冀中能源集团8341体系安全管理体系

冀中能源集团8341体系安全管理体系 “8341”安全管理体系 说 明 “8341”安全管理体系～是冀中能源集团贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于安全生产工作的一系列重要决策部署～适应新形势、新情况、新要求～本着对国家、对企业、对职工高度负责的精神～经过认真考量～反复论证～精心提炼而形成的～是集团公司加强安全生产工作的新思路、新机制、新举措～目的是全面提升整体安全管理水平～促进企业长治久安。 各子公司、各矿厂要正确认识和理解“8341”安全管理体系的重要意义～深入做好宣传贯彻～切实抓好执行落实。各级领导干部必须率先垂范、亲力亲为～各级安全管理人员必须以身作则～身体力行～各级安全监管人员必须严格检查～督促督办～广大干部职工必须加强学习、遵照执行～为全面实现安全生产目标～开创集团公司安全生产发展新局面而不懈奋斗。 1 构 成 8个一切理念 1(安全素质高于一切 2(安全法规大于一切 3(安全管理严于一切 4(安全责任重于一切 5(安全投入优于一切 6(安全预防先于一切 7(安全检查细于一切 8(安全事故否定一切 3个安全管理系统 1( 一体化1113安全防控系统 2(常态化131214+安全管控系统 3(精细化825安全考核系统 4个专项举措 1(落实三个责任 2(抓好两个治理 3(加大两个力度 4(发挥三个作用 1个综合智库 多措并举～全面治理 2 释 义 “8个一切理念”:即坚持“安全第一～预防为主～综合治理”方针～践行“管理、装备、培训并重”原则～全面推行并牢固树立“安全素质高于一切、安全法规大于一切、安全管理严于一切、安全责任重于一切、安全投入优于一切、安全预防先于一切、安全检查细于一切、安全事故否定一切”的安全管理理念。 “3个安全管理系统”:即从防控、管控、考核三个方面规范安全管理工作。一体化“1113”安全防控系统～阐述了风险预控、隐患排查治理与安全质量标准化三者之间各自独立又相互转化的关系～将风险预控和隐患排查治理作为重要内容～纳入到安全质量标准化考核之中～三位一体整体进行安排、落实、检查、验收～既可专项实施～也可综合实施～实现多防线安全预防和控制,常态化“131214+”安全管控系统～强调每天抓好3件大事、每周抓好2个关键事项、每月抓好4项重点工作～同时鼓励各单位结合自身实际制定实施措施、创新管控方式～延展和延伸管控系统链。精细化“825”安全考核系统～以8大类25个分项量化指标进行全方位刚性考核～奖优罚劣～调动安全工作的自觉性、主动性和创新性～助推安全生产各项工作的落实。 “4个专项举措”:～即围绕目前安全工作中的突出矛盾和问题～强调以落实安全主体责任、主管责任和监管责任为基础～强调以抓好重大灾害和重大隐患治理为重点～以加大安全投入和培训力度为保障～以发挥可视化安全网络平台协同、“276天工作日 3 制度”减量化生产和科技创新解难题作用为支撑～统筹安排～统一步调～统一落实～做好安全生产专项整治工作～防止重特大事故发生。 “1个综合智库”:即通过建立一个综合智库～编织一张横向到边、纵向到底、全面覆盖、不留盲区的强大安全措施立体网～对企业实施全面治理。综合智库分门别类集中煤炭行业和集团公司内部安全生产工作各种先进管理方法、方式、手段和措施等～通过大数据运用～汇集集团公司安全管理信息～架设集团公司与子公司～子公司之间的互联互通、信息共享的桥梁和纽带～搭建安全生产工作服务窗口和平台～所属单位既可综合运用库内数据～也可按需采纳利用～同时～库容不断扩大～数据不断更新～努力把综合决策库打造成为企业安全管理的一个创新品牌～为企业安全生产提供政策、技术和智力支持。 4 内 容 8个一切安全理念 1、安全素质高于一切 安全素质～即从事生产经营活动必备的安全条件和能力～包括安全思想、意识、心态、知识、技能、道德等～是人的先天特质和后天环境影响下形成的综合能力。安全素质高低决定着安全绩效优劣和安全目标的实现～必须大力提升人的安全素质～从根本上消除安全事故。 2、安全法规大于一切 安全法规～即国家安全生产法律法规、企业各种规章制度和规程措施～是不可触碰和跨越的红线～也是职工的生命线～红线高于一切。在日常管理和生产活动中～必须作为行为准则～严格遵守、严格执行。倡导干部、职工遵纪守法～知法、懂法、用法～依法依规搞好安全生产。 3、安全管理严于一切 安全管理～即为实现安全目标而进行的管理工作～必须严字当头～严格要求～严格标准～严明纪律～严细作风～严格考核～严肃追责～严阵以待～严抓严管～严防严守。要增强使命感、紧迫感～要敢于担当～敢于较真、较劲、叫板～要铁面无私、敢于碰硬～拒绝理由～拒绝人情。 4、安全责任重于一切 5 安全责任～即依照有关规定对所管范围内的安全生产应负有的责任～安全责任是企业的生命线～重于泰山～重在落实。必须按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求～健全责任制～落实到位～靠制度、机制～把安全责任传递到每个岗位和职工～众志成城～共同担责。 5、安全投入优于一切 安全投入～即投入到安全工作中的财力、人力、物力的费用～是加强安全基础建设、实现安全生产的必要条件～必须优先保障～加大投入～按规定提取和使用安全费用～保证企业持续具备国家法律、法规、规章、标准规定的安全生产条件～加强重大灾害和重大隐患治理～筑牢安全生产基础。 6、安全预防先于一切 安全预防～即预先对生产经营活动中可能发生的风险采取防范措施～杜绝事故发生。安全生产～重在预防。安全管理要关口前移～防患未然～采取科学的安全防控体系～对可能存在的风险事先制定预防措施～并防止措施失效～做好预防预控～保证防控效果～查治一切隐患～避免一切事故。 7、安全检查细于一切 安全检查～即为发现和消除隐患事故、达到安全目标进行的隐患排查活动。安全检查必须细致严谨～按照检查方案、计划、标准等逐项进行～做到全覆盖、无盲区～无死角～不放过任何细小环节。只有严细检查～才能发现隐患萌芽和事故征兆～及时堵 6 塞管理漏洞～避免隐患发展成事故。 8、安全事故否定一切 安全事故～即在生产经营活动中突然发生的伤害人体、损害财物、影响生产正常进行的意外事件。对于发生事故的单位～要严格落实“一票否决”制度～取消各种评先选优资格～而且安全责任功不抵过～过不可赦～一追到底。不但要被追责和处罚～甚至还要被追究刑事责任。 3个安全管理系统 根据安全生产规律～防控到位、管控到位和考核到位的原则～首先建立安全生产三大系统～即:安全防控系统、安全管控系统和安全考核系统。 1、一体化“1113”安全防控系统 “111”依次是指风险预控、隐患排查治理、质量标准化建设各专项工作。 “3”是把风险预控、隐患排查治理、质量标准化建设三项工作有机地结合在一起～形成一个整体～有序开展工作。即把风险预控工作作为根本～首先从源头上解决问题、防控风险～把风险关进防控措施的笼子里～这是第一道防线,其次是做好隐患排查治理工作～这是抓好现场安全工作的重要手段～要开展好各种隐患排查治理活动～突出抓好班组集体排查治理和岗位自查自治活动～这是第二道防线,第三把质量标准化工作做实、做好、做 7 到位～质量是一切工作的基础～也是基础防线和第三道防线。上述三项工作既可独立开展～又可综合实施。统一纳入一个整体标准化体系～形成一套新的安全防控体系。 风险预控工作抓不好～风险就有可能转变为隐患～隐患得不到及时治理～就会动摇质量标准化基础～甚至酿成事故。反之,搞不好安全质量标准化建设～又会给生产带来许多风险、隐患～形成恶性循环～威胁安全生产。必须把风险控制在隐患形成之前～把隐患消灭在事故产生之前。各单位都要编成风险预控手册～组织全员学习培训～让职工熟记在心里～同时要按岗位制成风险预控卡片～让职工随身带上～上岗时开展安全三确认～首先对照卡片～进行风险自我警示和风险预控～守好安全第一道防线。然后进行隐患排查治理～消除岗位和身边的不安全因素～守好安全第二道防线。强化质量标准化建设～上岗就要上标准岗～工作就要干标准活～从现场做起～从细节抓起～实现岗位达标～专业达标和单位达标～规范安全质量行为～守好安全第三道防线。 2、“常态化131214+”安全管控系统 “13”是每一天抓好三件大事: 第一件大事是开好3种会:早安会、调度会、班前会。早安会是每天早上由矿长,董事长、总经理,组织、领导班子成员、各专业副总师及主要科室负责人参加的碰头会～重点平衡解决安全生产出现的问题～安排当天的安全工作,调度会由值班矿领导亲自组织～区队、科室等全矿所有值班人员参加～重点协调解决 8 各单位安全生产工作,班前会由区队值班人员亲自组织～重点安排安全生产工作～强调安全注意事项。 第二件大事是值好3类班、带好3类班:煤矿副总师以上管理管理人员、区队、主要职能科室管理人员必须坚持24小时值班制度～坚守岗位、履职尽责～安排、协调好全矿、全区科各项安全工作。同时带好三类班～落实矿领导带班制度、区队领导跟班制度和主要职能科室盯班制度。矿领导和区队领导与职工同上同下～及时解决安全生产问题～主要职能科室盯紧薄弱环节和关键部位～帮助生产单位解决实际为题。 第三件大事是做好5项规范化行为:一是开展好全员6S活动～二是开展好井下人员集体升入井～三是开展好主要岗位人员述职报告～四是开展好集体和个人安全三确认～五是开展好每个班的安全评估。 “12”是指每一周抓好二个关键事项: 一是按照规定程序、规范要求开好1个安全办公会, 二是各专业主管领导亲自组织本专业大检查、各主要专业一周循环1次。 “14”是指每一月落实四个重点工作: 一是主要领导和班子成员共同组织1次本单位全面安全大检查～ 二是召开1次本单位职工安全大会～ 三是办好1次专项安全培训班～ 9 四是开好1次安全专题研究会。 “+”是指鼓励各单位在不折不扣执行“规定动作”的同时～结合自身实际～实施创新性、延展延伸性、可操作性的安全管理“自选动作”。 3、精细化“825”安全考核系统 “825”安全考核系统～即集团公司《安全生产工作考核暂行办法》～是集团公司认真落实国务院《省级政府安全生产工作考核办法》和省安委会安全考核工作要求而制定的一项重要举措～是细化的、可操作性强的安全生产工作考评系统。 “8”是考核体系中的八个一级考核指标～即责任落实、重大事故预防、诚信评定、安全预防、现场管理、基础建设～加减分项和否决项。 “25”是二十五个二级考核指标～是对八个一级指标具体量化～包含领导责任、部门监管责任、企业主体责任、考核奖惩,一通三防、防治水、机电运输,生产计划、安全体系、劳动、意外保险、安全培训、工资发放情况,风险预控、隐患排查、质量标准化,工程质量、施工管理,依规生产、安全投入、职业卫生、宣传教育、应急管理,表彰奖励或通报批评,特别重大事故等考核二级指标。 精细化“825”考核系统实行百分制考核～每季度进行一次～年度进行总结、表彰～在客观评价各子公司安全生产状况和领导干部工作态度、能力和作风的同时～考核结果将直接与履职评定、 10 职务晋升、安全风险抵押金兑现、质量标准化奖挂钩～对连续两个季度考核末位的要约谈子公司主要领导～对发生重大安全事故的～执行“一票否决”～激励和调动各单位工作积极性～让考核成为推动实现安全目标的助推器。 4个安全专项举措 针对安全生产工作中存在的主要矛盾和突出问题必须开展专项治理工作～主要包括落实安全生产主体责任、主管责任和监管责任～抓好重大灾害和重大隐患治理～加大安全培训力度和安全投入力度～发挥可视化安全网络平台协同作用和276天工作日制度减量化生产作用。这些重点工作需要统筹安排～统一步调～常抓不懈。 一、落实三个责任 按照管理层级的不同～落实好三个责任。 1、安全主体责任 集团公司、子公司及其所属的全资企业、控股企业、整合主体企业～都要按职责逐级落实安全生产主体责任。 集团公司负责建立和完善有关制度～对重点工作、重大 活动等进行部署推动,对工作部署的落实情况进行检查督导和考核,对工作完成不力等情况进行追究问责。 子公司负责保证上级安排部署在企业落地～结合自身实际～对所属矿厂具体工作落实情况进行检查督导和考核。 11 矿厂重点抓执行～要把法律法规、各项制度、有关决策部署、现场管理的技术措施、职工教育培训等具体工作落实到生产一线～落实到每名职工。 2、安全主管责任 安全主管责任～即业务保安责任～是落实“一岗双责”和“管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产经营必须管安全”要求的具体体现～包括生产、技术、物供、政工等多部门业务保安～尤其是生产业务保安和技术业务保安是业务保安的核心和关键。 生产部门业务保安必须从安排工作的起点抓起～在布臵生产任务的同时～做好地区风险的预测预报、安全措施的贯彻落实、人员队伍的合理掌控、设备工具的配备使用和生产过程的监督检查～按标准要求做到位～把各种措施落实执行到位～同时要进一步优化生产布局～减少生产环节～减少作业头面～减少作业人员等。 技术业务保安～必须从设计源头抓起～制定的设计方案、操作规程、技术措施都要依法依规～科学合理～实用完善～采取的各类技术方式、方法、工艺、装备都要符合客观实际和相关规定～做到先进、实用、安全、可行～并管理到位。 其他部门的业务保安～必须做好职责范围内的业务保安工作～切实增强每名职工的业务保安意识～提高自主保安能力～上标准岗、干标准活～按程序操作、按制度执行。 12 3、安全监管责任 各级安全负责人和监督管理部门必须履行安全监管责任～负责制定安全规划、目标、规章、制度及安全检查实施方案～主持参与生产安全事故分析处理～监督检查应急演练落实。按照精准化检查原则～制定检查方案～列出检查内容～既要检查现场安全状况～查大系统、大隐患～查隐蔽致灾因素～又要检查图纸、资料、领导干部履职情况～及时制止各类违章行为。对查出的问题及时下发整改通知书～责成责任单位治理～并跟踪督办。对发生安全事故和出现重大隐患的责任人要进行问责～对未能及时发现事故隐患的检查责任人要进行追责。 二、抓好两个治理 1、抓好重大灾害治理 煤矿时刻面临水、火、瓦斯、煤尘、顶板等自然灾害的威胁～必须下大力研究这些重大灾害的发展规律～竭力做好辨识、分析、评价和控制～超前防范～源头治理。水害防治必须落实“三专”要求～查清区域水文地质情况～划定警戒线和禁采线,坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”十六字方针和“防、堵、疏、排、截”五项综合治理措施～水文地质复杂、极复杂和大采深矿井要全部实行区域治理,煤与瓦斯突出矿井必须落实双“四位一体”综合防突措施～不断完善瓦斯治理路线和方案,冲击地压矿井～必须编制防冲年度计划和专项措施～配备专业机构和人员～开展冲击地压预测预报和风险预控,开采易自燃煤层～ 13 必须编制专门设计～按照设计组织生产～健全作业地点烟雾报警设施和监控系统～并保证正常运行,严禁使用淘汰的机电设备和非阻燃电缆等材料。 2、抓好重大隐患治理 重大隐患是指可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。国家安监总局制定了《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》～这是不可逾越的红线～必须严格排查～准确认定～及时消除。岗位作业人员应随时进行隐患排查治理～区,科、队,、矿井每天安排管技人员、安监人员进行巡查～对作业区域开展隐患排查治理～单位主要负责人每周组织分管负责人、职能部门开展一次全面隐患排查治理。坚持对重大隐患“零容忍”～建立重大隐患信息档案～实施分级治理、整改、验收、销号。 三、加大两个力度 1、加大安全投入力度 必备的安全生产基本条件～包括符合国家和行业标准的设备、设施～以及必要的财力、物力保证～是安全生产的前提条件和必要基础～安全投入则是有力保障～必须从顶层设计、规章制度上加以保障。要建立健全安全费用提取使用办法～在安排项目、制定规划、组织生产时～优先考虑安全生产投入～做到专款专用～足额定向。 2、加大安全培训力度 安全培训是提高从业人员安全素质的一项重要手段。要充分 14 利用各种培训资源～按照学用结合、因材施教原则～扎实开展安全培训教学,根据不同类型、不同层次人员特点和培训需求～灵活运用研讨式、互动式、案例式、体验式、模拟式等多种形式～广泛开展全员安全培训,要把岗位危害辨识、风险预控、应急措施、操作规程、质量标准化作为培训的重要内容～增强培训的针对性和实效性,着力强化职工动手能力和操作技能培训～切实提高风险防范意识和应急处臵能力。 四、发挥三个作用 1、发挥可视化安全网络平台协调联控作用 可视化安全网络平台协调联动～是指利用互联网技术～将各子公司现有的瓦斯监测监控系统、人员定位系统、隐患排查智能系统以及管理人员下基层和入井信息系统整合到一个网络平台～通过技术手段的筛分和处理～准确反映井下瓦斯数据变化、主要设备和设施运行、井下人员数量及变动、查出问题隐患、矿处级以上领导下井检查等情况。集团公司决策层和管理层可以通过电脑或手机～实时掌握整体安全生产状况～为动态协调联控提供保证～实现对安全生产指挥的高效、快速、精准。各级领导、各部门也可以通过这一平台～在网上互联、互动和互控～实现各种信息的可视化和透明化。 2、发挥276个工作日制度减量化生产作用。 276个工作日减量化生产～是国家化解过剩产能的具体手段～企业必须严格执行。各单位要合理调整生产组织～提升整体效率～ 15 制定具体实施方案～建立适应新制度的生产工作模式～通过减少生产天数、作业人员、无效用工、系统无序状态、生产机电事故、材料配件消耗～达到提高安全绝对值、团队潜能、劳动效率、单产单进、综合效益的目标～把现代化采煤工艺、方法和停产放假、减量生产相结合～使煤矿真正踏上正规化、现代化的安全高效发展之路～提高职工井下作业安全保障程度。 3、发挥科技创新解难题作用 科技创新是保证安全的不竭动力～必须依靠科技创新、技术进步～攻克制约安全生产的难题。积极开展瓦斯抽采与利用、区域治理、充填开采、矿井防灭火等领域的研究～建立主动预防型安全生产研发机制,对隐蔽致灾因素探测、软岩巷道支护、重大灾害防控、综放工作面自动化放煤、“机械化换人、自动化减人”等技术难题进行攻关,充分调动广大技术人员和职工群众的积极性和创造性～在不同层面、不同领域广泛开展实用、有效的安全科技创新活动～以科技创新提升企业安全发展水平。 1个安全综合智库 安全管理既要抓住重点防治、防范重特大事故发生～又要全面治理,多措并举～综合施策。通过建立综合智库～编织一张横向到边、纵向到底、全面覆盖、不留盲区的强大安全措施立体网～对企业实施全面治理。综合智库分门别类集中煤炭行业和集团公司内部安全生产工作各种先进管理方式、方法、手段和措施～通 16 过大数据运用～汇集安全管理信息～建立N个子库和N个措施群～覆盖安全生产方方面面～既可综合运用库内数据～也可按需采纳利用～从而架设起集团公司与子公司、子公司之间的互联互通、信息共享的桥梁和纽带～搭建安全生产工作服务窗口和平台～同时～库容不断扩大～数据不断更新～努力把综合决策库打造成为企业安全管理的一个创新品牌～为企业安全生产提供政策、技术和智力支撑。 目前～强调执行的主要措施目录有 1、煤炭企业 ,1,落实党和国家安全生产的方针政策、法律法规, ,2,集团公司关于安全生产的决策部署, ,3,“党政同责、一岗双责～齐抓共管、失职追责”的责任体系, ,4,增强安全红线意识和底线思维的重点要求, ,5,群防群治和个人联保互保方式方法, ,6,矿山救护、应急演练和应急救援的规范要求和成果案例, ,7,科技创新、科技兴安、科技保安的先进技术、装备、工艺、手段, ,8,优化生产布局、减少生产环节～机械化、自动化、智能化、信息化产品, ,9,精准化安全检查、专项行动、专项会战行动方案, 17 ,10,防治瓦斯、防治水、防灭火、防治冲击地压等疑难问题专家会诊技术路线和实施方案, ,11,约谈问责机制、制度, ,12,安全诚信机制及运行成果, ,13,事故分析、责任追查的典型案例, ,14,打击违法违规行为、打击“五假”行为、淘汰落后产能等隐患的倒查问责机制, ,15,事故警示教育、安全生产承诺等具体内容, ,16,加强顶板、提升运输、电气管理～加强停产复工安全管理的措施和手段。 2、非煤企业 ,1,员工入厂“三级安全培训”教育基本内容, ,2,《化学品生产单位特殊作业安全规范》～国家食品药品卫生规范和国家环保政策, ,3,剧毒、易燃、易爆、危险品生产、使用、仓储、运输的安全管理措施, ,4,有毒有害场所、操作平台和设备平台安全防护措施, ,5,设备拆除、搬迁、安装过程作业安全技术规范, ,6,在线监测、远程控制新技术, ,7,厂房及室外设备防雷设施、火灾自动报警、可燃检测报警及生产场所、建筑物配备的灭火器材标准, ,8,重大危险源安全警示标识和告知牌规格、内容。 18 标 准 一体化“1113”安全防控系统 ,一,风险预控 要求: ,1, 定期,每年,开展危险源辨识和风险评估工作～及时将新增危险源纳入风险手册, ,2, 对固定危险源及时核增核减～并及时公示, ,3, 在易发生故障和危险性较大的位臵～配臵醒目的安全色、安全标志～设臵声光组合报警装臵, ,4, 配齐配全个人风险防护用品, ,5, 制定风险控制目标、计划和控制措施, ,6, 加强改善工作环境和生产系统安全条件, ,7, 定期检查风险预控措施的执行情况和效果, ,8, 及时制定新增风险预控措施和修订控制措施～及时解除多余控制措施～建立新的风险等级, ,9, 加强风险预控全员培训～建立专项培训制度～组织全员培训、考试合格～使职工熟知本岗位、施工区域、行走路线、施工过程中的风险～熟练掌握相应防范措施～提高自主行为、管控意识和能力, ,10, 强化工程风险预控～针对采掘、安装、拆除等重点工程～抓好设计、施工、验收三个阶段的风险预控～尽可能从根本 19 上消除危险和危害因素, ,11, 推广先进工艺、先进材料、先进装备、智能技术～取消原有危险源, ,12, 制作岗位和相邻岗位风险预控卡片～让每位入井人员带在身上～随时进行风险预控, ,13, 利用井下广播系统～定时对井下的预知风险进行广播～提示和警示职工防控风险。 ,14, 岗位开展风险预控时～执行河北省,煤矿岗位危险因素辨识手册,,简称风险手册, 风险评估程序: 按以下顺序进行 ,1, 准备 ,2, 风险辨识 ,3, 风险分析 ,4, 风险评价 ,5, 风险控制 ,6, 风险评估应用 ,7, 建立风险防控手册和卡片 ,二,隐患排查治理 要求: ,1, 各单位主要负责人为本单位隐患排查治理工作第一责任人～各专业负责人对本专业隐患排查治理直接负责～安全负 20 责人负责隐患排查治理监督检查工作, ,2, 必须完善隐患排查治理和监管责任体系～落实事故隐患排查治理主体责任～逐级建立并落实从主要负责人到每个岗位隐患排查治理和监控责任制, ,3, 各单位必须健全事故隐患排查治理组织领导机构～主要负责人任组长～成员包括领导班子成员、副总师、职能科室、区,科、队,负责人及专业技术人员, ,4, 承包、托管的矿厂～应当在协议或合同中约定在事故隐患排查治理工作的责任～并严格按规定开展隐患排查治理工作, ,5, 集团公司每季、子公司每月、矿厂每周开展一次全面隐患排查工作～并召开专门会议～分析隐患产生原因～协调解决存在问题～布署隐患治理工作, ,6, 事故隐患实行分级管理、逐级汇报, ,7, 事故隐患要按照隐患等级进行登记～建立隐患信息档案～按照责任分工～实施监控和治理, ,8, 对于较大事故隐患要进行严肃分析～责任到人, ,9, 任何单位和个人发现事故隐患～均有权有义务向上级汇报～不得隐瞒。对于情况紧急～随时可能发生人身伤害事故～又没有能力控制和避免的～有权立即停止受威胁区域的作业活动～撤出威胁地区, ,10, 各单位要保证隐患排查治理所需的资金～建立资金使 21 用专项制度, ,11, 各矿厂要建立隐患排查治理信息系统～并与子公司联网。 隐患排查程序: 按以下顺序进行: ,1, 隐患排查 ,2, 隐患建档 ,3, 隐患分析追责 ,4, 隐患整改 ,5, 隐患整改信息反馈 ,6, 隐患整改复查验收 ,三,质量标准化 要求: ,1, 各单位要成立质量标准化组织领导机构～主要负责人任组长～成员包括领导班子成员、副总师、职能科室、区,科、队,负责人及专业技术人员～负责标准化整体规划和部署,下设专门负责标准化建设日常工作的部门～负责督导、检查、验收、考核以及奖惩, ,2, 各级质量标准化组织领导机构要定期研究标准化建设过程中出现的新问题、新情况～保证所需人员、资金和装备, ,3, 各矿每月进行一次标准化自查评分定级～报子公司备案,子公司每季度一次对所属矿井全面进行验收定级～上报集团 22 公司备案,集团公司每半年对各子公司所属矿井进行抽查验收～将验收结果进行通报, ,4, 煤矿质量标准化验收依据国家煤矿安全监察局《煤矿安全质量标准化考核评级办法,试行,》和《煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法,试行,》执行,非煤单位安全质量标准化验收依据行业有关标准执行, ,5, 各单位必须制定标准化培训计划～并严格实施, ,6, 各单位利用河北省煤矿安全质量标准化信息管理系统～按规定及时填报自查结果。 质量评比程序: 按以下顺序进行: ,1,矿井自查评分～每月一次～评分结果上报子公司, ,2,子公司全面验收～每季度一次～验收结果上报集团公司, ,3,集团公司抽查验收～每半年一次～验收结果全面通报 。 ,四,一体化系统 要求: ,1, 员工每次上岗～首先要按照风险手册的内容和要求～进行风险自我预警和风险预控～然后进行隐患排查治理～消除岗位和身边的不安全因素～最后上标准岗、干标准活～从自身做起～从细节抓起～规范安全质量行为。 ,2, 定期对一体化“1113”安全防控系统进行验收、评分、 23 定级。各矿每月进行一次自查评分定级～报子公司备案,子公司每季度一次对所属矿井全面进行验收定级～上报集团公司备案,集团公司每半年对各子公司所属矿井进行抽查验收～将验收结果进行通报, ,3, 一体化“1113”安全防控系统验收评级时～实行综合评分～即风险预控、隐患排查治理、质量标准化按专业验收评分。有特殊规定和要求时～可分项验收评分。 一体化检查程序: 1、矿井自查评分～按以下顺序进行: ,1,检查前～将有关单位和人员集中到会议室～安全矿长主持～按检查计划和内容进行安排～并提出工作要求, ,2,按专业分成若干组～各专业组长分别细化安排～提出具体要求, ,3,各专业组到指定区域开展工作, ,4,检查结束后～各专业组对照评分标准评出分数～并将问题列出清单, ,5,安全矿长主持召开协调平衡会议～各专业组公布评分定级结果并通报存在的问题～安全管理部门公布全矿评分定级情况～安全矿长针对存在问题做出具体安排～并提出下一步工作要求, ,6,各相关单位负责人在验收单和问题清单上签字, ,7,安全管理部门将验收结果和整改意见留档～并上报第 24 二天早安会, ,8,安全管理部门将验收评分定级结果上报子公司备案, ,9,安全管理部门对整改意见负责跟踪督办和复查验收。 2、子公司检查验收～按以下顺序进行: ,1,验收前～将参加验收人员集中到会议室～安全管理部门负责人通报各矿上报的备案资料～让验收人员事先了解和掌握各矿存在主要问题, ,2,安全副总经理主持～按计划进行分工分组～安排布臵验收工作～并提出要求, ,3,到达矿会议室～将分组安排情况与矿对接, ,4,分别下到现场进行检查验收, ,5,各专业组分别对检查专业评分定级～并列出问题清单, ,6,召开验收评分通报专题会议～全体验收人员、矿长、专业矿长、职能科室、被检区,科、队,负责人参加。各专业组通报验收结果和问题～提出下一步整改要求, ,7,安全管理部门汇总验收结果～上报集团公司备案。 ,8,各专业组对整改意见负责跟踪督办和复查验收。 3、集团公司抽查验收～按以下顺序进行: ,1,安全管理部门从集团公司专家库中～选定各个专业验收人员, ,2,将所有验收人员集中到集团公司会议室～安全管理部门通报各子公司上报的备案资料～对验收人员进行分组分工～安 25 排布臵验收工作～安全副总经理提出工作要求, ,3,到达子公司～对子公司验收情况进行检查～查看验收评分定级表。抽签选定被检矿井, ,4,到达矿会议室～将分组安排情况与矿对接, ,4,分别下到现场进行检查验收, ,5,各专业组分别对检查专业评分定级～并列出问题清单, ,6,召开验收评分通报专题会议～全体验收人员、子公司陪检人员、矿长、专业矿长、职能科室、被检区,科、队,负责人参加。各专业组通报验收结果和问题～提出下一步整改要求, ,7,子公司各专业部门负责跟踪督办和复查验收, ,8,验收评分定级结果向集团公司主要领导汇报～并通报整个集团公司。 26 常态化“131214+”安全管控系统 ,一,“13”标准,每天抓好三件大事, 1、第一件事 1.1早安会 要求: ,1,早安会每天早晨定时,7:20,召开一次～时间一般不超过40分钟, ,2,会议由矿长,董事长、总经理,,下同,主持, ,3,参加人员:矿领导班子成员～专业副总工程师～安全、生产、技术、通风、地测、机电等职能科室负责人～调度室值班主任, ,4,会议地点:矿调度会议室～现场要有录像、录音设施, ,5,会议内容:传达集团公司及上级安全生产文件及领导讲话精神～解决上一天生产安全遗留隐患等问题～安排当天生产安全工作, ,6,所有上会事项要列清单～所有汇报事项要有文字材料～重点汇报安全生产情况, ,7,矿长因故不能主持会议的～要指定专人主持会议, ,8,会议要建立会议签到制度～调度室要做好会议记录～存档备案不少于两年。 程序: 27 按以下顺序进行: ,1,矿值班领导简要汇报上一天生产任务完成情况及安全存在问题, ,2,技术、水害、瓦斯治理等职能科室简要汇报重点部位监管情况、瓦斯,水,抽采、打钻、监控情况及当天生产安全需要协调事项, ,3,安全矿长汇报上一天上级安全检查～以及矿井隐患排查、违章或事故分析及处理情况, ,4,其他矿领导汇报, ,5,会议主持人传达贯彻领导讲话精神或上级文件要求～重点平衡解决所汇报的安全隐患及问题～落实到人,安排部署当天安全生产工作。 1.2调度会 要求: ,1,每天至少召开一次调度会, ,2,调度会由矿值班领导主持, ,3,参加人员:基层区,科、队,及其他值班人员、职能科室有关人员, ,4,会议地点:矿调度会议室～现场要有录音、录像设施, ,5,基层值班汇报要列清单～值班矿领导平衡工作要有记录～安排工作要有清单, ,6,建立会议签到和会议记录制度～签到、记录存档不少 28 于两年。 程序: 按以下顺序进行: ,1,值班矿领导点名确认, ,2,所有值班人员按照清单简要汇报生产情况、需要平衡解决的问题～重点汇报安全工作及隐患排查治理情况, ,3,职能科室参会人员对汇报事项提出初步平衡解决意见～对下一步工作提出要求, ,4,值班矿领导进一步平衡解决上述所有事项～对安全情况及隐患排查治理做出重点安排～按照准备好的清单提出针对性要求。 1.3班前会 要求: ,1,每班班前召开一次, ,2,会议由基层区,科、队,值班领导主持, ,3,参会人员:当班安全跟班领导、班组长及全部入井人员, ,4,值班领导必须提前准备会议内容～主要是上级和矿安全工作要求、通报安全事故～针对井下生产安全情况做出具体安排～提出注意事项和要求, ,5,值班领导带领职工进行安全宣誓, ,6,健全班前会制度、班组长对入井人员安全确认制度、 29 入井人员签到制度, ,7,建立值班专用记录本、值班记录台账、值班人员个人清单记录本、入井人员签到考勤本等。会议内容必须如实填写在记录本上, ,8,区,科、队,值班台账、入井签到考勤本、值班记录本必须存档备案两年以上。 程序: 按以下顺序进行: ,1,班长点名～同时～对职工精神状态、身体状况等事项进行安全确认, ,2,班长对本班组上一班安全生产情况简要点评, ,3,班长安排工作～并提出要求, ,4,值班领导依照事先准备好的内容清单进一步布臵当班工作～并对安全工作提出具体要求, ,5,值班领导带领职工进行安全宣誓, ,6,列队入井。 2、第二件事:值好三类班、带好三类班 2.1值好三类班 矿领导值班要求: ,1,矿井每天必须安排一名副总以上领导24小时值班, ,2,值班领导必须参加早安会～掌握全矿安全生产情况及重点监控部位安全防范措施, 30 ,3,值班期间严禁饮酒～不得擅自离矿～不得关闭通讯工具。因公离开办公区域时～必须向调度室说明去向, ,4,全面协调当天安全生产工作～负责组织调度会, ,5,要深入职能科室、基层区,科、队,值班室、井口信息站～检查岗位值守情况～收集各类安全信息～全面掌握安全生产动态, ,6,突发应急事件～立即启动应急救援预案～并指定专人向其他矿领导、有关科室进行汇报。矿长未到调度室前～负责统一协调指挥救援工作, ,7,如实向上级相关部门汇报全矿安全生产情况, ,8,向下一值班领导交代好遗留问题, ,9,健全矿领导值班制度～建立值班台账、个人清单记录本等～值班记录、会议记录、台账要至少存档两年。 程序: 按以下顺序进行: ,1,到调度室参加早安会～掌握全矿安全生产情况～做好交接班, ,2,到信息站收集安全信息, ,3,到主要区,科、队,值班室了解工作安排～收集安全信息, ,4,到办公室处理其他工作, ,5,以上程序简称值班四部曲～每天循环不少于两次, 31 ,6,按时组织调度会。 主要职能科室值班要求: ,1,值班人员坚持24小时值班制～不得擅自脱岗, ,2,安排部门技术员及以上领导值班, ,3,熟悉专业知识～具备专业应急处臵能力, ,4,必须熟悉井下生产地区和专业重点防控措施, ,5,参加矿调度会～清楚上一天值班遗留问题及当天安全 生产详实任务, ,6,落实调度会任务及督促工作进度, ,8,收集专业生产安全信息～列好调度会问题清单, ,9,必须建立值班制度和值班记录本～存档两年备查。 程序: 按以下顺序进行: ,1,到部门值班室交接班～了解早安会及当天安全生产具 体安排, ,2,到信息站收集安全生产动态信息, ,3,到重点监控区,科、队,了解专业工作部署, ,4,参加调度会, ,5,做好交接班～向下一值班交代好遗留问题。 区,科、队,值班要求: ,1,必须掌握安全生产知识～了解区,科、队,事故应急 处臵程序, 32 ,2,必须是正式技术员及以上领导, ,3,值班必须坚持24小时值班制～不得脱岗、离岗～接受调度室调度指挥, ,4,因特殊情况离岗～必须报值班矿领导批准～在调度室备案～并有临时替班人员暂时替班, ,5,必须了解井下生产安全情况, ,6,必须参加矿调度会、区,科、队,早安会～清楚当天安全生产详实任务, ,7,必须组织单位班前会～部署安排生产任务、强调安全注意事项, ,8,单位重点监管部位必须安排人员巡检～事故隐患问题必须安排人员整改或落实事故防范措施～并定时收听调度～确保防控措施落到实处, ,9,及时收集本单位生产安全信息～出现突发应急事件必须在第一时间向调度室汇报 并拿出具体治理措施, ,10,向下班人员交班时～必须如实讲清写明遗留问题, ,11,建立值班制度和值班记录本、个人清单记录本、单位值班调度台账等相关写实记录～且存档两年以上。 程序: 按以下顺序进行: ,1,到区,科、队,交接班～交接安全生产情况, ,2,到信息站了解本单位隐患排查治理情况, 33 ,3,组织召开班前会～安排一天三班生产安全任务, ,4,参加调度会, ,5,填写各种记录台账～向下班交班, 2.2带好三类班 矿井副总工程师及以上领导安全带班 要求: ,1,必须经有关部门培训合格～持有安全培训合格证, ,2,每班井下必须有一名副总工程师以上矿领导带班～并与职工同下同上, ,3,必须认真执行《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》《煤矿领导带班下井及安全督查检查实施细则》以及公司相关制度, ,4,必须按照主要负责人每月带班不少于5个,安全、生产、技术、通风、机电、运输分管领导及副总工程师每月带班不少于8个,其他矿级领导带班不少于3个, ,5,必须根据矿井水文地质条件、矿井月度安全生产计划～以及安全重点监管部位提前确定带班地区, ,6,入井前必须到调度室、井口信息站说明带班地区～了解生产情况以及入井人数～熟悉带班地区及沿途有关生产安全事故防范措施, ,7,到井下交接班地点接班～及时向调度室汇报带班动态～以便接受矿井值班领导最新指令, 34 ,8,采取走动式管理～着重抓好重点部位、关键环节的巡视检查～及时制止违章违纪行为～杜绝违章指挥和超能力组织生产,监督检查当班区,科、队,跟班人员履职情况～安检员、瓦斯员等特种作业人员上岗情况,遇有危及人身安全的紧急情况～组织职工采取措施积极应对,不能保证人身安全时～立即下达停产撤人命令～组织涉险区域职工安全撤离～确保将损失降到最低, ,9,到指定交接班地点～如实填写交接班记录～特殊情况必须与下班带班人员讲清写明, ,10,必须建立领导下井带班、领导下井带班交接班制度、领导下井带班档案管理制度、领导下井带班公示制度, ,11,必须向全矿公示矿副总工程师及以上领导带班举报电话和邮箱～明确带班次数不够、不执行现场交接班等处罚办法～接受全矿干部职工的监督。 程序: 按以下顺序进行: ,1,到调度室了解当天入井人数、带班地区防控措施, ,2,到信息站填写带班地区～进一步了解安全信息情况, ,3,到井下指定地点交接班～了解上班带班情况, ,4,到确定的主要作业地区履行带班职责, ,5,在井下指定地点交接班～填写交班记录～然后升井, ,6,升井后到信息站填写带班隐患问题指令卡, ,7,到调度室汇报带班情况。 35 职能科室安全盯班 要求: ,1,矿井采煤工作面初采初放、采掘工作面过断层、综采支架运输、安装、拆除～人员运输系统的机电设备检修等安全风险大的非正常生产作业～以及对通防、水害、顶板、机电、运输等易发事故薄弱部位或薄弱环节～必须执行职能科室安全盯班制度, ,2,根据生产作业地区水文地质条件、瓦斯赋存情况和生产作业流程情况～矿井职能科室必须适时成立顶板管理小组、石门揭煤安全防控小组、水文异常情况排放水小组、综采支架运输管理小组等专业盯防小组～抓好关键部位～盯紧薄弱环节～确保防控措施落实到位。 ,3,安全、生产、技术、瓦斯治理、水害防治、职业健康等职能科室副科级及以上人员～必须履行安全盯班职责, ,4,安全盯班人员必须持有安全培训合格证～了解清楚矿井重点监管部位安全防控措施及应急处臵程序, ,5,必须提前到调度室了解重点部位安全防控措施及现场工作进展情况～突出问题导向～提高安全跟班针对性, ,6,必须建立非正常生产报告制度～实行实时报告、备案、监控管理～对通防、水害、顶板、机电、运输等易发事故薄弱部位或薄弱环节～实行信息站挂牌管理～不得脱岗、离岗, ,7,必须执行一班三汇报～及时向调度室及值班室反馈重 36 点部位监管情况, ,8,必须发挥安全盯班作用～特殊情况必须采取特殊措施～确保关键部位、薄弱环节生产安全, ,9,发现特殊情况必须第一时间向调度室汇报～发出应急指令,出现危及现场操作人员安全的情况～必须采取特殊措施直至组织人员撤离, ,10,升井后及时填写跟班情况联系单～讲明下班安全重点监管部位情况及安全注意事项。 ,11,调度室必须建立安全跟班台账～跟班人员必须写清当班隐患治理情况～以及下班安全注意事项。 程序: 按以下顺序进行: ,1,入井前到调度室填写盯班地区～了解重点安全监管地区防控措施, ,2,到重点安全监管区,科、队,值班室进一步了解现场情况, ,3,到信息站填写盯班入井记录并挂牌, ,4,入井后到重点安全监管地区履职职责, ,5,升井后到信息站填写现场安全信息, ,6,到调度室填写安全盯班记录。 区,科、队,管理人员安全跟班 要求: 37 ,1,跟班人员必须持证上岗～具备现场生产安全指挥和事故应急处臵能力, ,2,必须保证每班井下至少有一名区,科、队,副职及以上领导现场跟班、指挥生产安全, ,3,根据工作性质必须明确跟班领导安全职责～健全跟班相关制度～建立区,科、队,跟班台账, ,4,必须参加区,科、队,当班班前会～与职工同上同下, ,5,必须协助班组长落实好集体升入井制度、集体和个人岗位一班三确认, 监督指导班组正规循环作业～操作人员规范操作, ,6,必须执行一班三汇报～及时向区值班汇报现场工作动态, ,7,跟班地区出现特殊情况～必须采取应急措施～保证生产安全, ,8,入井前必须在井口信息站填写入井记录～说明入井时间、升井时间～盯班地区,升井后必须填写现场安全信息、值班室填写安全跟班记录。 程序: 按以下顺序进行: ,1,首先到区,科、队,值班室了解重点安全监管地区防控措施落实情况, ,2,再到区,科、队,会议室参加班前会, 38 ,3,入井前到信息站进一步了解现场安全信息情况, ,5,入井到跟班地区履职安全跟班职责, ,6,升井后到信息站填写重点安全监管地区安全信息, ,7,再到区,科、队,值班室汇报填写安全跟班记录。 3、第三件事 3.1开展好全员6S活动 要求: ,1,必须成立6S活动机构～印发文件～落实责任～明确时限～部署实施～利用宣传舆论工具～营造6S活动氛围, ,2,矿井必须针对班组或岗位建立整理,Seiri,、整顿,Seiton,、清扫,Seiso,、清洁,Seiketsu,、素养,Shitsuke,和安全确认,Safety,要求, ,3,逐岗位建立整理、整顿、清扫、清洁、素养和安全确认详实要求～使每项内容具体化、数字化～并具有可操作性, ,4,开展6S宣教活动～建立工作场所6S活动看板～使整理、整顿、清扫、清洁、素养和安全确认外化于行、内化于心, ,5,矿井区,科、队,、职能科室～以及职能科室以上领导要以身作则～率先垂范做好活动的推进工作, ,6,建立6S推进考核奖惩办法～成立6S考核小组～全面推进执行, ,7,开展全员培训～把6S标准向职工讲清说明～召开动员会、发动会等～使6S活动短时间内达到一个新的高度, 39 ,8,定期开展6S活动示范场所观摩活动～制定对标标准～做到持续提升; ,9,活动考核小组～持续检查～持续考核～持续改进～促进6S认知日渐深入人心～确保现场整洁、物品整顿、环境清洁、职工素养持续提升。 程序: 按以下顺序进行: ,1,整理～把物品码放好～放在指定位臵, ,2,整顿～清除废旧物品～清走没用物品～剩余物品按先后次序存放好～按工作地点远近存放好～挂上标识牌～有利于查找和取拿～提高工作效率, ,3,清扫～打扫卫生～保持干净～防止锈蚀、污染和腐烂, ,4,安全～开展安全确认～列出物品清单～防止丢失或损坏～保证自身安全, ,5,清洁～建立规章制度～按制度执行, ,6,素养～实现天天循环～养成习惯～提高素质和品质。 3.2开展好井下人员集体升入井 要求: ,1,矿井必须建立集体升入井制度～明确具体管理部门或责任人员～摄制集体升入井示范视频、区,科、队,班前会循环播放～营造集体升入井氛围, ,2,采掘单位职工以班组为单位～机运通辅助单位以水平 40 为单位～认真执行集体升入井制度, ,3,集体升井集合地点要安全固定～零散作业人员可以就近加入所服务区队, ,4,列队后班长举旗在前～副班长清点断后～班组其他成员行进走在中间, ,5,举旗领队人员要确认行走路线～沿途安全预警～提出注意事项, ,6,班组确需安排留守时～要安排两人结伴, 程序: 按以下顺序进行: ,1,入井: a.班前会后～由班长带领列队到澡堂更换工作服～领取矿灯、自救器、工具、仪器、仪表后～在井口指定地点集合, b.班长向井口验身工提交入井人数、工作地点、携带工具等入井情况, c.到达井口经验身工验身后～排队依次乘坐罐笼或猴车入井, d.在井底车场集合列队到工作地点。 ,2,升井: a.所有人员到指定地点集合, b.班长组织班组安全评估, c.列队升井, 41 d.班长到信息站汇报升井人数～有无安全隐患信息。 3.3开展好主要岗位人员述职报告 要求: ,1,执行主要岗位,跟班区队长、班组长、瓦检员、抽放工、安监员、操作司机等,述职报告制度～汇报时间一般不超三分钟, ,2,述职报告一般向专业矿长、安全矿长、矿长报告,其他领导指定汇报时～再按程序报告, ,3,述职报告要执行军人礼节～动作标准～领导回礼规范, ,4,报告内容: a.跟班领导和班组长表明身份、职责后～依次汇报当班生产任务、出勤人数、人员分组、隐患排查治理等情况, b.岗位人员表明身份、职责后～依次汇报工作情况、设备运转情况、个人安全三确认情况等, ,5,报告要简练准确～防止走形式、走过场。 程序: 按以下顺序进行: ,1,请示是否需要报告, ,2,开始报告, ,3,汇报完毕, ,4,领导指示, ,5,回归岗位。 42 3.4开展好集体和个人安全三确认 要求: ,1,矿井要制定集体和个人安全三确认相关管理制度, ,2,矿井要确定安全三确认内容和标准～制订各岗位风险预控卡片～岗位人员必须熟记本区域、本岗位风险情况, ,3,班组集体确认由现场班组长组织岗位人员进行确认～区,科、队,跟班人员监督执行, ,4,每一员工上岗后～首先依次进行风险确认,可对照卡片,、隐患确认和标准化确认。确认内容:风险防控措施是否落实、现场是否存在安全隐患、工程质量是否达标, ,5,班组长负责收集岗位安全三确认情况～填写安全确认卡～全面了解现场安全生产状况, ,6,发现的风险、隐患、工程质量问题～要先治理后生产, ,7,所有员工必须按章操作～上标准岗～干标准活, ,8,一个生产循环结束～班长再次组织第二次班中安全确认～对风险、隐患、质量进行再确认、再整改～确保生产现场持续符合安全生产标准, ,9,生产结束后～班长指挥班组成员进行班后第三次安全确认～确认有无遗留隐患、问题。 程序: 按以下顺序进行: ,1,进入工作现场后～班组和个人分别进行安全三确认, 43 ,2,分别填写确认卡～汇报确认情况, ,3,班组长根据现场情况提出具体要求, ,4,岗位人员逐项进行整改, ,5,整改完毕～开始生产。 3.5开展好班组安全评估 要求: ,1,矿井必须建立安全评估制度, ,2,班组长时刻对本班生产情况进行安全评估～及时纠正作业过程中出现的偏差～以及与法规、措施、规定、标准、规范不符的事项, ,3,班评估必须依据事实～对任务完成情况、设备运行情况、劳动组织及纪律情况、安全质量标准化情况进行综合评估, ,4,班后评估由班组长组织所有人员在集体升井地点或地面固定位臵进行, ,5,每班评比最优最差员工～由最优最差员工讲评个人体会及教训, ,6,班组长要根据安全质量班评估表～进行认真总结评议～明确生产安全成效和失误～指出下一步安全工作注意事项～并及时向区,科、队,值班进行汇报。 程序: 按以下顺序进行: ,1,生产结束～进行班后评估, 44 ,2,主要岗位进行工作简结, ,3,确定最优最差员工, ,4,最优最差员工简短发言～以身说法～提示班组成员借鉴经验、汲取教训, ,5,班长总体评议～查找问题～总结失误～提出改正意见～及时将现场情况向值班室汇报。 ,二,“12”标准: 1、安全办公会 要求: ,1,安全办公会每周一次,由矿确定会议具体时间,, ,2,会议由矿长主持, ,3,安全办公会议地点必须选在有摄像录音设施的会议室～并留音像资料, ,4,参加人员:矿领导班子成员、副总工程师、职能部门负责人、区,科、队,负责人、劳资、财务、计划、办公室等, ,5,按照会议制度～参会人员进行考勤签到, ,6,会议内容:任务完成情况、质量标准化开展情况、上级和自身查出隐患整改情况、生产安全事故分析处理情况、“三违”处理情况、各类罚款情况～通报尚未处理的隐患问题和生产安全事故等, ,7,所有汇报、通报要有清单～按清单进行汇报, ,8,专人负责进行会议记录。 45 ,9,会议结束及时形成会议纪要～通报全矿。 程序: 按以下顺序进行: ,1,矿长主持, ,2,生产部门简要汇报产量进尺情况、生产事故和存在问题, ,3,安全部门汇报隐患排查周循环、质量标准化开展、安全事故调查分析处理初步意见、“三违”及各类罚款等情况, ,4,“一通三防”、防治水等专业主管部门依次汇报专业问题及整改要求, ,5,其他有关安全生产人、财、物等方面简要汇报, ,6,各分管领导针对上述汇报提出安排部署, ,7,安全副矿长传达上级安全精神～结合汇报～安排部署下一步安全生产工作, ,8,矿长总结安全生产情况、协调平衡安排解决意见、对安全事故责任者、“三违”、各类罚款作出处理决定、对下一步安全生产工作具体安排～尤其对隐患排查、质量标准化所有问题明确解决时限、落实责任人。 2、安全检查周循环 要求: ,1,采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水六大专业每周开展一次安全检查～其他专业每月一次, 46 ,2,专业副矿长亲自组织～矿、职能科室、区,科、队,专业管理人员和专业技术人员参加, ,3,由专业对口部门制定安全检查, ,4,排查范围和内容:专业涉及范围要实现全覆盖～排查内容要包括风险、隐患、质量标准化三方面,召开隐患排查分析会～汇集专业综合排查信息,排查结果形成综合排查问题清单, ,5,综合排查结果要按照集团公司隐患分级标准～进行分级管理～并按规定上报隐患排查情况。A级隐患验收由集团公司组织验收～B级、C级隐患由矿组织验收～一般问题由区,科、队,治理并组织验收, ,6,落实整改:A级隐患由矿长亲自安排布臵～制定方案～落实整改目标、整改措施、整改时限、整改责任、整改资金和应急预案限期进行治理～治理完成上报集团公司安全部门申请验收,B、C级隐患由专业副矿长组织安排治理工作计划和治理时限～并组织验收, ,7,由专业对口部门牵头与问题隐患责任单位签订治理计划～需下达隐患整改通知单的由安全管理部门负责下达隐患整改通知单～并配合专业对口部门跟踪问题隐患的整改落实情况, ,8,对下达隐患整改通知单的隐患～实施建账管理, ,9,实施验收销号制度, ,10,专业隐患资料管理要规范～隐患的地点、位臵、内容描述要准确～台账填写要齐全、完善～隐患通知单要有专业矿长 47 签署的治理意见～责任单位的签字～销号的隐患在台账上及时签署销号验收人和验收结果～隐患台账和隐患治理通知单实行编号管理～达到查询检索方便的要求。 程序: 按以下顺序进行: ,1,检查前～集中人员由专业矿长召开会议～按照检查计划～进行分组、分地区, ,2,各排查组到指定现场开展检查工作, ,3,现场排查结束后～各小组汇总所检查头面在风险、隐患、质量标准化存在的问题～列出问题清单, ,4,专业副矿长组织召开会议～安排部署整改工作～在问题清单上签署治理意见、治理责任单位、责任人, ,5,专人负责汇总排查结果～填写隐患排查治理台账, ,6,专业职能部门和安全管理部门对隐患跟踪治理、验收督导、销号～形成闭合, ,7,检查安排结果在第二天早安会上汇报。 ,三,“14”标准: 1、开展全矿安全大检查 要求: ,1,每月开展一次全面安全大检查。大检查由矿长亲自组织, ,2,参加人员:包括班子成员、副总师及以上领导～安全、 48 生产、机电、技术、通风、瓦斯、地测、职防、企管、工会、团委、保卫等职能科室负责人～及被检单位党政正职、工会主席、技术人员。检查范围包括井下、地面所有生产区域, ,3,检查内容:国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程、规定、标准、技术规范～及上级有关安全生产的规定、领导重要讲话精神等落实情况,矿安全生产管理制度、操作规程、作业规程、措施落实情况,各级领导干部安全生产责任制和职工岗位安全生产责任制落实情况。现场有无发生突出、透水、冲击地压等重大灾害预兆～现场风险预控、隐患排查和质量标准化情况～现场有无“三违”行为～检查现场标准化、职工岗位述职、持证上岗、安全确认等情况。图纸、资料、记录、档案等是否完善, ,4,安全管理部门为牵头组织部门～负责大检查具体工作的安排部署。每次大检查都要制定具体方案～明确每个检查路线、区域、地点的参检人员。大检查方案经矿长审批后执行, ,5,参检人员需及时将发现问题、隐患告知被检单位～能现场解决的要立即解决～不能立即解决的要限期整改～要填写检查人员意见书～双方签字并留存, ,6,检查发现的重大隐患～根据性质由主管领导牵头组织有关职能科室进行分析并形成报告～提出解决方案并报请矿长审批后执行～同时要比照事故进行分析～追究责任, ,7,各科室参检人员必须认真负责～履行本科室安全职责 49 和本人岗位安全生产责任制职责～对检查不认真而发生事故、或存在严重隐患的～要倒查检查人员责任～并按规定追责, ,8,检查完毕后～安全管理部门负责将隐患或问题汇总～列出清单～写出检查报告～报送矿长审查～并在全矿通报, ,9,安全管理部门及有关职能科室要保存检查记录～监督隐患整改～直至隐患消除, ,10,各检查人员必须及时将检查的隐患或问题上网公示～存在隐患单位要接受监督～积极整改。 程序: 按以下顺序进行: ,1,安全管理部门月初制定月度安全大检查方案～确定井上、下检查时间、地点及人员, ,2,报请矿长审批～上网公示～通知参检人员、被检单位, ,3,检查前～所有参检人员到会议室～由矿长亲自按照预定方案部署安排大检查工作～并提要求, ,4,所有参检人员按规定检查时间和安排到指定区域进行检查。对查出的隐患、问题及时告知被检单位～并填写意见书～双方签字, ,5,安全管理部门汇总检查出的隐患、问题～写出检查报告～报送矿长审查～报送有关矿领导并上网公示。各个检查意见书安全管理部门保留一份～要求责任单位限期整改, ,6,责任单位收到检查人员意见书后～立即进行整改～整 50 改后及时将情况上网～或电话反馈至安全管理部门。 ,7,在矿安全办公会上～通报大检查所查隐患、问题～督促责任单位及时整改。 ,8,安全管理部门收到反馈信息后～安排人员对隐患或问题进行复查～对已整改完毕的进行销号～对未按期完成整改的进行处罚～并要求责任单位制定出具体～加快落实～直至销号。 ,9,对重大隐患～组织分析～追查责任～并挂牌督办～直至消除。 2、召开职工安全大会 要求: ,1,每月召开1次～由矿长主持～特殊情况下可委托其他矿领导主持, ,2,参加人员为副总师以上矿领导、各单位负责人及全矿职工, ,3,会议内容:通报本月矿安全生产存在的问题、隐患排查治理情况、“三违”、事故处理情况。通报近期落实上级规定存在的差距和问题～提出改进意见。分析、总结当月或近期安全工作、安全生产形势～提出下一步安全工作计划或要求～强调下一步抓好安全工作的思路、举措或注意事项等, ,4,安全大会由矿办公室和工会联合筹办～办公室负责拟写会议通知～确定会议具体时间、地点、人员、议程～经矿长审 51 批后～办公室负责通知参会人员～负责会场布臵、参会人员点名统计, ,5,工会负责记录会议内容并形成会议纪要～经矿长审核～上网发布, ,6,会议安排的各项工作～由工会和各专业科室督导落实～对落实不到位～不按规定时间完成的～对有关责任人进行追责, ,7,新闻宣传部门负责录像照相～将音像文件发给下属单位播放～或在电视、职工集聚场所的屏幕上播放观看～使广大职工及时了解安全生产情况, ,8,矿属基层单位及时组织未参加会职工～观看大会录像～贯彻安全会议内容～强调本单位近期安全工作重点及安全注意事项。 程序: 按以下顺序进行: ,1,矿办公室拟写安全大会通知～经矿长审批, ,2,矿办公室通知参会人员～安排布臵会场, ,3,会议召开前5分钟～所有参会人员到达会场入座, ,4,矿办公室对参会人员点名统计～并向矿长汇报～会议开始, ,5,安全矿长汇报本月矿安全生产存在的问题、风险预控、隐患排查治理、质量标准化情况、“三违”、事故处理情况。通报近期落实上级规定存在的差距和问题～提出改进意见。布臵下月 52 安全工作, ,6,矿长分析、总结安全生产形势。向干部职工说明全矿当月或近期安全生产工作的总体现状～存在或亟待解决的主要问题等重要事项。结合国家安全生产大环境和公司、矿当前安全、生产及经营形势～回应广大职工关心的热点问题～答疑解惑～消除职工顾虑～稳定职工思想～鼓励职工搞好安全生产工作。强调下月或下一步安全工作的重点、思路、举措、要求或注意事项等, ,7,会议结束。工会写出会议纪要～上网公布,新闻宣传部门整理录像～发有关基层单位, ,8,基层单位组织未能参加会议职工观看大会录像～了解矿近期安全生产状况、对安全工作的新要求等。 3、召开安全专题研究会 要求: ,1,每月至少召开1次～由矿长主持～有特殊情况矿长可委托其他矿领导主持召开, ,2,会议内容:研讨解决矿安全生产方面存在的主要问题、重点难点问题、对矿井安全构成威胁的A级、B级隐患～如:采掘布臵不合法合规～水情不清水患威胁严重～瓦斯抽采不达标、瓦斯超限～顶板破碎采掘推进困难～设备设施带病运行～搬家倒面条件困难～矿井排水、通风等系统不合理～新技术、新工艺、新材料、新设备的研究推进、地面单位急需解决的安全问题等。要根据矿井实际～由矿领导或各专业各部门提议～由矿长确定当 53 月研究主题～组织召开专题研究会, ,3,根据会议主题内容～确定主讲人员～主讲人员需提前准备资料～对当月研究主题的现状、存在的问题和困难、解决办法等进行全面、深入、透彻的讲解。与会人员共同分析研究～力争找出科学、安全、经济、合理的解决或优化方案～矿长做出最终决策, ,4,根据会议主题内容～确定对应部门为会议牵头科室～并负责拟写会议通知～确定会议时间、地点及参会人员～经矿长审批后～由矿办公室负责通知主讲人及参会人员, ,5,牵头职能科室负责记录并形成会议纪要～下发各单位落实～并报送安全管理部门备份, ,6,会议上安排的各项工作～由主管业务科室和其他有关科室督导落实～对落实不到位～不按规定时间完成的～对有关责任人进行追责。 程序: 按以下顺序进行: ,1,月初根据当月实际情况～矿长确定专题研究会内容、牵头科室、主讲人～矿办通知牵头科室、主讲人, ,2,牵头科室拟写会议通知～经矿长审批后～矿办公室通知参会人员, ,3,主讲人提前准备会议材料, ,4,矿办负责会议考勤～并将到会情况向矿长报告, 54 ,5,会议开始～矿长主持。主讲人针对专题内容进行讲解～对实际存在的问题进行通报～并提出解决办法, ,6,矿长及有关领导、部门人员就解决专项问题进行分析讨论～找出最佳解决方案, ,7,矿长最后做结论, ,8,会议结束～牵头科室根据记录写出会议纪要～发有关单位落实,牵头科室及有关其他科室督促落实会议布臵的各项工作～直至完成。 4、办好专项安全培训班 要求: ,1,每月至少举办一次～按照矿年度培训办班计划～由主管专业矿领导负责组织～或根据矿实际需要及安全管理工作重点～当月确定专项培训内容并组织办班, ,2,根据培训班内容确定参加人员, ,3,矿职教部门根据当月培训内容～制定详细的培训办班计划～包括讲课内容、课程安排、培训时间、培训地点、培训对象、培训方式、考核方式等。拟写办班申请～经矿长审批后实行, ,4,职教部门根据培训内容选择授课教师。授课教师从矿领导、各级管理人员、技术标兵、现场工作经验丰富的班组长等中间遴选, ,5,授课教师必须根据办班要求～认真准备培训～制作教学课件～内容要丰富、透彻、全面～方式要生动、形象、新 55 颖～效果要实用、管用、有效, ,6,每次培训班要明确班主任～加强考勤、纪律管理。对考试不合格及违纪人员～报请矿领导处理～对不及格人员进行补培和补考～直至考核合格, ,7,考试结束后～班主任及时对本期培训中教师授课、学员出勤、个别人员违纪情况及培训效果等进行总结～矿领导在矿安全办公会上进行通报。将办班申请、通知、考勤表、教案、考卷及培训班总结等一并归档～建立本期培训班档案。 程序: 按以下顺序进行: ,1,确定专项培训内容, ,2,职教部门制定详细的培训班计划～确定讲课人～报矿长审批, ,3,职教部门提前通知讲课教师及参加培训单位或人员,教师制作教案、课件,职教科做好培训场所、讲课设施等准备工作, ,4,开班报到～职教部门做好考勤及教学管理工作～制作考试试卷, ,5,矿长主持, ,6,讲课人讲课, ,7,授课完毕～组织学员考试～判卷, ,8,对本期培训班总结～将考试结果、违纪学员等情况报 56 矿长～并按照规定进行处理～全矿通报。建好本期学员档案。 57 精细化“825”安全考核系统 精细化“825”安全考核系统实行百分制考核～每季度进行一次～年度进行总结、表彰～在客观评价各子公司安全生产状况和领导干部工作态度、能力和作风的同时～考核结果将直接与履职评定、职务晋升、安全风险抵押金兑现、质量标准化奖挂钩～对连续两个季度考核末位的要约谈子公司主要领导～对发生重大安全事故的～执行“一票否决”～激励和调动各单位工作积极性～让考核成为推动实现安全目标的助推器。 执行以下考核标准: 考核要求 ,一,考核范围 集团公司下属所有子公司。 ,二,考核办法 考核实行百分制～采取日常现场检查考核和季度末集中考核相结合～两项合并得分即为季度得分。考核细则见附表1和2。 日常现场检查考核由集团公司各部室到现场检查发现问题～对照标准记录扣分项。 季度末集中考核由安全监察部牵头～会同生产、技术、劳资、财务、发展规划、工会、纪委等业务主管部门～对照细则共同考核评分。 ,三,伤亡事故考核 1、季度内～煤炭生产单位发生1名工亡、非煤炭生产单位 58 发生1名重伤～考核得分扣30分, 2、季度内～煤炭生产单位累计2名工亡、非煤炭生产单位发生工亡或累计2名重伤～考核得分为0, ,四,考核管理 每季度考核结果以文件形式下发通报。 季度考核得分在70分以下的～由集团公司分管领导对子公司有关副职进行约谈,季度考核得分为0分或连续两个季度考核排在末位的～由集团公司主要领导对子公司主要领导进行约谈～对子公司相关副职进行诫勉谈话。 四个季度考核得分的加权平均作为年度绩效管理安全指标考核结果～纳入企业经营业绩考核范围。 59 精细化“825”考核系统考核细则1(生产单位) 一二 级级得评分细则 指指分 标 标 ?未制定“党政同责、一岗双责、失职追责”规定～未明1 确和落实各级安全生产责任制扣2分 领?主要负责人担任安委会主任～未按规定召开安委会会议导 或安全办公会议扣1分 责?未编制安全生产“十三五”规划～并纳入企业发展总体任 规划扣1分 2 部?未建立各有关部门安全生产责任制度扣2分～部门责任门制度制定不全面的扣1分 监 ?未健全各有关部门安全生产管理制度扣2分～制度制定? 管有缺陷或执行不到位扣1分 责责 任任 落3 实 企?未依法建立安全生产领导和管理机构扣1分 10业?未按规定配齐配强安全管理人员扣1分 分 主?未建立岗位安全生产责任制扣2分～岗位安全生产责任 体制制定不全面的扣1分 责?未建立职业卫生管理制度扣1分 任 ?未制定实施对下属单位安全生产工作责任目标考核办法4 扣1分 考?未建立安全生产绩效与业绩评定、职务晋升、奖励惩处核 挂钩制度～并严格落实“一票否决”扣1分 奖?对集团公司年度安全生产责任书所确定的责任目标落实惩 不到位或相关目标没有按规定完成的扣2分 ? 5 ?高突矿井突出区域 “防突规定”落实不到位扣20分 重一?瓦斯抽采不达标扣10分 大通?安全监控系统运行不正常～故障、超限或预警后没有分 60 事三析原因一次扣5分 故防 ?通风系统不完善、不可靠每处扣5分 预?井下发生内外因火灾一次扣20分, 防?水文条件复杂极复杂和大采深矿井未按集团公司要求执6 20行防治水地面区域治理扣10分 防分 ?开采下组煤或水文条件复杂矿井未安设水害报警系统和 治未构筑预隔离设施扣10分 水 ?矿井未执行探放水规定扣5分 ?未按要求使用煤矿安全标志产品、出现电器设备失爆、 机电设备保护失效或带电检修作业的扣10分 ?矿井主提升系统超能力运行或未严格执行检修计划的扣7 10分 机?矿井主要运输轨道坡安全设施不全或失效的扣5分 电 ?主副井绞车信号工、把钩工未分别设岗的扣5分 运?煤矿没有双回路供电系统的扣10分 输 ?矿井主要机电设备不按规定进行安全技术性能检测的扣 5分 ?矿井使用国家明令禁止使用或淘汰设备扣10分 8 生?未严格执行国家规定的减量化生产措施扣4分 产 ?超能力组织生产的扣4分 计 划 ? ?未按集团公司“8341”安全管理模式执行三个安全体系诚,即一体化1113安全防控体系、常态化131214+安全管控信体系、精细化825安全考核体系,的～每少执行一个体系评扣4分 9 定 ?未按要求召开三种会议,早安会、调度会、班前会,的～安30每发现一次会议不符合要求的扣1分,领导带班每发现一全 分 次空班或带班时间或行走路线不符合规定的扣1分,六项体行为执行不到位～每少执行一项扣1分,安全办公会召开系 时间、参加人员不符合规定的每发现一次扣1分,每周一 次的隐患排查治理循环每发现一次排查不全面或未按规定 时间整改完成销号的扣1分,全矿安全大检查、全矿职工 安全大会、专题研究会和专项安全培训未按规定时间组织 61 的每少组织一项扣1分 10 劳 动?从业人员劳动合同签订率达不到100%扣4分 合 同 11 意 外?安责险率或工伤保险率达不到100%扣4分 保 险 12 ?全员培训合格率达不到100%扣4分 安?缺培训计划或未按计划完成培训又未补培训的扣3分～全 培训次数或课时达不到要求扣2分 培?发现一次应持证未持证上岗的扣5分 训 13 工 资?拖欠工人工资6个月以内扣2分～拖欠6，12个月扣3发 分～拖欠12个月以上的扣5分 放 情 况 ?未建立以矿长为第一责任人的安全风险管控工作体系的 扣5分,未明确负责安全风险分级管控工作管理部门的扣? 3分 安14 ?未制定年度安全风险辨识评估工作方案及专项安全风险全风辨识评估的扣5分 预险?未建立安全风险分级管控工作制度的扣5分,辨识范围、 防 预方法或工作流程一处不明确扣2分 15控 ?在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限～未设定分 上限的扣4分～超1人口1分 ?未建立岗位危险源辨识卡或职工未按要求携带辨识卡的 每发现一人扣1分 62 15 ?隐患排查治理制度、体系不完善扣5分 隐?公司及矿井未按规定时限进行隐患排查扣5分 患?出现一次A级隐患整改未闭合扣5分,发现一处重大事 排故隐患扣10分 查 ?未制定事故隐患分级标准及管控办法的扣2分 16 质?质量标准化制度、体系不完善扣5分 量?公司及矿井未按规定时限进行质量标准化考核扣5分 标?未达到公司质量标准化规划目标每一个矿扣5分 准?一个矿达不到二级标准化标准的扣10分 化 17 ?下属矿井出现因工程质量问题被集团公司及上级单位停 工头停面的一次扣10分～出现安全设施设备不达标被停止使? 程用的一次扣5分 现质?隐蔽工程未按规定经过验收就进行下一步工序的一次扣场量 10分 管18 ?现场安全措施不落实一项扣2分 理 施?出现一次违章指挥、违章作业等严重“三违”扣5分 10工?没有现场交接班或没有进行安全确认的扣5分 分 管?发现一次未按制度规定进行带班或值班的扣3分 理 ?发现一次达不到应知应会要求的扣2分 19 ?生产矿井证照不全组织生产或基建技改工程未实现“三依同时”组织建设活动扣5分 规 ?采用非正规采煤法未制定专项措施并报子公司总经理批? 生准的一次扣3分 基产 础20 ?未按国家及集团公司规定足额提取安全费用扣3分～提建安取和使用不符合集团公司规定或将安全费用挪作他用的扣设 全3分 15投?未对所属单位开展安全生产费用提取、使用情况专项检分 入 查的扣2分 21 ?职业健康管理机构、制度不健全扣5分 职?未执行职业卫生“三同时”、作业场所粉尘、有毒有害气 业体未定期检测的扣5分 63 卫?职业危害防治措施一处执行不到位扣2分 生 ?劳动防护用品配备不符合规定扣2分 22 宣?未组织开展“安全生产月”、安全竞赛等相应的集中宣传传活动一次扣2分 教?未按规定组织生产事故警示教育的每少组织一次扣2分 育 23 ?应急队伍建设不符合国家相关规定或未签订救护协议的应扣5分, 急?未及时修订事故应急救援预案的扣5分, 管?未按国家规定组织应急预案演练扣5分, 理 ?事故应急响应达不到国家规定时限的扣5分。 24 表 彰? ?安全工作取得显著成绩～公司或下属单位获得省级以上奖加安监部门奖励或者安全荣誉称号的一次加5分～最高加10励 减分 或 分?被集团公司通报批评或被约谈的一次扣5分～最高扣10通项 分 报 批 评 25 特? 别否重发生特别重大生产安全事故的～考核结果按不合格评定 决大项 事 故 考核得分 64 精细化“825”考核系统考核细则2(非煤单位) 一二 级级得评分细则 指指分 标 标 ?未制定“党政同责、一岗双责、失职追责”规定～未明1 确和落实各级安全生产责任制扣2分 领?主要负责人担任安委会主任～未按规定召开安委会会议导 或安全办公会议扣1分 责?未编制安全生产“十三五”规划～并纳入企业发展总体任 规划扣1分 2 部?未建立各有关部门安全生产责任制度扣2分～部门责任门制度制定不全面的扣1分 监 ?未健全各有关部门安全生产管理制度扣2分～制度制定? 管有缺陷或执行不到位扣1分 责责 任任 落3 实 企?未依法建立安全生产领导和管理机构扣1分 10业?未按规定配齐配强安全管理人员扣1分 分 主?未建立岗位安全生产责任制扣2分～岗位安全生产责任 体制制定不全面的扣1分 责?未建立职业卫生管理制度扣1分 任 ?未制定实施对下属单位安全生产工作责任目标考核办法4 扣1分 考?未建立安全生产绩效与业绩评定、职务晋升、奖励惩处核 挂钩制度～并严格落实“一票否决”扣1分 奖?对集团公司年度安全生产责任书所确定的责任目标落实惩 不到位或相关目标没有按规定完成的扣2分 65 ?未对重大危险源进行辨识、评估、登记建档并备案的扣 10分 5 ?危化品重大危险源储存设施与人员密集场所、重要公共重设施等场所的安全距离不符合国家规定的扣10分 大?未按规定安装安全监控系统或安全监控系统存在缺失故 危障的一处扣5分 险?未制定重大危险源事故应急预案并按规定进行应急演练源 的扣5分 ?未建立应急救援组织或配备应急救援人员的扣10分, ? 重6 ?运转设备防护措施不齐全或失效的扣10分 大防?起重设备未按规定设臵行程限制器的扣10分 事护?未按规定设臵防雷设施、防护栏防护设施的扣5分 故设?在有毒性危害作业环境未配臵淋洗器、洗眼器等实施的预施 扣5分 防?生产场所、建筑物未配备达到相应灭火级别的消防器材20的扣10分～消防器材未按期进行检验检测及维修的扣5分 分 ?生产场所疏散通道、安全出口不畅通或未设臵消防安全 疏散指示标志和应急照明设施的扣10分 7 ?危化品未储存在专用仓库内或未设专人管理的扣5分 安?剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危化品全 未在专用仓库内单独存放或未实行双人收发双人保管的扣设5分 施 ?危化品专用仓库达不到国家标准要求～未设臵明显标志 的扣10分 ?危化品专用仓库未按国家有关规定设臵相应技术防范设 施的扣5分 8 生?未制定生产计划的扣4分 ? 产 ?未按生产计划组织生产的扣2分 诚计 划 信 评?未按集团公司“8341”安全管理模式执行三个安全体系9 定 ,即一体化1113安全防控体系、常态化131214+安全管控安30体系、精细化825安全考核体系,的～每少执行一个体系全 分 扣4分 体?未按要求召开三种会议,早安会、调度会、班前会,的～系 每发现一次会议不符合要求的扣1分,领导带班每发现一 66 次空班或带班时间或行走路线不符合规定的扣1分,六项 行为执行不到位～每少执行一项扣1分,安全办公会召开 时间、参加人员不符合规定的每发现一次扣1分,每周一 次的隐患排查治理循环每发现一次排查不全面或未按规定 时间整改完成销号的扣1分,全厂安全大检查、全厂职工 安全大会、专题研究会和专项安全培训未按规定时间组织 的每少组织一项扣1分 10 劳 动?从业人员劳动合同签订率达不到100%扣4分 合 同 11 意 外?安责险率或工伤保险率达不到100%扣4分 保 险 12 ?全员培训合格率达不到100%扣4分 安?缺培训计划或未按计划完成培训又未补培训的扣3分～全 培训次数或课时达不到要求扣2分 培?发现一次应持证未持证上岗的扣5分 训 13 工 资?拖欠工人工资6个月以内扣2分～拖欠6，12个月扣3发 分～拖欠12个月以上的扣5分 放 情 况 ?未建立以厂长为第一责任人的安全风险管控工作体系的 扣5分,未明确负责安全风险分级管控工作管理部门的扣? 3分 安14 ?未制定年度安全风险辨识评估工作方案及专项安全风险全风辨识评估的扣5分 预险 ?未建立安全风险分级管控工作制度的扣5分,辨识范围、防 预方法或工作流程一处不明确扣2分 15控 ?在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限～未设定分 上限的扣4分～超1人口1分 ?未建立岗位危险源辨识卡或职工未按要求携带辨识卡的 67 每发现一人扣1分 15 ?隐患排查治理制度、体系不完善扣5分 隐?公司及厂未按规定时限进行隐患排查扣5分 患?出现一次A级隐患整改未闭合扣5分,发现一处重大事 排故隐患扣10分 查 ?未制定事故隐患分级标准及管控办法的扣2分 16 质?质量标准化制度、体系不完善扣5分 量?公司及厂未按规定时限进行质量标准化考核扣5分 标?未达到公司质量标准化规划目标每一个厂扣5分 准 化 17 ?下属厂出现因工程质量问题被集团公司及上级单位责令 工停产的一次扣10分～出现安全设施设备不达标被停止使用? 程的一次扣5分 现质?隐蔽工程未按规定经过验收就进行下一步工序的一次扣场量 10分 管 18 ?现场安全措施不落实一项扣2分 理 施?出现一次违章指挥、违章作业等严重“三违”扣5分 10 工?没有现场交接班或没有进行安全确认的扣5分 分 管?发现一次未按制度规定进行带班或值班的扣3分 理 ?发现一次达不到应知应会要求的扣2分 19 依?发现一处未依法组织生产或审批手续不全组织建设活动规 的扣3分 生 ? 产 基20 ?未按国家及集团公司规定足额提取安全费用扣3分～提础安取和使用不符合集团公司规定或将安全费用挪作他用的扣建全3分 设 投?未对所属单位开展安全生产费用提取、使用情况专项检15入 查的扣2分 分 21 ?职业健康管理机构、制度不健全扣5分 职?未执行职业卫生“三同时”、作业场所粉尘、有毒有害气 业体未定期检测的扣5分 卫?职业危害防治措施一处执行不到位扣2分 生 ?劳动防护用品配备不符合规定扣2分 68 22 宣?未组织开展“安全生产月”、安全竞赛等相应的集中宣传 传活动一次扣2分 教?未按规定组织生产事故警示教育的每少组织一次扣2分 育 23 ?应急队伍建设不符合国家相关规定或未签订救护协议的 应扣5分, 急?未及时修订事故应急救援预案的扣5分, 管?未按国家规定组织应急预案演练扣5分, 理 ?事故应急响应达不到国家规定时限的扣5分。 24 表?安全工作取得显著成绩～公司或下属单位获得省级以上? 彰奖安监部门奖励或者安全荣誉称号的一次加5分～最高加10加励 分 减分或 ?被集团公司通报批评或被约谈的一次扣5分～最高扣10项 通分 报批 评 25 ? 特 否别重发生特别重大生产安全事故的～考核结果按不合格评定 决项 大事 故 考核得分 69