁及构造物设施的各项技术指标及实际状况，造成灾害性事故发生。 1、加强学习，提高遵纪守法的自觉性，严格按程序办事，主动接受行政和法律监督。严格按照《廉政准则》规范自己的行为，认真落实党风廉政建设责任制“一岗双责”的要求，做到以身作则、率先垂范，自觉抵制各种不正之风。 2、严格按照公路养护管理规范的要求，抓好辖区公路的养护管理工作，确保公路完好、安全、畅通，加强对养护工程质量的监督检查，增强工作人员的责任心，改进工作作风。 3、加强对交工竣工工程验收监督，拒吃、请、送，杜绝以各种理由为借口向服务对象要好处，或接受请托、收受贿赂等违规、违法情况的发生。 4、建立健全良好的巡查机制，及时掌握桥梁及构造物设施的各项技术指标及实际状况，及时更新桥梁 、交通设施技术档案。 依据中共中央国务院印发《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和《中国共产党纪律处分条例》，以及中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》等党纪、政纪条规，对违纪者和有关责任人进行严肃处理和追究责任。           山西省公路局太原分局娄烦公路管理段廉政风险排查防控责任制台账分解表 日期：2012.7 岗 位 岗位职责 风 险 点 防控措施 责任追究 工 程 技 术 股 长 1、贯彻执行党的路线、方针、政策，按照国家和省市有关公路养、建、管工作的法律、法规、规章，做好工程技术工作。 2、负责相关工程设计、预算、施工、验收等工作。 3、负责工程技术人员的业务培训及各项工程档案的管理、归档工作。负责工程作业人员的安全教育及安全防范工作。 1、执行国家和交通部、省交通厅、省公路局、分局等上级主管部门有关工程建设的政策、法规、规范、标准不到位，工程建设程序不规范，廉政预防机制不健全。 2、工程建设过程中监督管理不到位，对施工图纸、合同文本中的模糊、异议及遗漏等问题以及对突发的施工质量、安全事故等问题处理不妥当。工程施工中，对施工流程、质量不严格把关，给工程留下隐患，对原材料选用、机械租赁、工程验收等环节把关不严，给工程造成不良影响。在工程项目质量监管，交竣工验收、预算、决算工作中，把关不严，弄虚作假。 3、对技术人员的技术水平不了解，在施工过程中因技术不过关造成工程质量事故，重复施工造成浪费。工程档案管理不当，弄虚作假。工程作业过程中没有做好安全防范工作，造成安全事故。 1、加强学习，提高遵纪守法的自觉性，严格遵守廉政准则，严格按程序办事，主动接受行政和法律监督，认真落实党风廉政建设责任制“一岗双责”的要求，做到以身作则、率先垂范，自觉抵制各种不正之风。 2、严格按照工程建设程序的要求，加强工程质量的监督检查，增强工作人员的责任心，改进工作作风。对原材料选用、机械租赁、工程验收等环节以检测数据为准，严格按章办事。加强对交竣工验收工程的管理和监督，在阳光下作业，坚持做到政务公开透明，接受群众监督，杜绝吃拿卡要现象。 3、加强对工程技术人员的业务培训和作业人员的安全教育及安全防范工作，认真做好工程档案的管理、归档工作。 依据中共中央国务院印发《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和《中国共产党纪律处分条例》，以及中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》等党纪、政纪条规，对违纪者和有关责任人进行严肃处理和追究责任。           山西省公路局太原分局娄烦公路管理段廉政风险排查防控责任制台账分解表 日期：2012.7 岗 位 岗位职责 风 险 点 防控措施 责任追究 路 政 大 队 副 队 长 1、贯彻执行国家公路管理的法律、法规及省交通厅和省公路局有关政策、规定，保护路产，维护路权。控制、管理公路两侧建筑控制区（距离主线隔离栅30米），依法清除控制区内违章建筑。 2、负责对路政大队路政宣传、路政巡查、路政处罚和路产赔补偿等工作的指导管理。负责路政人员的管理、教育和培训工作。 3、建立行政许可窗口，负责管理处行政许可和非行政许可审批工作，受理、承办各类占用、使用公路用地等行为的申请。 4、组织、指导路政执法大队处理路政大案、要案。履行上级机关有关路政案件的复议决定；参与路政案件的诉讼活动。 5、负责管理处路政督察工作，督查路政执法人员违法违纪行为，规范路政执法工作。负责路政执法文书、表格和各种路政统计报表的拟制和管理；统计汇总和分析路政报表，整理、保存路政档案、资料等。 1、在处理路产损坏赔偿案件或路政项目许可对占用路产收取占用路产补偿费时，不按收费标准规定，乱收费。 2、在路政许可或其他路政管理工作过程中，利用职务上的便利索取或者收取当事人的财物，或接受当事人请吃或参加当事人邀请的其他高消费娱乐活动。 3、在路政许可审批工作中，存在擅自增加或取消行政审批、行政许可项目，擅自增加或者减少行政审批、行政许可的法定条件或者程序，对符合法定条件的行政审批、行政许可申请不予行政受理。对符合法定条件的行政审批、行政许可申请不予行政审批、行政许可或者在法定期限内做出核准决定。对不符合法定条件的行政审批、行政许可申请予以核准或者超越法定权限做出核准决定。在受理、审查、决定行政审批、行政许可过程中未向申请人、利害关系人履行法定告知义务。申请人提交的申请材料不齐全、不符合法律规定，不一次性告知申请人应补交的全部内容，未依法说明不受理行政审批、行政许可申请或者不予行政审批、行政许可的理由等违法违规行为。 4、在路政案件复议中，存在对符合法定条件的行政复议申请不予受理，不依法审理行政复议案件，或者无正当理由在法定权限内不作出行政复议决定，不履行或者无故拖延履行行政复议决定，在受理行政复议过程中把关不严，可能造成行政复议败诉，给单位造成损失或影响等违法违规行为。 5、在路政监督检查中，存在无法定依据或者违反法定程序，越法定权限和范围进行处理，不按照规定出示有效行政执法证件，对行政监督检查中发现的违法行为视而不见或者不移交有关部门处理违法违规行为。 1、加强政治理论学习，认真落实《廉政准则》，提高路政执法人员拒腐防腐和抵御风险的能力，严格执行“一岗双责”工作机制，切实筑牢廉洁自律的思想防线，严格执法，公正执法，廉洁执法，切切实实的抓好路政管理。加强公路巡查的力度，及时查处制止各类侵占、破坏、占用利用公路路产的行为。在收取路产损坏赔偿费和路政许可项目涉及的占用路产补偿费过程中，严格按照收费标准实施收费。 2、在公务活动中，严禁收受服务对象的礼品、礼金、有价证券和支付凭证，禁止参与服务对象的高消费娱乐活动。 3、严格按照《公路法》及路政管理行政许可的程序和要求办理相关许可案件。 4、加强履职尽责情况的监督检查，及时发现问题，不断改进工作。坚持多人审核，加强监督，重大事情必须经过领导研究决定。 5、加强学习，提高遵纪守法的自觉性，严格遵守廉政准则，严格按程序办事，主动接受行政和法律监督，认真落实党风廉政建设责任制“一岗双责”的要求，做到以身作则、率先垂范，自觉抵制各种不正之风。 依据中共中央国务院印发《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和《中国共产党纪律处分条例》，以及中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》等党纪、政纪条规，对违纪者和有关责任人进行严肃处理和追究责任。           山西省公路局太原分局娄烦公路管理段廉政风险排查防控责任制台账分解表 日期：2012.7 岗 位 岗位职责 风 险 点 防控措施 责任追究 机 械 队 队 长 1、执行国家和交通部、省交通厅、省公路局、分局等上级主管部门有关机械管理的政策、法规、规范。 2、编制年度机械设备的配套、购置及更新改造计划。 3、负责对机械操作手及维修人员进行技术培训与考核。 4、负责机械运行安全管理工作，负责车辆的调配和协调工作。会同有关部门处理重大机械事故和交通事故。 1、执行国家和交通部、省交通厅、省公路局、分局等上级主管部门有关机械管理的政策、法规、规范、标准不到位。 2、在机械设备管理工作中，不按照单位规定履行机械租赁手续，利用职务、职权之便谋取不正当利益。 3、在机械设备资产管理及处置过程中，不按规定程序执行，造成固定资产的流失。 4、机械操作手及维修人员技术培训与考核不到位，造成机械的损坏，给单位带来经济损失。 5、以各种理由为借口向服务对象要好处，或接受请托、收受贿赂等违规、违法情况的发生。 6、在机械设备维修和对外租赁过程中弄虚作假，捞取好处。 1、加强对机械设备调度管理，按照规定程序办理机械调度手续，严禁在单位未批准的情况下，私自将机械出租等，做到机械设备统一调度。 2、做好机械设备管理工作中相关资料的归档保存。采购计划和合同需在公示栏公示。 3、做好机械操作人员的安全教育和培训工作， 4、在阳光下作业，坚持做到政务公开透明，接受群众监督，杜绝吃拿卡要现象。 5、加强学习，提高遵纪守法的自觉性，严格遵守廉政准则，严格按程序办事，主动接受行政和法律监督，认真落实党风廉政建设责任制“一岗双责”的要求，做到以身作则、率先垂范，自觉抵制各种不正之风。 依据中共中央国务院印发《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和《中国共产党纪律处分条例》，以及中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》等党纪、政纪条规，对违纪者和有关责任人进行严肃处理和追究责任。           山西省公路局太原分局娄烦公路管理段廉政风险排查防控责任制台账分解表 日期：2012.7 岗 位 岗位职责 风 险 点 防控措施 责任追究 养 护 中 心 主 任 1、贯彻执行上级有关安全生产的方针、政策、法令、规程、条例，并进行监督检查。 2、负责组织有关人员，进行施工组织设备的日常维护和检修，确保施工设备处于完好状态。 3、负责对机械操作手及维修人员进行技术培训与考核。 4、负责设备管理，对设备运转质量负责。负责编制设备使用计划，生产材料和配件采购计划。 1、执行国家和交通部、省交通厅、省公路局、分局等上级主管部门有关机械管理的政策、法规、规范、标准不到位。 2、对生产材料和设备资产管理不到位，录入不及时，可能造成固定资产丢失。 3、在购置生产材料和机械设备配件工作中，利用职务、职权之便介绍、指定供应商。收受供应商物资或财物，参加供应商组织的宴请、旅游和考察，默许供应商以次充好，谋取不正当利益。 4、机械操作手及维修人员技术培训与考核不到位，造成机械的损坏，给单位带来经济损失。 1、做好机械设备管理和生产材料中相关资料的归档保存。采购计划和合同需在公示栏公示。 2、做好机械操作人员的安全教育和培训工作，建立健全设备管理档案，定期对机械设备进行日常维护和检修，避免设备的损坏，造成资产流失。 3、加强购入生产资料的质量检查工作，避免因质量不过关造成的资产流失； 4、拒吃、请、送，杜绝以各种理由为借口向服务对象要好处，或接受请托、收受贿赂等违规、违法情况的发生。 5、加强学习，提高遵纪守法的自觉性，严格遵守廉政准则，严格按程序办事，主动接受行政和法律监督，认真落实党风廉政建设责任制“一岗双责”的要求，做到以身作则、率先垂范，自觉抵制各种不正之风。 依据中共中央国务院印发《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和《中国共产党纪律处分条例》，以及中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》等党纪、政纪条规，对违纪者和有关责任人进行严肃处理和追究责任。