天津中环光伏太阳能公司-光伏太阳质量管理体系记录

天津中环光伏太阳能公司-光伏太阳质量管理体系记录 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 天津中环光伏太阳能有限公司 质量管理体系记录 编码:ZS/JL 版本:A 编制:刘莉萍、李建兵、梁玉良、 张东奇、云希省、赵树东、 穆茹祥、张伟 审核:刘莉萍 批准:梁玉良 2009-12-1发布 2009-12-8实施 第 1 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 目 录 GB/T19001-2008记录名称 序号 记录编号 保存期限 条款对照 1 文件发放/回收记录 ZS/JL4.2.3-01 4.2 永久 2 受控文件清单 ZS/JL4.2.3-02 4.2 永久 3 文件更改申请 ZS/JL4.2.3-03 4.2 3年 4 文件销毁申请 ZS/JL4.2.3-04 4.2 3年 5 外来文件登记表 ZS/JL4.2.3-05 4.2 永久 6 质量记录增添/修改申请表 ZS/JL4.2.4-01 4.2 3年 7 质量记录一览表 ZS/JL4.2.4-02 4.2 3年 18 会议签到表(通用) ZS/JLE4.4.3-01 3年 19 会议记录(通用) ZS/JLE4.4.3-02 3年 20 管理评审 ZS/JL5.6-01 5.6 3年 21 管理评审 ZS/JL5.6-02 5.6 3年 22 员工情况登记表 ZS/JL6.2.2-01 6.2 永久 23 年度员工培训计划 ZS/JL6.2.2-03 6.2 3年 24 培训记录及有效性评价表 ZS/JL6.2.2-04 6.2 3年 25 员工能力评价记录 ZS/JL6.2.2-05 6.2 3年 26 设备(设施)采购申请单 ZS/JL6.3-01 6.3 3年 27 设备(设施)验收报告 ZS/JL6.3-02 6.3 3年 28 设备(设施)检修计划 ZS/JL6.3-03 6.3 3年 29 设备(设施)维护保养记录 ZS/JL6.3-04 6.3 3年 30 设备(设施)检修记录 ZS/JL6.3-05 6.3 3年 31 设备(设施)档案台帐 ZS/JL6.3-06 6.3 永久 32 检查记录(通用) ZS/JL6.3-07 6.3 3年 33 口头订单登记、确认、评审记录 ZS/JL7.2.2-01 7.2 3年 34 产品要求评审表 ZS/JL7.2.2-02 7.2 3年 35 合同修订通知单 ZS/JL7.2.2-03 7.2 3年 36 顾客沟通(来电、来访)登记表 ZS/JL7.2.2-04 7.2 3年 37 顾客意见反馈单 ZS/JL7.2.2-05 7.2 3年 38 顾客满意度调查表 ZS/JL7.2.2-06 7.2 3年 39 供方质量保证能力调查表 ZS/JL7.4-01 7.4 3年 40 供方综合评价(复评)表 ZS/JL7.4-02 7.4 3年 41 合格供方名录 ZS/JL7.4-03 7.4 3年 42 供方监控记录 ZS/JL7.4-04 7.4 3年 43 物资采购计划申请表 ZS/JL7.4-06 7.4 3年 44 生产计划单 ZS/JL7.5-01 7.5 3年 45 工序操作记录 ZS/JL7.5-02 7.5 3年 46 生产过程监控检验记录 ZS/JL7.5-03 7.5 3年 47 工艺验证记录 ZS/JL7.5-04 7.5 3年 第 2 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 48 质量计划 ZS/JL7.5-05 7.5 3年 顾客财产验证管理记录 ZS/JL7.5-07 7.5 3年 49 盘点报告 ZS/JL7.5-06 7.5 3年 50 监视和测量设备登记台帐 ZS/JL7.6-01 7.6 3年 51 监视和测量设备周期检定计划 ZS/JL7.6-02 7.6 3年 55 年度内审实施 ZS/JL8.2.2-01 8.2 3年 56 内审实施计划 ZS/JL8.2.2-02 8.2 3年 57 内部审核记录表 ZS/JL8.2.2-03 8.2 3年 58 内审首/末会议记录 ZS/JL8.2.2-04 8.2 3年 59 内审不合格项通知单 ZS/JL8.2.2-05 8.2 3年 60 内部审核报告 ZS/JL8.2.2-06 8.2 3年 61 不符合项汇总分析表 ZS/JL8.2.2-07 8.2 3年 62 质量目标实施情况记录表 ZS/JL8.2.3-01 8.2 3年 63 报验单 ZS/JL8.2.4-01 8.2 3年 64 采购产品检验记录 ZS/JL8.2.4-02 8.2 3年 65 产品出厂检验记录 ZS/JL8.2.4-03 8.2 3年 66 不合格品评审处置记录单 ZS/JL8.3-01 8.3 3年 67 不合格品检验通知单 ZS/JL8.3-02 8.3 3年 68 信息联络处理单 ZS/JL8.4-01 8.4 3年 69 纠正/预防措施实施、验证记录表 ZS/JL8.5-01 8.5 3年 71 体系文件更改记录(附录) 3年 第 3 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 文件发放/回收记录 编码:ZS/JL4.2.3-01 发 放发给部 序文 件数领用人 收回 收回人 名 称 日 门/人员 备注 号 编 号 量 签字 日期 签字 期 制表: 审批: 第 4 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 受控文件清单 编码: ZS/JL4.2.3-02 序号 文件编号 名 称 控制份额 实施日期 修订状态 备注 制表: 审批: 第 5 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 文件更改申请 编码: ZS/JL4.2-03 文件编号 更改性质 文件名称 建议更改部门 更改原因: 更改前 更改后 更改人 日期 审核 日期 批准 日期 第 6 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 文件销毁申请 编码: ZS/JL4.2.3-04 序号 文件编号 文件名称 销毁原因 文件销毁人 销毁日监销人 份数 期 制表: 审批: 第 7 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 外来文件登记评审表 编码:ZS/JL4.2-03 序发给 签收人 文件编号 文件名称 文件来源 备注 号 部门 /日期 制表: 批准: 第 8 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 质量记录增添/修改申请表 编码: JB/ZS/JL4.2.4-01 部门 申请人 申请日期 记录名称 编码 增添/修改原因 增添/修改内容:(如增添请将表样附后) 制表: 审核: 批准: 第 9 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 质量记录一览表 编码:ZS/JL4.2.4-02 序号 记录编码 记录名称 使用部门 保畄部门 保存期限 制表: 审批: 第 10 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 会议签到表(通用) 编码:ZS/JL5.5.3-01 会议日期: 会议内容: 会议地点: 主持人: 参加单位 签到人 参加单位 签到人 第 11 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 会议记录(通用) 编码: ZS/JL5.5.3-02 会议时间 地点 主持人 参加人员 记录 记录人 年 月 日 第 12 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 管理评审计划 编码: ZS/JL5.6-01 计划评审时间 地点 评审组成 员 评审目的 计划评审 内容 议程安排 及要求 制表: 审核: 审批: 第 13 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 编码:ZS/JL5.6-02 管 理 评 审 报 告 编制: 年 月 日 审核: 年 月 日 批准: 年 月 日 第 14 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 管理评审报告 编码:ZS/JL5.6-02 评审时间 地点 主持人 评审组成 员 评审目的 评审内容 评审结论 第 15 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 评审中 发现的 主要问 题及整 改要求 发放范 围 编制: 审核: 审批: 第 16 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 员工情况登记表 编码:ZS/JL6.2-01 性政治 姓名 年龄 别 面目 职 称到本单位文化程度 岗位 职工作时间 务 年 月 日至 年 月 日 部门岗位 岗位变动记录 培训时间 培训项目 培训内容 培训形式 考核记录 制表: 审批: 第 17 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 --------------年度员工培训计划 编码:FL/JL6.2-02 培训培训项目 培训内容 参加人员 培训时间 考核时间 培训费用 方式 编制: 审批: 第 18 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 培训及有效性评价表记录 编码:ZS/JL6.2-03 培训内容 培训地点 培训时间 培训人 培训方式 参加人员 培训内容 培训有效性 评价 制表: 审批: 第 19 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 员工能力评价记录 编码:ZS/JL6.2-04 部门 评价时间 被评价人: 评价内容: 评价人: 部门负责人: 总经理意见: 签字: 时间: 签字: 时间: 制表: 审核: 第 20 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 设 备(设施) 采 购 申 请 单 编码: ZS/JL63-01 申请部门 申请人 日期 申请理由 采购数量 采购产品名称、型号规格及采购说明: 主管部门意见: 部门经理意见: 总经理批准: 采购情况: 采购员: 年 月 日 制表: 第 21 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 设备(设施)验收报告 编码:ZS/JL6.3-02 设 备 设备名称 型号规格 编 号 进 厂 出厂编号 价格 日 期 使 用 安装地点 移交日期 部 门 验 收 内 容 结 论 使用部门签章 验收部门签章 财务部门签章 总经理签章 第 22 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 设备(设施)检修计划 编码:ZS/JL6.3-03 名称 型号规格 本公司编号 检修周期 检修内容 检修时间 制表: 审批: 第 23 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 设备(设施)维护保养记录 年 月名设备名称: 使用部门: 保养负责人: 编码:ZS/JL6.3-04 内容 注油 卫生 运行检查 异常情况 其他 日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 第 24 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 设备(设施)检修记录 编码: ZS/JL6.3-05 使用部门 操作者 设 备 型号 编号 名 称 停机时间 年 月 日 时 故障情况 检修人员 检修时间 主要检修内容 零部件更换明细表 部件 名称 规格 型号 单位 数量 备注 修完日期 年 月 日 时 修后效果 生产技术部 检修工人签字 签字 制表: 第 25 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 设备(设施)档案台帐 编码:ZS/JL6.3-06 序制造购进日本公司使用状管理名称 型号 使用部门 备注 号 厂 期 编号 态 人员 制表: 审批: 第 26 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 检查记录(通用) 编码: ZS/J6.3-07 受检部门 检查部门 检查依据 检查日期 检查情况: 处理意见: 整改结果:(如不发生,在此栏划/) 验证评价: (如不发生,在此栏划/) 整改负责人: 日期 验证负责人: 日期: 制表: 审批: 第 27 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 口头订单登记、确认、评审记录 编码:ZS/JL7.2-01 单位及联系是否 是否 经办评审、 日期 来电 来访 联系电话 顾客要求内容 人姓名 确认 接受 人 批准 制表: 第 28 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 产品要求评审表 评审时间: 编码:ZS/JL7.2-02 订货单位 项目名称 联系人 联系电话 序号 产品名称 型号规格 单位 数量 特殊要求 价格 结算方式总价格 交货期 及期限 质量及服务交付方式交付、交 要求 及履约地 付后要求 违约及 争议解决方 其他要求 式 评审意见: (1)顾客的要求己得到规定 是? 无? 不充分? (2)各项要求有无明确文字规定 有? 无? 不充分? (3)我公司可否满足顾客要求 可? 否? 不充分? (4)其它不一致的问题己得到解决 是? 否? 结论: 会签部门: 营销部签字: 批准签字: 备注: 制表: 第 29 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 合同修订及通知单 编码:ZS/JL7.2-03 合 同 号 经 办 人 修订时间 订货单位 订货内容 修改内容: 订货方代表 供货方代表 经理批准 (签字) (签字) (签字) 生产计划资材部 品保部 技术管理财务部 综合部 (需要時) (需要時) (需要時) (需要時) 部 部 (需要時) 更改通知 注:需方代表确认时，如传真应附传真件，电话确认记录联系人及电话号码。 第 30 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 顾客沟通(来电、来访)登记表 编码:ZS/JL7.2-04 单位及联系联系 日期 来电 来访 来电、来访记录 处理办法 经办人 人姓名 电话 制表: 审批: 第 31 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 顾客意见反馈单 编码:ZS/JL7.2-05 顾客单位 电话 联系人 产品名称、规格 反映 问题 市场部 意 见 填表人/日期: 负责人/日期: 技术管理部 处理意见 负责人/日期: 责任部门 采取的纠 正措施 负责人/日期: 跟 踪 验 证 情 况 验证人/日期: 制表: 审批: 第 32 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 顾客满意度调查表 编码:ZS/JL7.2-06 发往: 编号: 发自: 电话: 传真: 尊敬的顾客: 首先感谢贵单位使用我公司的光伏玻璃产品，欢迎您对我公司的产品及服务进行评价并提出宝贵意见，以便我公司改进产品质量及更好地为贵单位服务，评价意见请您在下列项目的口内划“v”: 产品与服务质量: 产品质量: 口满意 口较满意 口不满意 使用性能: 口满意 口较满意 口不满意 按时交货: 口满意 口较满意 口不满意 产品价格: 口满意 口较满意 口不满意 服务质量: 口满意 口较满意 口不满意 服务态度: 口满意 口较满意 口不满意 服务效果: 口满意 口较满意 口不满意 服务效率: 口满意 口较满意 口不满意 交付质量: 口满意 口较满意 口不满意 口较满意 口不满意 质量稳定: 口满意 反馈意见处理的及时性和有效性: 口满意 口较满意 口不满意 对产品、服务方面的改进意见或建议: 产品方面: 服务方面: 用户盖章(或签字) 年 月 日 第 33 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 供方(含外包方)质量保证能力调查表 编码:ZS/JL7.4-01 名 称 联系人 传 真 地 址 邮 编 电 话 生产规模和生产 设备概况 人员构成 及技术水平 技术管理状况 检测人员 及设备情况 组织信誉、品牌、交货、 服务情况 质量保证体系 及质量改进能力 参加调查部门/人员: 经理批准签字: 年 月 日 年 月 日 制表: 部门经理批准: 第 34 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 供方(含外包方)综合评价(复评)表 编码:ZS/JL7.4-02 供方(含外包方)的企业名称 地 址 电 话 传 真 联 系 人 邮 编 提供产品的名称 重要类别 评 价 内 容 评 价 结 果 质量保证能力:是否通过ISO9001/ISO14001认证，质保体 系是否健全，是否具有质量改进能力。 产品实物质量:是否满足本公司的质量检验标准要求。 交货情况:是否按合同规定或定期进行交货。 价格水平:是否同质价优，同价质优。 服务:上门访问、技术指导、培训和服务情况。 结论: 参加评审人员签字: 、 、_________ 年 月 日: 部门经理审核 经理批准 制表: 第 35 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 合格供方(含外包方)名录 重要度类别 编码:ZS/JL7.4-03 序号 备供方(含外包方)名称 提供产品的名称 地 址 电 话 联系人 注 制表: 审批: 第 36 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 供方(含外包方)监控记录 编码:ZS/JL7.4-04 名称 联系人 传真 地址 邮编 电话 提供产品名称 重要度类别 日期 采购(外包)数量/批号 质量检验情况 监控人 备注 制表: 第 37 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 物资采购计划申请表 编码:ZS/JL7.4-05 规交货序号 类别 名称 单位 数量 质量要求 备注 格 时间 制表: 审批: 第 38 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 生产计划单 编码:ZS/JL7.5-01 级别: 编号: 公称外径 标准尺寸比 SDR 公称压力 Mpa 公称壁厚 最大不圆度 米/根 总生产数 货期 排产日期: 制表: 审批: 第 39 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 工序操作记录 编码:ZS/JL7.5-02 班次: 年 月 日 原料1(袋) 原料2(袋) 色料(Kg) 合 计 操作工: 第 40 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 过程确认记录 编码:ZS/JL7.5-07 确认过程名称 过程确认日期 过程确认部门 过程确认负责人 参加评审人员 确认内容: 评审结论: 经理批准: 年 月 日 编制: 第 41 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 生产过程监控检验记录 编码: ZS/JL7.5-03 班次: 《生产计划单》编号: 公称外径 公称壁厚 不圆度 结果 标准值 检 验 值 检验员: 日期: 第 42 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 工艺验证报告 编码:ZS/JL7.5-04 产品名称 型号 序号 工序名称 工艺验证内容 验证情况、问题及建议内容 备注 参加验证人员: 经理审批: 年 月 日 制表: 审核: 第 43 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 质量计划 编码:ZS/JL7.5-05 产品名称 合同号: 特殊要求 策划人员 产品质量目标和要求策划: 产品过程、文件、资源策划: 产品验证要求及产品接收准则策划: 策划结 果 记录策划: 附件说明: 批准 技术管理部部长: 总经理批准: 制表: 第 44 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 盘点报告 日期: 编码:ZS/JL7.5-06 库存状态 规格/序号 资材、产品、物资名称 备注 入库 出库 库存 型号 数量 数量 数量 制表: 审核: 审批: 第 45 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 顾客财产验证管理记录 编码:ZS/JL7.5-07 序号 管理提供财产的名称 顾客名称 数量 验证情况 验证人 责任备注 (包括知识产权、个人信息) 人 第 46 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 监视和测量设备登记台帐 编码: ZS/JL7.6-01 购进日本公司设备状 使用部序号 名称 型号 规格 期 编号 态 管理人 备注 门 制表: 审批: 第 47 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 监视和测量设备周期检定计划 编码:ZS/JL7.6-02 名 称 型号规格 编号 检定周期 本期检验时间 下期送检时间 责任人 第 48 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 制表: 审批: 年度内审策划方案 编码:ZS/JL8.2.2-01 审核时间策划 审核目的 审核范围 审核依据 审核要求 运行状况 分折、策划 重要性分 析、策划 前次审核 情况及本 次内审的 关注内容 审核组长 及审核人员 备注 制表: 审批: 第 49 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 内审实施计划 编码: ZS/JL8.2.2-02 审核时间 审核目的 审核范围 审核依据 审核要求 审 核 组 分 工 和 日 程 安 排 审核组成员 审核部门 条款号 第 50 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 制表: 审批: 内部审核记录表 编码:ZS/JL8.2.2-03 审核部门: 接受审核人员: 序评价 审核项目(审核准则要求) 审 核 记 录 (?、×) 号 第 51 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 审核人员: 审核日期: 内审首/末会议记录 编码:ZS/JL8.2.2-04 会议记录 地 点 主持人 第 52 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 参 加 人 员 会 议 记 录 记录人 年 月 日 内审不合格项通知单 编码:ZS/JL8.2.2-05 责任 被审部门 审核内容 部门 审 核 员 陪审人员 第 53 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 不符合描述: 不合格 情 况 不合格性质:严重( ) 一般( ) 审核员/日期: 责任部门负责人/日期: 不合格 原因分析 纠正措施 计划完成日期: 制订: 审批/日期: 纠正措施 完成情况 责任部门负责人/日期: 跟踪验 证记录 验证人/日期: 内部审核报告 编码:ZS/JL8.2.2-06 审核日期 审核目的 第 54 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 审核依据 审核范围 审核组成员 及分工 审核过程综述: 制表: 审批: 不合格项汇总分析表 编码:ZS/JL8.2.2-07 管理生产计技术管标准条款号 市场部 综合部 资材部 品保部 合计 层 划部 理部 第 55 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 合计 制表: 审核: 质量目标实施记录表 编码: ZS/JL8.2.3-01 日期: 部门: 目标 计算公式 分析及对策 实施情况 完成情况 备注 第 56 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 填报人: 审批: 报 验 单 编码:ZS/JL8.2.4-01 序号 产品名称 型号)规格 供方名称 数量 核对 备注 第 57 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 报验人: 检验员: 采购产品检验记录 编码: ZS/JL8.2.4-02 序供方名称 供货名称 规格报验检验外观要求实测检 验 不合格 报验单号 型号 数 量 依据 检查 值 值 方 式 数 量 编号 第 58 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 检验: 审核: 产品出厂检验记录 编码: ZS/JL8.2.4-03 班次: 《生产计划单》编号: 压力 标准值 公称外径 公称壁厚 不圆度 标准尺寸比 米/根 mpa 第 59 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 检 验 值 合计生产数(m): 检验: 审核: 日期: 不合格品评审处置记录单 编码: ZS/JL8.3-01 日期: 不合格名称规格: 第 60 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 不合格项目 分析数据 合格标准 不合格原因: 处置办法: 具体实施: 处置部门: 处置结果: 评审人: 处置经办人: 制表: 审批: 不合格品检验通知单 编码: ZS/JL8.3-03 日期 交检产品名称: 第 61 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 交检部门: 交检产品规格: 不合格项目: 品保部 生产计划部 技术管理部 制表: 审批: 信息联络处理单 编码:ZS/JL8.4-01 信 息 来 源 发出部门 发出日期 接收部门 接收日期 第 62 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 信息内容描述: 发出部门负责人意见: 接收部门负责人意见: 签字: 日期: 签字: 日期: 管代或经理意见: 签字: 日期: 处置部门意见: 签字: 日期 处理结果: 签字: 日期 纠正措施/预防措施实施)验证记录表 编码:ZS/JL8.5-01 信息来源 第 63 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 存在的不合 格/潜在不合 格问题 不合格/潜在 不合格问题 原因分析 纠正措施 /预防措施 责任部门签字: 年 月 日 质管部确认 质管部长签字: 年 月 日 实施情况 责任部门签字: 年 月 日 评审 纠正措施 /预防措施 验证部门签字: 年 月 日 措施有效性 管理者代表 审 批 年 月 日 附录 编码:ZS/JL4.2.3-06 体系文件更改记录 第 64 页 共 65 页 天津市中环光伏太阳能有限公司质量管理体系记录 序号 更改通知单编号 更改条款 更改内容提要 更改标记 更改人 更改日期 第 65 页 共 65 页